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武定县住房和城乡建设局2025年预算公开

目录

 

第一部分 武定县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县住房和城乡建设局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县住房和城乡建设局2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担规范住房城乡建设管理秩序的职责；承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律法规和政策的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；拟订城市建设政策并指导监督实施；承担规范村镇建设的职责；承担城镇供水、排水、节水、污水处理职责；负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构：办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、消防工程股、房地产市场与物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、城市综合管理股。

所属事业单位9个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.武定县保障性住房建设管理中心

2.武定县行政执法指挥调度中心

3.武定县建设工程质量安全监督站

4.武定县供水排水燃气管理站

5.武定县城市园林绿化管理所

6.武定县环境卫生管理站

7.武定县综合行政执法一大队

8.武定县综合行政执法二大队

9.武定县综合行政执法三大队

（三）重点工作概述

1.聚焦城市更新，县城品质不断提升。深入开展县城提质专项行动，深入推进以人为核心的新型城镇化建设，有序推进城市更新。

2.聚焦主责主业，行业发展动能增强。一是房地产平稳健康发展。制定实施《武定县化解房地产不动产登记历史遗留问题指导意见》《武定县房地产去库存十条措施》，着力去库存、稳需求、保交楼、化风险，推动武定县房地产市场平稳健康发展。二是建筑业提质增效成果显现。

3.强化监督整治，安全防线不断筑牢。完成《武定县房屋抗震防灾专项规划》初稿编制，持续推进自建房安全隐患排查整治。

4.强化项目建设，美丽村镇加快推进。

5.聚力三年行动，绿美建设成效显现。全力推进“绿美城市绿美社区”三年行动，2024年底，武定县城建成区绿地面积234.49公顷，公园绿地面积69.16公顷，绿地率40.02%，人均公园绿地面积13.02平方米。

6.聚焦智慧精细，城市管理水平提质。县城数字化城管平台投入运行，实现网格化、数字化、智能化管理。强化对运营企业日常工作考核，落实“机械洗扫+人工清扫+定时洒水”道路保洁模式，规范湿式清扫、洒水降尘、高压冲洗、密闭运输等工作环节，全面提升城区保洁水平。常态化开展非法广告、渣土车、建筑工地、占道经营、占道停车等专项整治，持续强化市政直管的城市公厕、公共洗手台日常管理。深入开展城乡违法建筑清理整治，完成城乡违建处置1686平方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制6人，机关工勤人员编制2人，事业编制69人。在职实有76人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39992756.06元，其中：一般公共预算36292756.06元，政府性基金3700000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加29977500元，增长299%，主要原因是2025年因机构改革，武定县保障性住房建设管理中心和武定县城市综合行政执法局财务并入我局，人员经费及业务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39992756.06元，其中:本年收入39992756.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36292756.06元，政府性基金预算财政拨款3700000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加29977500元，增长299%，主要原因是2025年因机构改革，武定县保障性住房建设管理中心和武定县城市综合行政执法局财务并入我局，人员经费及业务费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39992756.06元。财政拨款安排支出39992756.06元，其中：基本支出14300456.06元，与上年对比增加7026600元，增长96.66%，主要原因是武定县保障性住房建设管理中心和武定县城市综合行政执法局财务并入我局，人员经费及业务费增加；项目支出21992300元，与上年对比增加19250900元，增长702.23%，主要原因是2025年增加武定县房地产去库存十条措施财政补贴资金4530000元，城市运维服务费15584300元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1012291.8元，主要用于退休人员工资福利支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1311528.63元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出159924.37元。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13131.24元，主要用于发放遗属补助。

2101101 卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-行政单位医疗157919.87元，主要用于在职人员行政医疗补助支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-事业单位医疗298695.64元，主要用于事业人员医疗补助支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-公务员医疗补助391039.40元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33880.00元，主要用于支付职工大病保险。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行10029399.43元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2120102 城乡社区支出-城乡社区管理事务一般行政管理事务708000元，主要用于住建专项工作。

2120109 城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管4530000.00元，主要用于房地产“去库存”十条措施购房补助。

2120303 城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设750000.00元，主要用于城区路灯费用支出。

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生15584300.00元，主要用于城区卫生保洁及垃圾清运费用。

2121401 城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营（基金预算）3390000.00元，主要用于支付污水处理运营费。

2121402 城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费（基金预算）310000.00元，主要用于支付代征手续费。

2210111 住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障420000.00元，主要用于保障性住房维修维护支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金892645.68元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额134000元，其中：政府采购货物预算24000.00元、政府采购服务预算110000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156800.00元，较上年增加76800.00元，增长96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化的原因是本单位没有因公出国（境）相关业务工作，故未产生费用。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为36800.00元，较上年增加6800.00元，增长22.67%，国内公务接待批次为58次，共计接待640人次。

增加的原因是2025年因机构改革，城市综合行政执法局和武定县保障性住房建设管理中心财务合并入住房和城乡建设局统一核算，公务接待事项增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加70000.00元，增长140%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是我部门本年度及上年度都无购车计划；公务用车运行维护费120000元，较上年增加70000元，增长140%，增加的原因是2025年因机构改革，城市综合行政执法局行政执法车辆合并入住房和城乡建设局统一核算，公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因是2025年因机构改革，城市综合行政执法局行政执法车辆合并入住房和城乡建设局统一核算，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排1016222.68元，与上年对比增加666231.00元，增长110%，主要原因是2025年因机构改革，城市综合行政执法局和武定县保障性住房建设管理中心财务合并入住房和城乡建设局统一核算，机关运行经费预算增加。其中：办公费136201.00元，印刷费5000.00元，水费6800.00元，电费39349.00元，邮电费27378.00元，差旅费169596.00元，会议费5000.00元，培训费5000.00元，公务接待费36800.00元，公务用车运行维护费120000.00元，其他商品和服务支出38200.00元，劳务费57000.00元，工会经费134298.68元，其他交通费用235600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，住建部门资产总额889950549.64元，其中，流动资产337845155.23元，固定资产30382701.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程254198685.48元，无形资产0.00元，其他资产271356339.72元。与上年相比，本年资产总额增加33440250.36元，其中固定资产增加3027013.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县住房和城乡建设局2025年部门预算表

 

 

                             武定县住房和城乡建设局

                                2025年3月25日

监督索引号53232900633400111