武定县人民医院2022年度部门决算

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武定县人民医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  武定县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

4.承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5.指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在县委、县人民政府正确领导以及州、县卫生行政部门的指导下，认真落实与县卫生局签订的工作目标责任书， 2022年门诊诊疗334,077人次，出院人数25,060人，实现医疗业务收入159,822,416.69元，很好地完成了年初制定的工作计划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，包括呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、骨科、创伤外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、 感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中彝医科等临床科室24个；医学检验科、医学影像科、功能科、药剂科等医技科室4个，党群、行政后勤职能科室20个。医院目前共有3个省级临床重点专科，即：妇产科、骨科、儿科。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年度，年末实有人数595人，其中非参公事业人员262人，比上年增加3人，原因：本年新招录4人，调入4人，退休4人，辞职1人;经费自理人员333人，为医院长期聘用人员。由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民医院部门2022年度收入合计194,255,360.59元。其中：财政拨款收入31,102,921.35元，占总收入的16.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入159,822,416.69元（含教育收费0元），占总收入的82.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,330,022.55元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加16,595,059.64元，增长9.34%。其中：财政拨款收入增加2,520,362.37元，增长8.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加16,375,606.15元，增长11.42%；其他收入减少2,300,908.88元，下降40.86%。

二、支出决算情况说明

    武定县人民医院部门2022年度支出合计194,530,030.05元。其中：基本支出186,356,939.05元，占总支出的95.8%；项目支出8,173,091元，占总支出的4.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25,549,591.64元，增长15.12%。其中：基本支出增加27,766,557.58元，增长17.51%；项目支出减少2,216,965.94元，下降21.34%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186,356,939.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,656,733.19元，占基本支出的47.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,700,205.86元，占基本支出的52.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县人民医院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,173,091元，比2021年项目支出减少2,216,965.94元。具体项目开支为医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）支出1,295,100元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出2,050,000元，医疗卫生事业发展三年行动（第十批）专项资金支出500,000元，2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中彝医药事业传承与发展部分）支出100,000元，2022年重大传染病防控支出315,200元，2022年基本公共卫生支出656,513元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,102,921.35元，占本年支出合计的15.99%。与上年相比增加2,520,362.37元，增长8.82%，主要原因是2022年我单位人员增加，相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,810,192.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于事业单位退休费2,612,977.6元，事业单位养老保险缴费支出2,156,836.61元，机关事业单位职业年金支出40,378.76元。

9.卫生健康（类）支出24,675,100.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于综合医院支出17,463,764.34元，其他公立医院支出1,295,100元，基本公共卫生服务支出656,513元，重大公共卫生服务315,200元，突发公共卫生时间应急处理支出640,000元，中医（民族医）药专项支出10,000元，事业单位医疗支出1,324,787.59元，公务员医疗补助支出829,735.99元，其他卫生健康支出2,050,000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,617,627.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于职工住房公积金缴纳支出1617,627.46元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    武定县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2021年20,000元相等。其中：公务用车购置及运行费支出决算20,000元，和2021年20,000元相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县人民医院部门资产总额206,085,200.72元，其中，流动资产58,200,477.76元，固定资产145,337,129.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,547,593.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,910,894.32元，其中固定资产增加6,317,773.62元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,290,140元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,290,140元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900336401111