武定县职业高级中学2022年度部门决算

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武定县职业高级中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分武定县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分武定县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县职业高级中学主管局为武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位。学校为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育，同时承办各类短期培训工作，是县内唯一的一所以培养实用技术人才为目标的职业学校。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我校党建与教学相结合,依据专业课程标准和课程实施方案，结合地方经济发展、产业升级及技术进步需要，明确专业定位，根据职业岗位的任职要求，构建并不断完善以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模块化专业课程体系；根据专业技能课程教学特点，建设体现“做中学、做中教”的理实一体化实训室。及时调整专业结构，开设汽车制造与检测、电子商务、高星级饭店运营与管理、电子信息技术四个专业,并适时调整人才培养方案，为企业、行业发展提供智力支持和人才保障;学校就业创业综合大楼建成汽车运用与维修实训中心、高星级饭店运营与管理实训中心、电子商务与计算机网络实训中心、对外实训中心、综合实训中心等5个实训中心，实训设备投入1400多万元，每个专业到每个模块教学都有专业教师，而且学生在省州技能大赛中都有师生获奖，办学效益比较明显。

全体师生积极参与技能大赛，以赛促学、以赛促教成效显著，2022年学生许斌斌参与金砖国家职业技能大赛荣获三等奖；教师参加云南省创新团队教学能力大赛，获三个三等奖；楚雄州职业院校技能大赛获优秀组织奖，参赛选手在教师教学技能大比武中两人获三等奖，职业教育风采展示中获一个特等奖，一个优秀奖，技能大赛获一个一等奖，四个二等奖，三个三等奖；楚雄州首届“职工技能大赛”，两位老师获得金奖并被授予“楚雄州技术状元”称号，两位老师获“楚雄州技术能手”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务办、教务处、德育室、工会、总务处。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县职业高级中学2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

武定县职业高级中学2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县职业高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县职业高级中学2022年度收入合计13,738,636.33元。其中：财政拨款收入13,265,425.55元，占总收入的96.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入94,100.00元（含教育收费94,100.00元），占总收入的0.68%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入379,110.78元，占总收入的2.76%。与上年相比，收入合计减少870,182.38元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少996,053.26元，下降6.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加94,100元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加31,770.88元，增长9.15%。主要是因为2022年项目收入较上年减少171.84万元，其中：教育质量提升计划资金减少125万元，因此本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县职业高级中学2022年度支出合计14,888,361.03元。其中：基本支出9,039,327.55元，占总支出的60.71%；项目支出5,849,033.48元，占总支出的39.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少657,753.2元，下降4.23%。其中：基本支出增加1,098,688.69元，增长13.84%；项目支出减少1,756,441.89元，下降23.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年项目较上年减少171.84万元，其中：教育质量提升计划资金减少125万元，因此本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县职业高级中学机构正常运转的日常支出9,039,327.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,677,524.37元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361,803.18元，占基本支出的4％。与上年基本支出7,940,638.86元相比，增加1,098,688.69元，增长13.84%。增加主要原因为：2022年我校新招用引进人才人员1人，随工资计提的各项保险增加，以及全体人员养老保险、职业年金缴费比例提高。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,849,033.48元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年项目支出7,605,475.37元相比，减少1,756,441.89元，下降23.09%。减少的主要原因为：2022年项目较上年减少171.84万元，其中：教育质量提升计划资金减少125万元，因此本年支出减少。2022年项目支出主要由以下几项构成：

1.免学费补助资金支出1,398,998.00元，用于学生相关支出；

2.国家助学金524,000.00元，用于学生助学金的发放；

3.省政府奖学金4,000.00元，用于学生奖学金的发放；

4.现代职业教育质量提升计划资金2,200,000.00元，用于改善办学条件；

5.东西协作学生交通补助费194,000.00元，用于脱贫不稳定户中职学生上海就读交通补助费发放；

6.上海对口支援专项资金1,166,800.46元（用于就业创业综合实训大楼项目建设）；

7.非财政拨款专项支出361,235.02元，主要由武定县人力资源和社会保障局转来公益性岗位工资47,250.00元，武定县国税局拨入个人所得税代扣代缴手续费412.40元，武定县教育体育局拨入入招商银行学生助学金6,600.00元、教师教学成果奖金8,500.00元，武定县财政局拨入半供养人员经费145,800.00元以及学校办学经费152,672.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,527,126.01元，占本年支出合计的97.57%。与上年相比减少631,890.26元，下降4.17%，主要原因是2022年项目较上年减少171.84万元，其中：教育质量提升计划资金减少125万元，因此本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出12,362,328.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.1%。主要用于中等职业教育支出，其中：基本支出6,874,530.01元，占支出数的55.61%；项目支出5,487,798.46元，占支出数的44.39%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,003,210.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于事业单位退休人员支出195,042.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出808,167.68元。

9.卫生健康（类）支出630,960.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于事业单位医疗433,258.98元，公务员医疗补助197,701.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出530,627元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,500.00元，支出决算为38,500.00元，完成年初预算的92.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,000.00元，占总支出决算的54.55%；公务接待费支出决算17,500.00元，占总支出决算的45.45%，具体是国内接待费支出决算17,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,500.00元，支出决算为38,500.00元，完成年初预算的92.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,000.00元，完成年初预算的50.60%；公务接待费支出决算为17,500.00元，完成年初预算的42.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：一是公务用车运行维护费列入政府采购项目，年末政府采购系统提前关闭，经费未支付；二是2022年公务接待费支出严格执行公务接待制度，认真遵守公务接待费管理规定，缩减公务接待开支，因此公务接待费下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,215.00元，下降9.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4,000.00元，下降16%；公务接待费支出决算减少215.00元，下降1.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车运行维护费列入政府采购项目，年末政府采购系统提前关闭，经费未支付；二是2022年公务接待费支出严格执行公务接待制度，认真遵守公务接待费管理规定，缩减公务接待开支，因此公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中等职业教育招生、宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中等职业教育招生、宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县职业高级中学为公益二类事业单位，2022年无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2,022年12月31日，武定县职业高级中学部门资产总额74,127,756.77元，其中，流动资产838,661.24元，固定资产65,862,197.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程122,348.59元，无形资产15,230.00元，其他资产7,289,319.85元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,859,484.22元，其中固定资产增加3,597,589.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额173,074.42元，其中：政府采购货物支出173,074.42元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额173,074.42元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县职业高级中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900257201111