武定思源学校2026年部门预算公开

第一部分 武定思源实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定思源实验学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定思源实验学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定思源实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工 的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、工会、行政办公室、教学服务中心、学生服务中心和后勤服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改变、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制130人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,618,183.84元，其中：一般公共预算24,018183.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2600000.00元。

与上年对比增加1530299.13元，增长6.10%，主要原因一是2025年8月开展教职工竞聘上岗后，教师较上一年度增加4人，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是2025年起我校纳入营养改善计划国家地方计划实施范围，县级配套资金增加；三是学生食堂食材采购预算在上一年基础上增加100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24018183.84元，其中:本年收入24018183.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24018183.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2720299.13元，增长12.77%，主要原因一是2025年8月开展教职工竞聘上岗后，教师较上一年度增加4人，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是2025年起我校纳入营养改善计划国家地方计划实施范围，县级配套资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26618183.84元。财政拨款安排支出24018183.84元，其中：基本支出23836682.02元，与上年对比增加2720299.13元，增长12.77%，主要原因是2025年8月开展教职工竞聘上岗后，教师较上一年度增加4人，部分教师岗位设置及职称变动，引起基本工资、津贴补贴、绩效工资、随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；项目支出181501.82元，与上年对比增加72498.48元，增长66.51%，主要原因是2025年起我校纳入营养改善计划国家地方计划实施范围，县级配套资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出—普通教育—小学教育11212130.75元，主要用于义务教育小学阶段工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助资金。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育6083905.89元，主要用于义务教育小学阶段工资福利支出，保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助资金。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育2079.00元，主要用于保障义务教育阶段随班就读学生的经费支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育附加安排的支出516120.00元，主要用于临聘人员劳务费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休费24612.00元，主要用于退休人员的工资和福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2715648.15元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出130000.00元，主要用于在2026年退休人员职业年金记实缴费。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出33063.15元，主要用于发放遗属生活补助。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗972427.27元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助575189.51元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36960.00元，主要用于在职人员大病保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1716048.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1877418.00元，其中：政府采购货物预算1877418.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定思源实验学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7755.00元，较上年减少10245.00元，下降56.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定思源实验学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定思源实验学校2026年公务接待费预算为7755.00元，较上年减少10245.00元，下降56.92%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。

本年度课题申报项目数减少，教研接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定思源实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置预算以及无公务用车不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定思源实验学校2026机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定思源实验学校资产总额55833148.59元，其中，流动资产504457.81元，固定资产55328690.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2791996.39元，其中固定资产减少2274465.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定思源实验学校2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定思源实验学校2026年部门预算公开表

武定思源实验学校

2026年3月9日