武定县自然资源局2025年部门预算公开

监督索引号53232903200200000

 

武定县自然资源局2025年预算公开目录

 

第一部分  武定县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  武定县自然资源局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县自然资源局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县自然资源局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

（二）机构设置情况

武定县自然资源局机关设15个内设机构（股所级）。15个内设机构为：办公室、自然资源督查办公室、国土空间规划股、城乡规划股、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、行政审批股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理与保护监督股、地质勘查股、国土测绘地理信息管理股、执法监察大队、财务股、组织人事股。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持规划引领促发展。一是按照划定的“三区三线”，科学、合理编制《武定县国土空间规划（2021-2035年）》，以“干部规划家乡行动”为抓手，持续推进村庄规划。二是严格执行和完善基本农田保护责任制、土地用途管制制度，做好农村乱占耕地建房问题整治国家试点工作。三是严格土地报批程序，对耕地实行特别保护，严格限制农用地转为建设用地，严把农用地转用、土地征收审批关，实现土地资源的合理利用和耕地数量的总体稳定。

2.坚持主动服务保发展。做好用地指标争取，用足用准用好各类政策，重点保障好重大项目用地需求，坚持主动对接、提前介入，不断提高建设用地报批效率，确保项目及时快速落地。分类处置好批而未供土地和闲置土地，实现有效利用。主动向县委县人民政府汇报，高质量推进耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩项目的实施。

3.坚持生态优先护资源。强化耕地保护责任落实，深入推进耕地保护和补充耕地三年攻坚行动，加大后备资源调查力度，按时完成上级下达的耕地占补平衡指标任务。督促在建矿山编制矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案并履行职责。启动实施《武定县历史遗留矿山生态修复方案（2021-2025年）》。加强对地质灾害的监督巡查，争取资金投入，提高防灾减灾能力，持续抓好地质灾害治理工程项目的实施。

4.坚持依法依规严执法。坚持依法依规严执法，切实加强执法监察和自然资源督察。用“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，将自然资源执法工作纳入到各级党政、部门重要议事日程，强化常规执法，切实履行职责，提升执行力。强化源头管控，严格项目评审，强化用地行为批中、批后监管，通过强化最基层执法监管网络，实现使违法违规问题化解在基层、遏制在萌芽。

5.持续提升基础保能力。切实做好不动产登记服务，提高办事效率，秉承“优质、高效、便民、利民”的服务宗旨，统筹谋划，创新工作，以“优化审批流程，全面提速提效”为目标，形成交易、登记一站式服务的不动行登记体系。狠抓农村房地一体不动产登记、年度变更调查、测量标志保护工作。紧扣中心工作抓好普法、信访维稳、乡村振兴、疫情防控等工作。

6.坚持从严治党强基础。全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，坚持思想建党、理论强党，持续深化“党史”学习教育，坚持以全面从严治党统揽新时代自然资源工作，推进党组织建设，深入推进“作风建设、效能建设”常态化、制度化。聚焦自然资源管理重点领域、重要环节，强化廉政风险点防控。健全抓早抓小机制，深入开展警示教育，深化以案促改，严格干部日常教育、监督与管理，打造能干事、会干事的自然资源管理队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10157783.76元，其中：一般公共预算10157783.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少41450816.24元，下降408.07%，主要原因是政府性基金预算财政拨款未列入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10157783.76元，其中:本年收入10157783.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10157783.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少41450816.24元，下降408.07%，主要原因是政府性基金预算财政拨款未列入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10157783.76元。财政拨款安排支出10157783.76元，其中：基本支出10157783.76元，与上年对比减少490816.24元，下降4.60%，主要原因是人员退休和机构改革人员调出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休495499.8元，主要用于归口管理开支的统筹外离退休费用支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出858106.08元，主要用于机关事业人员单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出87000.00元，主要用于缴纳我单位在职人员职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤37219.32元，主要用于遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗165442.71元，主要用于我单位在职公务员医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗135359.57元，主要用于我单位在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助252385.57元，主要用于我单位主要用于我单位在职人员公务员医疗补助经费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20720.00元，主要用于我单位在职事业人员其他行政事业单位医疗支出。

2200101 自然资源海洋气象等支出行—自然资源事务—政运行6774051.15元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金615499.56元，主要用于我单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240601 灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治116500.00元，主要用于群测群防地质灾害监测员补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额250000.00元，其中：政府采购货物预算250000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348000.00元，较上年增加238000.00元，增长216.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是本单位去年与今年都无因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

武定县自然资源局2025年公务接待费预算为28000.00元，较上年减少2000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为45次，共计接待320人次。

减少的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，树立过紧日子的思想，将公务接待费控制与去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为320000.00元，较上年增加240000.00元，增长300.00%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000元，增长100%，增加的原因是本年增加了公务用车购置预算250000元，上年没有此预算；公务用车运行维护费70000.00元，较上年减少10000.00元，下降12.50%，减少的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，树立过紧日子的思想，压减公务用车购置及运行维护费支出。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比公务用车购置及运行维护费增加，主要原因是本年预算购置一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县自然资源局2025年机关运行经费安排479897.26元，与上年对比减少1508802.74元，下降314.40%，主要原因是本年只有人员公用经费预算，不包括非税收入安排的支出。其中：印刷费8000.00，水费20000.00，电费35000.00，邮电费37254.55，差旅费61875.00，会议费20000.00，培训费40000.00，公务接待费30000.00。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额23572916.15元，其中，流动资产19532352.72元，固定资产3915009.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125553.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2424916.15元，其中固定资产增加133690.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县自然资源局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县自然资源局2025年部门预算表

 

                                     

      武定县自然资源局

                                                    2025年3月25日

 

 

监督索引号53232903200200111