武定思源实验学校2025年部门预算公开

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 武定思源实验学校2025年预算公开目录

 

第一部分 武定思源实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定思源实验学校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定思源实验学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定思源实验学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定思源实验学校是教育体育局的职能部门，主要从事基础教育工作。

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、教学服务中心、学生服务中心和后勤服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改变、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25087884.71元，其中：一般公共预算21297884.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2090000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1700000.00元。

与上年对比增加3660484.71元，增长17.08%，主要原因一是办学规模扩大，新招聘教师10人，基本支出增加；二是将2024年秋季学期的课后延时服务费纳入2025年预算，2025年课后延时服务费预算2090000.00元；三是增加学生食堂食材采购预算，由2024年511972.53元增加至2025年的1700000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21297884.71元，其中:本年收入21297884.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21297884.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1260484.71元，增长6.29%，主要原因是2025年增加8名教师，在职在编人员增加，人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25087884.71元。财政拨款安排支出21297884.71元，其中：基本支出21188881.37元，与上年对比增加1251181.37元，增长6.28%，主要原因是2025年新增8名教师，基本支出增加；项目支出109003.34元，与上年对比增加9303.34元，增长9.33%，主要原因是家庭经济困难学生补助标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出—普通教育—小学教育9782185.02元，主要用于义务教育小学阶段工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助资金。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育5640469.28元，主要用于义务教育小学阶段工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助资金。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1980.00元，主要用于保障义务教育阶段随班就读学生的经费支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育附加安排的支出531000.00元，主要用于临聘人员劳务费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休费24612.00元，主要用于退休人员的工资和福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2434532.79元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出29343.12元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗858502.04元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助508136.86元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35840.00元，主要用于在职人员大病保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1515003.60元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1700000.00元，其中：政府采购货物预算1700000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定思源实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年减少2000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定思源实验学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定思源实验学校2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年减少2000.00元，下降10%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

减少的原因是落实中央八项规定，响应厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定思源实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置预算以及无公务用车不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定思源实验学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定思源实验学校资产总额58625144.98元，其中，流动资产1021988.22元，固定资产57603156.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4120671.86元，其中固定资产增加4006777.1元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定思源实验学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定思源实验学校2025年部门预算表

 

 

 

武定思源实验学校

2025年3月25日

 

监督索引号53232900257100111