武定县城南民族小学2022年整体支出和项目支出绩效自评报告

武定县城南民族小学整体支出绩效自评报告

（2022 年度）

 

一、单位基本情况

（一）概况

1.单位的主要职责职能

武定县城南民族小学是一所新成立学校，主要开展小学教育教学工作。其职能：一是全面贯彻党的教育工作方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育；二是依法保证适龄儿年、儿童接受小学阶段的义务教育，严格控制学生辍学。协助各级政府依法动员适龄儿童、少年入学；三是根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，负责制定学校教育发展规划，并按照计划组织实施和落实工作；四是按照教育主管部门发布的指导性教学计划， 教学大纲，组织实施教育教学活动。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；五是合理使用学校设施和经费，改善办学条件，保障教育教学正常进行，办人民满意的教育；六是抓好校园体育工作，推动校园体育工作蓬勃发展；七是依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

2.结构、人员构成

我单位性质为事业单位，2021年8月武定县委编办签发文单位成立批文，编制4人。2022年1月开始财务独立核算。2022年1至8月学校编制教师4人。2022年9月至12月在编教师教师19人，临时工勤人员7人，保安4人。学校内设课室四个，及校长办公室、教务室、德育室、财务室。2022年9月1正式办学，新招一年级8个班293名学生。

3.当年单位履职总体目标、工作任务

（1）监督好工程尾期施工，做好做实工程丈量、结算、审计等后期工作。

（2）做好学校设施设备采购、安装等工作。做好招生、教师招考等办学前期工作。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的 实施教育发展规划。

（4）全面开展实施九年义务教育，组织适龄儿童入学， 抓好巩固工作。

（5）负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为宗旨，对教职工的工作开展 客观、公正的评价和考核。

（6）按照九年义务教育课堂计划，开齐课程，上足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全 面提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳诸方面发展 的合格人才。

（7）组织完成小学教育学业水平考试、教育评价等工作，开展小学教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观 和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。

（8）严格执行资助政策，惠及辖区家庭经济困难的所有学生。

（二）部门预算管理、预算绩效管理制度建设。

2022 年度我单位，成立了《武定县城南民族小学部门预算领导小组》，负责部门经费预算和绩效考评。健全《武定县城南民族小学财务管理制度》，《武定县城南民族小学预算绩效管理制 度》，《武定县城南民族小学财务管理内控制度》，使财务预算 管理 ，决算管理、资金支出、绩效评价等体系得到提升。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标 1：监督好工程尾期施工，做好做实工程丈量、结算、审计等后期工作；做好学校设施设备采购、安装等工作。做好招生、教师招考等办学前期工作。

目标 2：执行党和国家的教育方针政策，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，主动服务武定经济、 社会发展，党的建设切实加强，实现更高水平的普及教育， 提供更丰富的优质教育。

目标 3：管好用好国家各类的教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

目标 4：把教育教学质量放在首位，建立充满活力的管理体制，加强师资队伍建设，进一步更新观念，提升育人水 平，办人民满的教育。

目标 5：严格执行资助政策，惠及辖区学生家庭。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1.收入、支出预算安排及执行情况

2022 年年初预算数基本支出 65.78万元，项目支出0 万元，年末调整执行基本支出121.51万元，项目支出218.83 万元。

2．整体收支情况

2022 年度，一般公共财政拨款收入178.48万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

2022 年度总支出 340.34万元。其中，基本支出121.51万元，主要用于工资福利支出 118.27万元、商品和服务支出 3.24 万元，用于保安、临时工劳务费。项目支出 218.83 万元，主要用于商品和服务支出18.98万元，用于购买办公用品等支出；对个人和家庭的补助10.69万元，用于支付营养餐、贫困家庭学生助学金；资本性支出189.16万元，用于支付城南民族小学建设项目工程款。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022 年度我校无三公经费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过开展整体支出绩效评价，加强财务预算管理，严格按照预算执行，从整体上提高预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理，实现项目支出科学、合理，发挥财政资金效益。制定合理明确的支出绩效目标，建立科学、 规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度和实施效果进行考核与评价，运用评价结果，提高编制和管理水平，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）自评组织过程。

1．前期准备。

我单位组织成立绩效考评小组，由校长尤发荣任组长，以总务主任、教务主任、德育主任、少先队大队辅导员为成员的绩效评价领导小组，开展整体支出绩效评价工作。收集整理支出相关资料，检查基本支出、项目支出有关账目，进行 分析、总结。

2．组织实施

由校长任组长，以总务主任、教务主任、德育主任、少先队大队辅导员为成员的绩效评价领导小组，组织收集整理相关佐证材料， 开展编报 2022 年度学校整体支出绩效评价工作，按照要求填报项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，促进部门整体支出管理水平的提升。

（一）投入管理情况

各种资金，做到专款专用，无截留、卡扣、占用挪用状况，重点围绕“保工资、保运转、保民生”的资金支出。2022 年总支出340.34万元。基本支出121.51 万元，其中：人员经费支出 118.27万元，品和服务支出 3.24  万元；项目支出 218.83 万元。资金的使用保证了学校正常的教育教学运转，确保了学生身心健康发展， 保障了家庭经济困难的学生顺利就学，促进了区域教育资源均衡和公平教育的发展。

3．预算执行比较到位。除因工程决算审计未结束，有工程尾款待支付外，无其它截留或滞留专项资金情况。

4．预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（三）履职效果情况

1．加强党建工作。围绕教育工委中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。严格执行“三定一报备一纪实” 办法，规范“三会一课”，认真落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员积分制管理、支部主题党日等制度，以落实全面从严治党主体责任为主线，持续深入推进 “十个一”警示教育以及党建规范化建设，促使党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实， 切实推动学校党的工作“走在前”。

2．按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。一是带头学习讲政治。学校每周一次的校务班子集体学习，不断加强班子思想建设，提高班子成员的政治敏锐性。二是带头干事做表率。带头科研、带头课改、带头落实学校各项规章制度、带头运用新理念、带头出成绩、带头关心教师、爱护学生、服务学生、服务家长、 服务社会、服务我校中心工作。

3．以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为先，立德树人。从师德规范、素质提高、业务学习、基本功训练等方面加强教师队伍建设，提高教师的师德修养和专业素养。引导教师自觉以社会主义核心价值规范自己，树立强烈的事业心、责任心，正确的人生观、价值观、增强服务意识，甘于吃苦，乐于奉献。引导教师爱岗敬业，爱生奉献，以德育人、以情促情、以高素质培养高素质，以自己模范师德孕育学生美好品德。二是加强校本教研工作。坚持校本教研扎根于学校，研究学校教师教育教学中遇到的问题， 解决现有的问题。研究的过程是教师课堂教学实践的过程和不断反思、改进的过程。目的是课堂教学质量和效益的提高。 坚持教师反思、同伴互助、专业引领、参与互动、开放实践的基本途径和研究方式，通过问题—设计—执行—反思的循环过程达到互相关心、互相切磋、共同进步。

4．以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步

加强制度文化建设。一是落实人本管理。管理的核心是尊重、 信任和理解教师。思想上经常鼓励，政治上严格要求，业务上悉心指导，工作上压担子，生活上关心。支持教师学习提高，支持教师开展教育教学研究，创造条件让教师培训学习， 提供机会让教师展示自我。二是健全文本，完善目标管理。积极推进学生主体、教师主导、学校管理科学化、民主化、法制化水平不断提高的学校现代管理工作，深化学校管理改革，加强学校基础管理、全程管理、系统管理。

5．落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教 师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。落实家长减负 督查监察制度，调动家长深度参与学校管理的积极性，切实做好家校合作，为学生的和谐发展更为宽广的舞台。

6．以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。一是进一步加强和改进未成年人思想道德教育，将社会主义核心价值体系纳入学校教育全过程，体现在各种形式的教育活动中。二是加强人格教育。围绕一个核心—健全人格，两个重点—创新实践、爱与责任，突出爱心、自信、 友善、乐群、尊重他人、自我管理抗错能力的培养。注重抓住教育契机，引导学生正确认识人与人的关系，人与自然的关系，人与社会的关系，人与自我的关系，塑造富有人格魅力的一代新人。三是学校通过开展主题健康、内容丰富的校园文化活动、形式多样的手拉手活动以及个人和群体的心理健康活动，引导学生树立正确的生命观、生存观、生活观、形成良好的情感、态度，把社会主义核心价值体系落到实处。四是将德育教育与法制教育紧密结合起来，加强法治观念的教育。五是开展校园文化建设，营建一砖一石一墙说话，一草一木传情的良好育人环境，精心设计学校的一草一木、一石一墙。

7．做好新冠肺炎防控工作。新冠肺炎防控是关系师生

身体健康，教育教学正常开展的保障前提。学校按照教育主 管部门的新冠肺炎防控要求，一方面加强校园环境卫生清扫， 做好病菌滋生地的消毒消杀。

（四）社会满意度及可持续性影响

2022 年度年我单位，圆满监督好工程尾期施工，做好做实工程丈量、结算、审计等后期工作；做好学校设施设备采购、安装等工作。至审计结束，城南民族小学建设项目工程无任何负债。做好招生、教师招考等办学前期工作，2022年9月1日按计划招生办学。目前，校园环境优美，教育教学质量稳步向前发展，深受人民群众的认可和好评：顺利通过“楚雄州绿美校园”的验收。在2022年度全县教学常规考核中获第二名。积极参加创建国家卫生县城活动，在学校健康教育等方面取得成效，受上级表扬。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1．学校财务人员为非专业的教师兼职人员，业务能力跟不上新的政府会计制度的要求和财务改革的步伐。预算编 制粗糙，不够科学，严谨，规范。

2．绩效管理工作有待加强。

（二）整改情况

1．细化预算编制工作，提高预算编制和预算执行的精确度。

2．财务人员应加强新的事业单位政府会计制度和《中华人民共和国预算法》学习以及业务能力提升的培训，提高预算编制和预算 执行的合理性、科学性、严谨性、可控性。

3．进一步加强财务管理，严格财务审核，制定和完善基本支出、项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，依 法有效使用资金，使财政资金发挥最大效益。

4．不断学习、培训，提高绩效管理理念。

五、绩效自评结果应用和公开情况

学校组织绩效评价工作小组按照县财政局整体部门支出绩效评价相关要求进行考评和评价，预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，产出指标，资金到位，符合相关政策依据； 效益指标，资金发挥效益，补助对象政策知晓度达 90％以上；

（二）履职完成情况

1．2022 年预算资金的按期拨入，确保了学校的教育教学工作正常开展和运行办学条件得到充实、完善。

2．2022年预算配置控制较好。厉行节约，“三公”经费满意度指标，服务对象满意度达90％以上。各项指标评分95分，自评为优秀。部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会开， 接受社会监督。

六、主要经验和做法

（一）有计划，平时做好资料收集和记录，为预算编制 提供科学、合理的资料依据。

（二）按照绩效管理，严格年初预算执行，提高执行率。

（三）依法守纪，遵守财务管理制度，认真落实和完成 上级部门的教育建设目标任务，遵守先有预算、后有执行的 财务管理制度。

七、其他需说明的情况

无

 

 

武定县城南民族小学2022年项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年武定县城南民族小学共有1个县级项目：武定县城南民族小学设备购置县级配套补助项目。

我校实施武定县城南民族小学设备购置县级配套补助项目，武定县财政局努力筹措资金解决建设项目后期资金不足的困难，共计下达武定县城南民族小学建设项目县级配套资金222.92万元，其中“武财预〔2022〕130号设备购置县级配套补助资金”下达146.59万元； “武财预〔2022〕133号其它设备购置县级配套补助资金”下达76.32。用于建设项目主体工程、附属设施等工程款和设计、检测、监理等前期经费。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。

实施武定县城南民族小学设备购置县级配套补助项目，确保建设项目尾期施工、结算、审计等后期工作顺利完成，确保2022年9月按计划招生办学。资金用于主体工程、配套附属设施等工程款和设计、检测、监理等前期经费等支付。

2.阶段性目标。

（1）在2022年内审计完成前，按合同工程款项完成率达90%。

（2）设计完毕后，按合同工程款项完成率达97%。

（三）项目组织管理情况。

我校实施的项目，领导高度重视，成立项目实施领导小组，使得项目都有专人管理，责任明确。项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥建设项目专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高武定县城南民族小学设备购置县级配套补助项目支出情况开展绩效评价，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

我校对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以长以上参与评价，打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以书记、校长尤发荣为组长，以总务主任、教务主任、德育主任、少先队大队辅导员为成员的绩效评价工作领导小组，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我校根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施：根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）的通知》（武财绩〔2020〕3 号）要求，我校高度重视，积极组织力量，开展2022年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由财务室室填报项目绩效自评情况，各科室提供佐证材交，并上报绩效评价工作领导小组审核。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

根据评价指标逐项进行自评，自评分为95分。

（二）绩效目标实现情况等。

实施武定县城南民族小学设备购置县级配套补助项目，有力推动了建设项目尾期施工、结算、审计等后期工作顺利完成，确保2022年9月按计划招生办学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目的设定符合武定县教育事业发展规划、乡村振兴等重大战略部署。项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。

（二）项目过程情况分析。

我校实施武定县城南民族小学设备购置县级配套补助项目，武定县财政局努力筹措资金解决建设项目资金不足的困难，共计下达武定县城南民族小学建设项目县级项目资金222.92万元，用于资金用于主体工程、配套附属设施等工程款和设计、检测、监理等前期经费等支付，确保了项目工程顺利竣工、决算和审计。当期支付了161.86万元具体情况为：主体工程110.5万元，消防3万元，测量4.8万元，监理6.5万元，地勘4.06万元，设计15万元，绿化设计10万元，检测8万元。其余61.06万元，待审计完成后做尾款支付。

（三）项目产出情况分析。

义务教育学校公用经费项目资金:

1.设产出指标2个，产出目标-项目数量（个），指标值1个，实际完成值1个，分值10分，实际得分10分；产出目标-项目面积（平方米），指标值350平方米，实际完成值350平方米，分值10分，实际得分10分。

2.计划管理指标-投资计划分解（转发）用时，指标值≤1年，实际完成值≤1年，分值10分，实际得分10分；计划管理指标-“两个责任”按项目落实到位率，指标值=100%，实际完成值=100%，分值10分，实际的得分10分。

3.资金管理指标-预算内投资支付率，指标值≥100%，实际完成值73%；分值10分，实际得分9分；资金管理指标-总投资完成率，指标值≥100%，实际完成值73%；分值10分，实际得分9分，因工程审计未结束，未支付完，预留做部分质量保障金。

4.项目管理指标-项目开工率，指标值≥100%，实际完成值100%，分值10分，实际得分10分；项目管理指标-超规模、超标准、超概算项目比例，指标值≤5%，实际完成值3.2%，分值10分，实际得分10分；

5.监督检查指标-审计等指出问题项目比例，指标值≤1%，实际完成值0.02%元，分值10分，实际得分10分。

（四）项目效益情况分析。

项目的实施确保了确保建设项目竣工、结算、审计等后期工作顺利完成，确保2022年9月按计划招生办学。项目的实施缓解武定县城区“大班额”问题，努力满足城区适龄儿童少年就近接受良好义务教育，促进学生德智体美劳全面发展，营造温馨、安全校园环境，项目的实施使武定城区校点布局更趋于合理，更好地整合教育资源，使教育资源发挥出更大的效益。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

六、存在的问题及原因分析

1.部门预算编制的科学化、前瞻性有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

2.人员业务素质有待进一步提高。我校财务人员都是由任课教师兼任，具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。