武定县环州乡卫生院2025年预算公开

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武定县环州乡卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县环州乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县环州乡卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县环州乡卫生院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县环州乡卫生院2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理，家庭医生服务等。武定县环州乡卫生院位于环州乡环州街16号，距离县城116公里，人才、设备齐全，乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量优秀。正规病床15张，担负着乡镇约11134人常住人口的医疗救护工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个大科室，包括综合医疗科、公共卫生科、院办，其中综合医疗科下设全科门诊、护士站、妇产科、中医科、检验科、放射科、药剂科、口腔科等业务科室；院办下设财务科、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全院业务总收入计划达到180万元，收治住院病人计划达到300人次，进一步提高诊疗收入，辅助检查，降低药占比，争取全年不发生医疗事故。

2.对标对表继续完成今年上级下达的慢性病等基本公共卫生工作指标，不断健全基本公共卫生服务。

3.‌积极开展公共卫生宣传活动。提高居民的健康意识和自我保健能力。加强传染病防控工作，‌严格执行疫情监测、报告制度，防止传染病的暴发和流行。

4.优化中医药资源，加强网络建设，推动中医药工作快速发展，为广大患者提供更加质优、价廉、方便、可及的中医药服务，努力将中医药收入提升到10万元。

5.‌加强安全生产工作。确保“零事故、零死亡”目标，营造宽松舒适的就医环境，构建和谐医患关系。

6.继续抓好胸痛救治单元质控工作。我单位将继续做好胸痛救治单元质控体系建设，持续提升我单位心血管事件救治能力及急救体系建设，为心血管事件下降拐点早日到来努力做到基层“健康守门人”，并持续抓好胸痛质控数据，确保今年两次胸痛质控能达到优秀等次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，主要原因是2023年我单位因招银项目购入新救护车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4335166.84元，其中：一般公共预算2175166.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2160000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加342134.22元，增长8.57%，主要原因是1.2024年我单位在编在职人数14人，2024年我单位9月份新入职1人，在编在职人数15人，相应人员支出纳入预算；2.2025年我单位预算事业收入2160000.00元，同比上年度增加30.93%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2175166.84元，其中：本年收入2175166.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2175166.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加91831.82元，增长4.41%，主要原因是2024年我单位在编在职人数14人，2024年我单位9月份新入职1人，在编在职人数15人，相应人员支出纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4335166.84元。财政拨款安排支出2175166.84元，其中：基本支出2166141.84元，与上年对比增加82806.82元，增长3.97%，主要原因是2024年我单位9月份新入职1人，在编在职人数15人，相关支出增加；项目支出9025.00元，与上年对比增加9025.00元，增长100.00%，主要原因是2025年县级防艾经费预算资金4303.00元和家庭医生签约资金4722.00元，纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出64370.40元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出225461.43元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6677.16元，主要用于死亡职工家属遗属补助。

2100302 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院1604634.29元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出和退休公用经费，工会经费。

2100399 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出4722.00元，主要用于家庭医生签约服务工作经费。

2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务4303.00元 ，主要用于艾滋病防治工作经费。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗75013.11元，主要用于环州乡卫生院在职职工医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52569.37元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5040.00元，主要用于在职人员和退休人员的大病保险和在职人员失业保险。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出132376.08元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45400.00元，其中：政府采购货物预算17900.00元、政府采购服务预算27500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

定县环州乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少20000.00元，增长下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县环州乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是我单位没有因公出国（境）需要，未预算。

（二）公务接待费

武定县环州乡卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因为上级单位出差人员到我单位均在外就餐，所以单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县环州乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少20000.00元，下降100.00%，减少的原因是根据县委、县政府安排2025年乡镇卫生院取消一般公用经费及车辆运行费用财政保障部分经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是我单位上年和今年都没有公务用车购置费预算，2025年度财政预算方案对全县县级财力保障的经费进行适当压减和优化调整，调整后财政将不再保障医疗卫生单位公用经费及公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县环州乡卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比不变，原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，武定县环州乡卫生院资产总额4753077.55元，其中，流动资产1890401.19元，固定资产2862676.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加326092.56元，其中固定资产增加249400.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县环州乡卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县环州乡卫生院2025年部门预算表

 

 

                           武定县环州乡卫生院

                               2025年3月25日

监督索引号53232900336201100111