武定县总工会2025年预算公开

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武定县总工会2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县总工会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县总工会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县总工会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作；

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，武定县总工会将认真贯彻落实中央和省、州、县党委决策部署和上级工会的工作要求，找准工会工作与党的中心任务的切入点、结合点、着力点，以实施“凝心聚力、建功立业、暖心服务、构建和谐、强基固本”五项工程为抓手，团结动员全县广大职工积极投身推动武定高质量发展的主战场。

1.强化职工思想政治引领，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神与中国工会十八大精神，坚持线上与线下学习培训相结合，探索形成“干部讲业务+专家讲理论+劳模讲感悟”的宣传教育体系。

2.深入推进产业工人队伍建设改革工作，发挥好工会牵头抓总的作用，全面落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，不断扩大非公企业产改工作覆盖率，团结引导广大产业工人在中国式现代化武定实践新篇章建设中发挥主力军作用。

3.精心开展工会“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。扎实开展“惠健康”服务，组织职工参加疗休养活动、举办心理健康讲堂、组织新就业形态女性劳动者、小微企业和困难企业女职工开展“两癌”筛查、组织职工参加全省第22期医疗互助活动。

4.强化职工民主管理工作。健全落实劳动关系三方协调机制、政府与工会联席会议制度；推进集体协商提质增效，建会企业集体合同覆盖面和履约率达到90%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2138790.26元，其中：一般公共预算2138790.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加19744.26元，增长0.94%，主要原因：一是2024年7月开始人员工资调增，随工资计提的各项保险费用预算增加；二是2024年退休人员增加一名，退休人员统筹外补助费用预算增加。

（二）财政拨款收入情况 

2025年部门财政拨款收入2138790.26元，其中:本年收入2138790.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2138790.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加19744.26元，增长0.94%，主要原因：一是2024年7月开始人员工资调增，随工资计提的各项保险费用预算增加；二是2024年退休人员增加一名，退休人员统筹外补助费用预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2138790.26元。财政拨款安排支出2138790.26元，其中：基本支出2138790.26元，与上年对比增加19744.26元，增长0.94%，主要原因：一是2024年7月开始人员工资调增，随工资计提的各项保险费用预算增加；二是2024年退休人员增加一名，退休人员统筹外补助费用预算增加。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位2025年没有需要专项经费支持的特定项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901 一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1484815.78元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休196201.80元，主要用于本单位退休人员统筹外补助支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出181356.33元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗52566.04元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴纳支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10907.68元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴纳支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66946.99元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5320.00元，主要用于本单位在职人员其他行政事业单位医疗缴纳支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金140675.64元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16287.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县总工会2025年公务接待费预算为16287.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待164人次。

公务接待费预算与上年对比持平，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，原因是我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县总工会2025年机关运行经费安排173528.74元，与上年对比减少2221.26元，下降1.26%，主要原因是在职职工退休1人，人员减少，人均公用经费、车改补贴预算减少。主要用于办公费30043.00元，水费3000.00元，电费7000.00元，邮电费15930.00元，差旅费1000.00元，公务接待费16287.00元，工会经费18668.74元，其他交通费用76200.00元，其他商品和服务支出5400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县总工会资产总额4820.95元，其中，流动资产4820.95元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3790.25元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县总工会2025年预算重点领域财政项目

文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定县总工会2025年部门预算表

   

                        武定县总工会

                                       2025年3月25日

 

 

 

监督索引号53232900171700111