武定县九厂小学2025年部门预算公开

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武定县九厂小学2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县九厂小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县九厂小学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县九厂小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县九厂小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校的教育纪律、规章、政策并组织实施。

2.研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本校区教育综合改革。

3.编制本校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6.负责本校的教师队伍建设工作；会同上级有关部门管理本校区的各项工作落实。

7.配合教育体育局做好本校的教学研究、教育统计、教育信息收集管理等工作。

8.负责落实本校的教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9.指导管理我校4所村完小及1所中心幼儿园的各方面工作。

10.完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校务办、教导处、德育室、校园安全办公室、财务室、工会室。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校将根据武定县教育体育局的总体要求，结合我校教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，以“办人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。具体如下：

1.加强两支队伍的建设，全面提高工作效能。重视领导班子自身建设，强化服务意识；在改革实践中自我完善，提高教师素质。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平，实现德育工作目标化。强化目标意识，将德育内容细化；抓好队伍建设，强化德育意识；以活动为契机，狠抓养成教育，巩固德育成果。

3.注重安全教育，提高学生意识。一是切实加强安全教育；二是加强校舍安全和周边环境的检查；三是认真落实学校卫生防疫工作；严格落实离校签名和家长接送制度。

4.以教学为中心，始终强抓教育教学质量，强化教学常规管理。优化对教师教学过程的管理；优化学生学习过程管理；教学常规落实；立足课堂阵地，提高课堂教学效率。

5.扎实开展党的建设和党风廉政建设工作。学校党支部认真贯彻落实学校党的建设工作责任制，紧扣中小学校党支部规范化建设各项目标任务，按照“五个标准化”要求不断加强党的组织建设、队伍建设、制度建设、活动建设和保障建设。抓好思想建设，学校的领导时时处处以身作则，做到三要三不：即工作中要统一思想、顾全大局、不各行其是；处理问题要讲原则、不徇私情；工作要以对学校负责、对学生负责。加强教师师德建设，树立师表形象。

6.精准资助，实施好武定县教育乡村振兴精准资助方案。实现“三类人员”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）、家庭经济困难残疾、农村低保家庭、农村特困救助学生100%享受资助。

7.开展学校内部管理控制建设工作，建立适合我校实际情况的内部控制体系，实现依法办学、依法行政，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作，有效推进规章制度建设及其他教育管理活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,652,827.83元，其中：一般公共预算22,725,827.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,927,000.00元。

与上年对比增加184,971.28元，增长0.76%，主要原因是2025年武定县九厂小学其他收入学生食堂食材采购款等收入1,927,000.00元列入预算，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,725,827.83元，其中:本年收入22,725,827.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,725,827.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,742,028.72元，下降7.12%，主要原因是2024年退休14人，人员经费预算大幅减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,652,827.83元。财政拨款安排支出22,725,827.83元，其中：基本支出21,915,600.44元，与上年对比减少1,639,084.42元，下降6.96%，主要原因是2024年前退休14人，人员经费预算大幅减少，小学学生基本支出生均公用经费不再列入2025年预算，学前学生人数减少基本支出生均公用经费减少；项目支出810,227.39元，与上年对比减少117,944.30元，下降12.71%，主要原因是小学学生人数减少81人，学前学生人数减少47人，义务教育保障经费公用经费、营养改善计划资金和困难学生生活补助预算数也出现减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育938,182.90元，主要用于学前教育阶段脱贫不稳定家庭、边缘易致贫、突发困难户家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育13,892,975.19元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701 教育支出—特殊学校教育1,584.00元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999 教育支出—其他教育费附加安排的支出446,040.00万元，主要用于保障学校正常的劳务费、办公费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,787,079.60元，主要用于学校退休人员退休教师统筹外资金支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,043,411.51元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出784,939.29元，主要用于学校退休教职工纪实职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤79,632.60元，主要用于学校教职工死亡抚恤遗属补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗734,973.53元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助671,786.57万元，主要用于学校在职在编教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出50,120.00万元，主要用于学校在职在编和退休人员大病医疗保险缴费支出及企业改制安置人员生育保险费缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,295,102.64万元，主要用于学校在职在编教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,667,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算1,664,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县九厂小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少2,880.00元，下降16.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县九厂小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因是2025年我校没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县九厂小学2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少2,880.00元，下降16.11%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少的原因是，近几年来上级的各种检查次数减少，接待次数和人数也随之减少；另外学校严格执行公务接待要精简、节俭，不得超标准超范围的原则，有接待函或者上级工作文件才进行接待。因此，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县九厂小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是上年及本年度均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化的原因是我单位没有公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是武定县九厂小学没有公务用车，2025年也没有购置公务用车，因此没有公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县九厂小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是武定县九厂小学属于事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县九厂小学部门资产总额25,928,770.00元，其中，流动资产286,315.59元，固定资产23,372,019.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产810,493.88元，其他资产1,459,941.49元。与上年相比，本年资产总额减少3,713,574.71元，其中固定资产减少3,383,773.80元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值3500.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产393项，账面原值442,173.00元，实现资产处置收入9,969.40元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年武定县九厂小学不涉及政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0.00元。

 

 

 

武定县九厂小学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附：武定县九厂小学2025年部门预算表

 

 

 

武定县九厂小学

2025年3月25日

 

 

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