武定县近城小学2025年部门预算公开

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 武定县近城小学2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县近城小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县近城小学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县近城小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县近城小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作，培养学生良好的行为习惯，促进学生身心健康发展，并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：工会室、教导处、德育室、总务处、校务办、党建办、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025学年，我校共有60个教学班，学生3080余人，教职工128人。在上级各部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教育体育局学校目标管理的各项要求，以创建国家级“文明校园”为目标，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要有以下几个方面工作：

1.把牢正确方向，加强教师队伍政治建设。

2.按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。

3.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

4.以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。

5.落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。

6.以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制126人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31404206.58元，其中：一般公共预算23617706.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7786500.00元。

与上年对比增加7708044.21元，增长32.53%，主要原因是新增预算课后服务专项资金2831300.00元；学生食堂物资采购资金4005200.00元；招银书香墨香校园建设项目资金950000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23617706.58元，其中:本年收入23617706.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23617706.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少78455.79元，下降0.33%，主要原因是县级生均公用经费未纳入2025年年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31404206.58元。财政拨款安排支出23617706.58元，其中：基本支出23522451.09元，与上年对比减少100159.23元，下降0.42%，主要原因是县级生均公用经费未纳入2025年年初预算；项目支出95255.49元，与上年对比增加21655.49元，增长29.42%，主要原因是新增学生444人，增加义务教育保障经费县级资金，新增符合享受家非寄宿制四类生155人，增加家庭经济困难学生生活补助预算资金，新增特殊教育学生3人，增加特殊教育公用经费县级资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出—普通教育—小学教育15656797.76元，主要用于本校的职工工资福利支出及公用经费支出；

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1386.00元，主要用于本校随班就读学生公用经费支出；

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育附加安排的支出531000.00元，主要用于临聘人员工资支出；

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1562585.40元，主要用于本校退休人员的退休费支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2466978.39元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出186663.75元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13476.72元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗873577.24元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助732911.52元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出55440.00元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险及大病保险的支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1536889.8元，主要用于本校职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4005200.00元，其中：政府采购货物预算4005200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4300.00元，较上年减少200.00元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为4300.00元，较上年减少200.00元，下降4.44%，国内公务接待批次为1次，共计接待88人次。

减少的主要原因是响应厉行节约要求，本年度课题申报项目减少，教研接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置预算以及无公务用车不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县近城小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县近城小学资产总额86255050.99元，其中，流动资产1522069.68元，固定资产79474582.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5257884.89元，无形资产513.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3202927.07元，其中固定资产减少2145413.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产34项，账面原值393292.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

 

武定县近城小学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定县近城小学2025年部门预算表

 

 

 

 

武定县近城小学

2025年3月25日

 

监督索引号53232900236300111