武定县高桥中学2025年部门预算公开

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武定县高桥中学2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县高桥中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县高桥中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县高桥中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县高桥中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作： 1、严格执行课程计划，向课程要质量。 2、狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作用、辅导、考核），向常规要质量。 3、打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。 4、积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。 5、推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。

（二）机构设置情况

武定县高桥中学共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学方面：2025年，我校围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作，抓实控辍保学工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。

2.项目资金方面：加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

3.食堂方面：进一步加强对食堂人员食品加工过程、餐具清洗和消毒过程的检查和指导，切实落实《中华人民共和国食品安全法》和卫生保健制度，规范操作。

4.安全方面：门卫进一步强化门卫人员的安全责任意识，严格执行外来人员的查询和登记工作，严防学生走出园门以及盗窃等现象的发生；后勤认真、及时地做好各种物品、保护和维修，确保安全使用，做到专人保管、限量发放，以备不测；消防坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一。

5.师德师风方面：每月教师撰写读书心得并记录学习笔记，我校无教师违纪事件发生。鼓励教师积极参加教育局及以上部门的培训和比赛活动。

二、预算单位基本情况

2025年武定县高桥中学预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年武定县高桥中学财务总收入10953612.69元，其中：一般公共预算9423612.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1530000.00元。

与上年对比增加274031.68元，增长2.57%，主要原因是因为2025年把中小学食堂物资采购资金和单位自有资金专项资金收入作为其他收入纳入预算管理，增加收入1530000.00元，故部门财务总收入较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年武定县高桥中学财政拨款收入9423612.69元，其中:本年收入9423612.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9423612.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1255968.32元，下降11.76%，主要原因是2025年较2024年教职工减少7人（其中：退休6人，调出1人），基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年武定县高桥中学预算总支出10953612.69元。财政拨款安排支出9423612.69元，其中：基本支出9354290.58元，与上年对比减少1265714.72元，下降11.92%，主要原因是2025年较2024年教职工减少7人（其中：退休6人，调出1人），基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和各项社会保险经费等人员类基本支出预算减少；项目支出69322.11元，与上年对比增加9746.40元，增长16.36%，主要原因一是2024年末调整家庭经济困难学生生活补助标准后该项目支出较上年增加8546.40元，二是2025年随班就读和送教上门学生增加2人，城乡特殊教育公用经费经费增加1200.00元，综上所述，故项目支出增加9746.40元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出—普通教育—初中教育6557054.94元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1980.00元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出233640.00元，主要用于学校安保人员和临聘人员的劳务费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休432840.60元，主要用于高桥中学退休人员工资福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出951201.12元，主要用于高桥中学教职工基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤34202.88元，主要用于高桥中学教职工遗属的生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗337674.88元，主要用于高桥中学教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助258854.95元，主要用于高桥中学教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20266.48元，主要用于高桥中学其他人员基本医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金595896.84元，主要用于高桥中学教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县高桥中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县高桥中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县高桥中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1530000.00元，其中：政府采购货物预算1530000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县高桥中学2025年公务接待费预算为7700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待154人次。

无增减变化的原因是：我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格落实厉行节约政策，维持公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，武定县高桥中学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县高桥中学资产总额17815207.14元，其中，流动资产409724.51元，固定资产12637420.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1869126.00元，无形资产513.74元，其他资产2898421.91元。与上年相比，本年资产总额减少665296.12元，其中固定资产减少533277.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度武定县高桥中学无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县高桥中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县高桥中学2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定县高桥中学2025年部门预算表

 

 

 

武定县高桥中学

2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900236500700111