武定县人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 武定县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县人力资源和社会保障局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

（13）负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构和老干部管理股，包括：办公室、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（职业能力建设股）、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院(信访调解与劳动关系股）、宣传股

所属单位4个，分别是：

1.武定县公共就业和人才服务中心

2.武定县社会保险中心

3.武定县人力资源和社会保障局培训中心

4.武定县人力资源和信息化管理服务中心

（三）重点工作概述

一是始终扛牢稳就业政治责任，锚定促进高质量充分就业新使命，深入实施就业优先战略，健全完善“四位一体”的就业服务网络，畅通就业渠道，强化技能培训，加大创业带动就业力度。截至目前，成功举办线上线下招聘会59场次，推荐290家招聘企业626个工种40511个用工岗位；城镇新增就业3162人，城镇失业人员再就业661人，就业困难人员就业573人；农村劳动力转移就业12.94万人，“点对点”输送省外农民工返岗19辆车次472人；完成农村劳动力转移培训9511人次、补贴性职业技能培训5107人次；发放创业担保贷款219户4808万元，带动就业661人；引进声曼电子、云万电子、四正电子等劳动密集型电子企业，在社区、小区、校门口建成“家门口的务工车间”40个，认定“就业帮扶车间”30家，稳定吸纳我县2000余人就地就近就业；培优做强“武定壮鸡优品工”“武定绣娘”“武定保安”“武定金沙果农”等特色劳务品牌。5月被省就业局列为全省“家门口的务工车间”市级试点县，11月“武定壮鸡优品工”被省人力资源和社会保障厅认定为省级劳务品牌，12月狮山镇金沙社区被省人力资源和社会保障厅认定为创业村落。

二是始终以全面深化社保领域改革为主线，稳妥有序落实渐进式延迟法定退休年龄改革，“靶向”突破新业态、工程建设等重点领域参保扩面，全力推进城乡居民养老保险多元筹资“模式创新”，破解基层社保扩面“动力不足”难题，守好社保基金安全和社保待遇保发放“基本盘”。截至目前，全县养老保险参保20.65万人、工伤保险参保2.47万人、失业保险参保1.03万人；完成2025年退休人员调待工作并及时兑付到位，涉及机关事业退休人员2779人、企业退休人员3200人、城乡居民46760人；清算补发2023年机关事业单位退休中人养老金待遇186人368.99万元；完成2024年机关事业单位退休中人养老金待遇清算335人，补发待遇82.15万元；新增狮山镇羊旧村委会水海子村和椅子甸村委会上椅子甸村2个集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点村，落实社会资助城乡居民养老保险参保缴费112人33600元。

三是紧密围绕全县经济社会发展需求，深入实施人才强县战略和人才发展规划，持续深化人事人才制度改革，充分发挥武定特有的医疗、教育“组团式”帮扶团队和科技特派团专家人才效用，坚持“输血”与“造血”并重，增强创新发展智力支撑。截至目前，圆满完成2024年度3964名事业单位工作人员和机关工人考核工作，给予记功85人、嘉奖673人；补充事业单位工作人员262人，公开招募三支一扶人员18人，公开招聘紧缺专业人才16名，安置农村订单定向医学生1名，安置复员转业士官、退出消防员21人，开展人才见面会暨第一批事业单位新聘人员岗前集体谈话；推荐1家企业申报云南省基层专家科研工作站，推荐1人参加省“银龄技师”计划评选并入选，推荐3人参加“中青年学术和技术带头人”评选并有1人入选，推荐4人参加“兴楚名匠”评选；推荐上报253人参加专业技术职称评审，完成新增高级工及以上鉴定获证人数311人（含技师16人）。制定出台《武定县事业单位公开选调工作人员实施办法（试行）》，完成16名事业人员公开选调工作。建成武定县人才公寓，安排入住组团式帮扶、沪滇帮扶、银龄医师等专业人才22名。

四是瞄定目标，抓牢县委、县人民政府根治欠薪“指挥棒”坚强后盾，坚持源头治理、惩防并举，强化劳动人事争议仲裁裁决功能，全面提升劳动关系治理效能，全力维护农民工合法权益。截至目前，共依法受理劳动人事争议调解仲裁案件70件，案件调解成功率、仲裁结案率均达到100%，实现了“案结事了、定分止争”的工作目标；累计对48个政府项目、7个国企项目拖欠农民工工资问题开展4轮排查，排查发现问题3个，查实2件涉及农民工27人29.376万元，于1月24日清偿完毕，正在核查1件，投诉涉及34人112万元（武定县己衣镇万德镇田心乡通三级公路建设项目）；克期完成中央第六巡视组交办的三批次欠薪线索；接收上级平台（12333、国家欠薪线索反映平台）转办线索315件，劳动保障监察举报投诉案件时限内结案率为100%，拖欠农民工工资举报投诉时限内结案率为100%；全年立案查处12件案件，移送法院申请强制执行4件（涉及416人1628.28万元），移送公安立案1件（誉成），移送公安审查追究刑事责任1件（贵华）。共为1700余名劳动者追回工资2100余万元，其中，部分历史陈案得到有力化解，如农村公路建设项目化解1067人1600余万元，狮山大道建设项目各参建单位相继被立案查处；存储保证金40户2834.64万元，返还保证金18户822.44万元；设立农民工工资维权工作站19个，开展“银行+行业+人社”农民工工资专用账户动态分类管理53个，全县劳动关系持续保持和谐稳定。

五是始终坚持以党的建设为引领，以群众满意为标尺，紧紧围绕“强使命、明举措、勇担当”的工作思路，高效组织开展中央八项规定精神学习教育，积极开展“对标先进，争创一流”“三年行动我带头”“三亮三创两争当”活动，抓实群众评议机关作风活动，培树“崇廉尚洁、制度严密、权力透明、干部勤廉、群众满意”的“清廉窗口”，纵深推进“清廉人社”建设；全力推动人社领域“放管服”改革、“高效办成一件事”、社保业务综合柜员制改革、“社银”“社邮”经办模式和信息化建设有机衔接，不断提高人社服务效能，提升办事群众满意度，打造人民满意的机关。截至目前，开展支部集中学习10次、党员大会5次，支委会12次、主题党日12次，上专题党课5次，开展党组理论学习中心组学习8次，开展警示教育活动2次，集体廉政谈话2次，“一对一”谈心谈话26人次，通报近年来人社系统违规违纪典型案例26起；组织12名党员参加“万名党员进党校”培训班，高效准确及时回复群众评议机关作风信息2条；精准研究制定“三服务”工作措施3条、党员干部“为民办实事清单”36条；“社银”“社邮”合作网点增加到5个，线下线上共办理社会保障卡居民服务“一件事”7937件、个人就业创业“一件事”4467件、退休“一件事”110件。

六是紧盯县委、政府经济社会发展目标，认真谋划，强化落实，成功入库固定资产投资工作项目3个，完成固定资产投资4500万元；完成招商引资项目1个，投资额1360万元；完成向上争取资金3009.17万元。城镇常住居民人均可支配收入三季度绝对值37544元，增速4.3%，居全州第五位；中央就业补助资金执行率为92.56%，已完成指标任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制28人，工勤人员编制5人，事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入14,936,300.56元，其中：一般公共预算14,936,300.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加958,104.32元，增长6.85%，主要原因是2026年有农民工工资应急周转金专项经费1,000,000.00元的预算项目，2025年没有。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入14,936,300.56元，其中:本年收入14,936,300.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,936,300.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加958,104.32元，增长6.85%，主要原因是2026年有农民工工资应急周转金专项经费1,000,000.00元的预算项目，2025年没有。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,936,300.56元。财政拨款安排支出14,936,300.56元，其中：基本支出8,551,256.6元，与上年对比减少204,296.44元，下降2.33%，主要原因是单位职工2025年退休4人；项目支出6,385,043.96元，与上年对比增加1,162,400.76元，增长22.26%，主要原因是2026年有农民工工资应急周转金专项经费1,000,000.00元的预算项目，2025年没有。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301.行政运行：20,000.00元，主要用于单位公务用车运行维护费支出。

2080101.行政运行：5,775,218.69元，主要用于单位职工工资福利支出及公用经费支出。

2080102.一般行政管理事务：2,154,451.02元，主要用于支付“三支一扶”大学生生活补助、云南省工资福利信息系统运行维护和支付企业退休人员计划生育奖励。

2080110.劳动关系和维权：10,000,00.00元，主要用于农民工工资应急保障支出。

2080501.行政单位离退休：581,324.40元，主要用于支付单位退休人员统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出：731,011.05元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出：255,443.60元，主要用于当年退休人员职业年金缴费支出。

2080704.社会保险补贴：2,015,519.90元，主要用于原国有企业改制人员社会保险补助支出。

2080801.死亡抚恤：139,896.04元。主要用于发放单位遗属生活补助支出。

2083001.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：903,581.68元，主要用于低保、特困人员、三级残疾人和三四级残疾人城乡居民养老保险缴费补贴资金支出。

2101101.行政单位医疗：183,633.80元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗：74,364.94元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助216,957.96元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出：17,080.00元，主要用于单位在职人员和退休人员的大病医疗保险缴费支出。

2130804.创业担保贷款贴息：317,140.00元，主要用于偿还创业担保贷款的利息支出。

2210201.住房公积金：550,677.48元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,550.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为14,550.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待185人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较2025年无增减变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较2025年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较2025年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排647,521.98元，与上年对比减少65,295.48元，减少的主要原因是单位职工2025年退休4人。其中：办公费45,336.00元，印刷费5,000.00元，电费15,000.00元，邮电费25,000.00元，差旅费68,654.00元，维修（护）费5,000.00元，会议费2,400.00元，培训费5,000.00元，公务接待费14,550.00元，工会费143,081.98元，公务用车运行维护费20,000.00元，办公设备购置40,000.00元，其他交通费用251,000.00元，事业人员嘉奖记功奖励7,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县人力资源和社会保障资产总额9,501,679.12元，其中，流动资产646,425.22元，固定资产原值14,923,811.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程70,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,712,398.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目预算资金16,000.00元。分别是分别是车辆加油、添加燃料服务16,000.00元。

武定县人力资源和社会保障局2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

武定县人力资源和社会保障局

        2026年3月9日