武定县交通运输局2025年部门预算公开

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武定县交通运输局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县交通运输局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县交通运输局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县交通运输局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发〈武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。

4.负责水路的行业管理。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。所属单位3个，分别是：

1.武定县交通技术服务中心；

2.武定县公路工程质量监督站；

3.武定县邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

1.精准发力，主要经济指标跑出“加速度”。截至12月底，邮政业务总量累计完成71.48万件，绝对量2034.27万元，增速为3.35%；固定资产投资在库项目3个，总投资64989万元，完成出数24473万元，全年预计出数35000万元；本年度向上争取资金目标9341.1万元，实际完成1.1518亿元，完成率123.3%。

2.攻坚克难，项目建设实现“新突破”。持续推进白环公路建设项目扫尾工作；扎实推进长己线（己衣镇、万德镇、田心乡）通三级公路建设项目，土石方完成90%，各类构筑物施工完成80%。

3.开拓创新，“客货邮”融合发展闯出“新路子”。制定印发《武定县创建云南省农村客货邮融合发展示范县实施方案》，完成邮政武定公司与中通、圆通、申通、韵达、极兔5家快递品牌的融合，建成农村客货邮乡镇物流集散分中心10个、村级物流寄递综合服务站102个，开通“客货邮”融合线路11条，投入代运邮件快件客运车辆30辆，初步构建起县乡村三级物流体系。

4.深化改革，持续激发农村公路管理养护“新动能”。全年争取到养护资金2633万元、危桥改造项目2个；完成2000万元安防工程项目前期工作；组织开展各类公路养护、安全隐患巡查78次，道路病害修复处治25条。

5.法治先行，筑牢行业安全和规范执法“防火墙”。一是实现行政执法案件上系统全覆盖，共办理案件118件。二是实行轻微违法依法不予行政处罚30件，减免处罚1.56万元，交通运输营商环境持续优化。三是扎实推进政务服务工作，累计完成各类办件3675件，线上完成率65%。四是全年开展流动治超10次、路政巡查30次，共查处违法违规行为98件，吊销车辆营运证4个。

6.聚焦发展，找准道路运输市场改革“突破口”。一是完成县城至9个乡镇共32辆客运车辆公交化运营改造，新投入新能源车辆15辆。二是累计完成97辆国三及以下柴油货车报废，完成率46.2%。三是累计完成出租汽车更新91辆，计划年内完成全部115辆运力投放工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制7人，机关工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7944496.37元，其中：一般公共预算7944496.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1333830.44元，下降0.14%，主要原因是2025年项目支出预算公路养护资金较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7944496.37元，其中：本年收入7944496.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7944496.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1333830.44元，下降0.14%，主要原因是2025年项目支出预算公路养护资金较去年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7944496.37元。财政拨款安排支出7944496.37元，其中：基本支出6609396.37元，与上年对比减少43830.44元，下降0.66%，主要原因是公务员退休1人，事业人员新录用1人；项目支出1335100.00元，与上年对比减少1290000.00元，下降49.14%，主要原因是2025年公路养护资金较去年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休495791.4元，主要用于我局实行归口管理开支的退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出621796.17元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出169264.77元，主要用于缴纳行政及事业人员的职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11532.72元，主要用于单位遗属人员补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44295.81元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗事业单位医疗170485.31元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗公务员医疗补助191538.66元，主要用于本部门公务员医疗支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗其他行政事业单位医疗支出16520.00元，主要用于缴纳在编人员的大病保险及工伤保险支出。

2140101 交通运输支出—公路水路运输—行政运行4484651.61元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等。

2140102 交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务335100.00元，主要用于公路路政管理方面的支出。

2140106 交通运输支出—公路水路运输—公路养护1000000.00元，主要用于我县农村公路日常养护方面的支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金403519.92元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72200.00元，较上年减少300.00元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

武定县交通运输局2025年公务接待费预算为12200.00元，较上年减少300.00元，下降0.41%，国内公务接待批次为17次，共计接待162人次。

减少的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化的原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化的主要原因是单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，公务用车运行维护费与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化的原因是我单位无公务用车购置计划，车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县交通运输局2025年机关运行经费安排463706.92元，与上年对比减少54137.42元，下降10.45%，主要原因是全面落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费开支。其中：办公费15000.00元，水费3750.00元，电费7100.00元，差旅费152686.00元，维修（护）费25000.00元，公务接待费12200.00元，委托业务费25000.00元，工会经费86170.92元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用63000.00元，其他商品和服务支出13800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县交通运输局资产总额2212757904.71元，其中，流动资产4804904.37元，固定资产6733083.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程336096230.00元，无形资产108687.64元，其他资产1865014999.56元。与上年相比，本年资产总额增加86735988.93元，其中固定资产减少362599.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产200平方米，资产出租收入102000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县交通运输局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县交通运输局2025年部门预算表

 

 

                                  武定县交通运输局

                                    2025年3月25日

监督索引号53232900634800111