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云南武定产业园区管理委员会2025年
预算公开目录
第一部分 云南武定产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南武定产业园区管理委员会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第三部分 云南武定产业园区管理委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
云南武定产业园区管理委员会2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责园区党的建设，落实全面从严治党主体责任。
2.编制园区总体规划、长期经济发展规划、战略目标、产业规划等并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。
3.研究拟订园区经济社会发展的政策措施、管理制度，研究决定重大投资项目、对外经济技术合作及全面深化改革工作。
4.负责园区工商经济发展、新兴产业培育、固定资产投资、信用体系建设、营商环境建设和节能降耗绿色发展等工作；负责园区经济运行监测和统计工作。
5.负责园区招商引资和招才引智工作；负责利用外资和对外合作，制定产业发展和企业扶持奖励政策并组织实施。
6.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理；配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。
7.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合做好园区安全生产、环境保护和执法检查等工作。
8.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，科技合作和科技成果转化。
9.完成州委、州人民政府和武定县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合管理部、经济发展局、规划建设局、安全环保局、行政审批服务局。
所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：
1.武定产业园区管理服务中心；
2.武定产业园区投资促进中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、州关于经济工作的决策部署，充分发挥园区在工业经济发展中的主阵地、主战场作用，有力推动经济高质量发展。
1.抓党建，强保障。始终把党的建设摆在首位，坚定不移把党中央的决策部署和省、州、县党委具体要求落到实处，强化产业链“大党委”作用，强化人才队伍建设，强化特色亮点打造。
2.抓项目，增后劲。争取项目夯实园区建设，积极争取超长期国债、省预算内和地方政府专项资金支持，推进重点项目落地见效，推进大规模设备更新，围绕“十五五”目标谋划项目。
3.抓招商，促投资。突出重点产业招商，聚焦“一主两辅”产业集群发展，强化推介平台招商，利用节庆活动招商引资推介会，依托“壮鸡产业园”拓展招商引资渠道，构筑高水平对外开放新高地，主动融入南亚、东南亚经济圈，培育“互联网+外贸”新型商业模式，拓展境外销售渠道，推动对外贸易高质量发展。
4.抓保障，优服务。抓牢土地要素的服务保障，探索园区工业用地长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让等方式供地，有效解决园区建设用地不足问题，抓实助企纾困的服务保障，抓好安全环保的服务保障
5.抓运行，强调度。聚焦项目建设、效益发挥、指标任务抓调度，及时分析研判和监测评估，把责任落实到人、进度安排到月、措施细化到周，确保园区规上工业总产值增速、主营业务收入增速、工业固定资产投资增速、招商引资、向上争资等主要经济指标工作落细落实，提升园区经济运行质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3717641.40元，其中：一般公共预算3717641.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少32855733.88元，下降89.83%，主要原因是2024年度年初预算有扶持园区企业高质量发展补助32712800.00元，公务用车购置费250000.00元，2025年无上述两项预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3717641.40元，其中:本年收入3717641.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3717641.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少32855733.88元，下降89.83%，主要原因是2024年度年初预算有政府性基金扶持园区企业高质量发展补助32712800.00元，公务用车购置费250000.00元，2025年无上述两项预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3717641.40元。财政拨款安排支出3717641.40元，其中：基本支出3717641.40元，与上年对比增加157066.12元，增长4.41%，主要原因是2024年新招录一名选调生，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加；项目支出0.00元，与上年对比减少33012800.00元，下降100.00%，主要原因是2024年度年初预算扶持园区企业高质量发展补助项目资金32712800.00元，公务用车购置费250000.00元，招商引资专项经费50000.00元，2025年度减少上述几项项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行2843593.34元，主要用于本单位机关的工资福利支出及公用经费支出。
2010402 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于本单位本年度公务用车运行维护经费支出。
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费376209.45元，主要用于本单位在职行政事业人员养老保险缴费支出。
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60218.83元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。
2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70832.74元，主要用于本单位事业单位人员医疗保险缴费支出。
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77089.16元，主要用于本单位机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6160.00元，主要用于本单位行政事业单位医疗方面的支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金263537.88元，主要用于本单位机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算6000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南武定产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54400.00元，较上年减少260200.00元，下降82.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南武定产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本部门2025年无因公出国（境）费预算，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南武定产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为22400.00元，较上年减少22200.00元，下降49.78%，国内公务接待批次为28次，共计接待325人次。
减少的原因一是总体公用经费减少，需保障的其他经费项目增多，公务接待费被压减；二是本部门为新成立部门，2024年第一次做预算无参考标准，预算存在不合理情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南武定产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为32000.00元，较上年减少238000.00元，下降88.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250000.00元，下降100.00%，减少的原因是2024年预算购置公务用车一辆，2025年没有新购置公务用车计划；公务用车运行维护费32000.00元，较上年增加12000.00元，增长60.00%，增加的原因是本年度公务用车正常开展园区服务、招商引资工作用车次数增加，运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因一是2024年预算购置公务用车一辆，2025年度无购置公务用车计划。二是本年度公务用车正常开展园区服务、招商引资工作用车次数增加，运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出；拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南武定产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排315116.58元，与上年对比减少48583.42元，下降13.36%，主要原因是压缩运转经费开支，相应的运转经费减少，本年度差旅费减少30900.00元，接待费减少22200.00元，机关运行经费总体随之下降了13.36%。其中：办公费16340.00元，水费900.00元，电费1700.00元，邮电费23832.00元，差旅费45000.00元，维（修）护费1000.00元，工会经费38544.58元，公务用车运行维护费32000.00元，租赁费30000.00元，印刷费2000.00元，办公设备购置6000.00元，其他交通费用95400.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南武定产业园区管理委员会资产总额413122.19元，其中，流动资产10348.08元，固定资产402774.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加400819.73元，其中固定资产增加402774.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）政府购买服务预算情况
2025年度本单位无政府购买服务预算安排。
云南武定产业园区管理委员会2025年预算
重点领域财政项目文本公开
我单位2025年无重点领域财政项目预算。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
附：云南武定产业园区管理委员会2025年部门预算表
监督索引号53232900647300111
滇公网安备 53232902532338号
