武定县教师进修学校2022年度部门决算

监督索引号53232900236401000

武定县教师进修学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分武定县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分武定县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。我们将把立德树人作为根本任务，以提高教师整体素质为根本，把骨干教师队伍建设、村完小校长队伍建设和教师专业成长作为工作重点；进一步加大培训工作的针对性和实效性；以送教下乡、网络研修、校本研修为突破口，强力推进教师培训模式改革，努力提高培训质量，为全县教育教学质量的提高做出积极贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强理论学习。常态化、高质量运用好“学习强国”、“云岭先锋”党建平台。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实党支部学习和教职工政治学习制度，统一思想，凝聚共识。

2.继续组织开展好中小学教师全员培训工作。2022学年全县中小学报名参训教师2,358人，继续采取“集中培训、网络研修和校本实践”三级联动混合研修模式进行培训，设置训后指导、督查、考核跟踪环节，指导学员形成“培训有终点，提升无止境”的常态化研修。

3.联合“继教网”开展“送教下乡”二期（上下学期各一期）。

4.扎实开展薄弱学科教师培训，开展全县中小学音、体、美每学科40骨干教师培训。

5.联合县幼儿园举办保育员培训班一期约100人。

6.联合安全股举办一期约200人的学校门卫安全保卫人。

7.继续协助云奥学院宣传、动员学历未达标教师提升学历层次培训。

8.努力完成上级各部门安排的各项工作任务。

9.严格程序，认真把关，做好全县中小学教师继续教育学时、学分验证、成绩录入登记及电子学分的打印发放工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、财务室、教务处、师训办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县教师进修学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县教师进修学校2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教师进修学校2022年度收入合计3,851,000.64元。其中：财政拨款收入3,817,805.18元，占总收入的99.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33,195.46元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加644,314.83元，增长20.09%。其中：财政拨款收入增加633,919.37元，增长19.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,395.46元，增长45.59%。主要原因是2022年比2021年的编制数增加3人和人员增资。

二、支出决算情况说明

武定县教师进修学校2022年度支出合计3,887,484.38元。其中：基本支出3,818,418.18元，占总支出的98.22%；项目支出69,066.2元，占总支出的1.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加660,435.37元，增长20.47%。其中：基本支出增加698,517.37元，增长22.39%；项目支出减少38,082元，下降35.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是2022年比2021年的编制数增加3人和人员增资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县教师进修学校机构正常运转的日常支出3,818,418.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,694,887.32元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,530.86元，占基本支出的3.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县教师进修学校为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68066.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：支付“村完小校长培训”伙食费、办公费、住宿费合计30,896.32元。具体项目开支及开展工作情况:

1.武财教〔2,018〕139号2018年第二批“国培计划”中央专项资金16,487.16元，主要用于培训费支出；

2.武财教〔2,018〕42号2018年第一批州级教师培训专项资金14,179.04元，主要用于培训费支出；

3.武财预〔2,022〕183号外聘专职人员劳务费32,400元，主要用于劳务费支出；

4.武定县就业中心汇入公益性岗位补贴5,000元，主要用于生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,849,084.38元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比增加638,835.37元，增长19.9%，主要原因分析是2022年比2021年增加3人，人员增资和保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育（类）支出2,890,902.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于工资福利费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、生活补助。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业（类）支出474,184.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于养老保险、职业年金、退休费。

9.卫生健康（类）支出269,721.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障（类）支出214,275元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为1,801元，完成年初预算的18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,801元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,801元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为1,801元，完成年初预算的18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,801元，完成年初预算的18.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相关接待费用开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,785元，下降60.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,785元，下降60.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少相关接待费用开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来我县培训调研老师的接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教师进修学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县教师进修学校部门资产总额435,598.44元，其中，流动资产11,437.94元，固定资产424,160.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,856.75元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,310元，其中：政府采购货物支出3,310元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县教师进修学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236401111