武定县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 武定县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发展和改革局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县发展和改革局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。2.组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。9.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。10.承担省州发展改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。11.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。13.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。16.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。17.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划;负责组织起草国防动员规范性文件;组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。组织承办国防动员有关命令、指示;负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员;组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟定国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练;组织编制城市战时防空袭方案，组织开展人民防空袭演练。负责武定县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作;牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作;督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施。负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力;负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设;组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设;组织指导协调军事设施保护工作。组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可;负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费的管理。承担县委军民融合发展委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局机关内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、农村地区经济股、基础设施发展股、产业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食物资执法督查和规划发展股、粮食和物资储备股、国防动员股。

我单位为基层预算单位，有所属单位2个，分别是：

1. 粮食物资储备和价格认证中心；

2. 武定县易地扶贫搬迁办公室；

（三）重点工作概述

1.经济运行调度在逆境中彰显担当。加强重点指标监测预警，及时向县委、县政府报送经济运行分析报告20余篇，提出针对性建议30余条。牵头落实稳增长“39条”等政策措施，组织实施“开门红”“双过半”“攻九成”系列攻坚。虽受主导产业下滑冲击，但通过精准调度，上半年GDP增速仍达6.8%、排全州第1位；1—9月，全县预计地区生产总值同比增长0.8%；全年预计实现正增长。

2.综合规划在承前启后中取得突破。高质量完成“十四五”规划总结评估。牵头编制的《武定县“十五五”规划基本思路》已形成审查稿，已初步形成15篇66章的规划纲要（征求意见稿）。组织谋划“十五五”重大项目1744个4399.27亿元，成功争取12个重大项目纳入州级规划基本思路。

3.项目建设提速扩量。2025年，全县争取到中央、省预算内、专债等资金15420万元，同比增长23.9%；项目前期经费1540万元，同比增长28.3%。动态更新储备固定资产投资支撑项目286项，年度计划投资95.49亿元，年度目标支撑率121.79%；2025年1-8月固定资产投资同比增长5.4%，1-9月预计同比增长-2.7%。1—9月开工重大产业项目9个，总投资19.48亿元，AI视觉智算算力中心等一批重大项目落地武定，上利普光伏发电、禄金200MW/400MWh电化学储能等项目有序推进，夭鹰光伏、狮山河对门光伏、万德光伏3个项目总装机34万千瓦，实现年内开工建设。建成农村屋顶分布式光伏电站650个（2.6万千瓦）；500千伏武定输变电工程启动可研。。

4.扎实推进易地搬迁后续扶持。制定2025年巩固拓展易地扶贫搬迁脱贫成果工作要点，召开易地搬迁后续扶持工作会议2场次、巩固拓展脱贫攻坚专题会议4次、党组会议5次，争取易地搬迁后续扶持项目7项，到位资金2199.12万元，易地搬迁就业率始终保持在90%以上。通过产业、就业、管理、融入4个方面实现搬迁群众“稳得住、逐步能致富”。

5.扎实推进以工代赈工作。2025年申报专项以工代赈项目8项，拟申报资金5448万元，目前已下达投资计划3项，到位资金1841万元。储备2026年专项以工代赈项目14项，拟申报中央以工代赈资金10183万元。2025年三季度录入全国“两推”系统项目54项，其中农推项目30项，重推项目24项，累计吸纳当地群众务工3441人，发放劳务报酬4161.06万元，有力推动当地群众就近就业增收。

6.全面加强价格工作。认真做好稳物价保民生工作，保障了重要民生商品供应充足和价格的总体稳定；完成猫街、白路两个乡镇集镇生活垃圾收费价格改革调整；开展殡葬领域专项整治行动，完成殡仪馆和经营性公墓成本调查工作；及时公布成品油价格调整信息16期；规范了武定县公立医疗机构机动车停放服务收费标准；办理价格认定131件，总案值112万元。

7.安全储备粮食、物资。深入开展粮食购销领域专项整治，扎实开展年度粮食执法督查，启动2025年粮食流通监管“铁拳行动”。完成60万公斤小麦轮换，储存县级储备粮217万公斤；代储省政府储备粮1895万公斤，应急供应网点16家，粮油价格监测点1个。构建“县－乡”两级救灾物资储备网，全县帐篷、棉被、折叠床、大衣等应急救灾物资储备安全规范，及时准确发放8.22自然灾害应急物资，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

8.稳步推进国防动员工作。一是加快人民防空建设。建成全州唯一的县级人防指挥所1个，共办理防空地下室易地建设项目行政审批29件，收缴防空地下室易地建设费24.89万元。二是加强规划编制和项目申报。完成《武定县国防动员方案预案》等编制工作。开展《武定县国防动员“十五五”专项规划》编制和《武定县人防建设专项规划（2020-2025年）》修编工作。申报成功3家企业被省级认定为军民融合企业。

9.全力推动数据工作。建成农产品质量安全追溯系统，整合衔接资金1.47亿元支持29个特色产业项目，通过数据分析优化种养殖结构。行政审批事项材料精简62%，审批效率提升70%，建成政务数据共享平台，归集21个部门政务数据资源。开展‌数据资源整合与管理体系建设‌，开展公共数据资源普查，健全“一数一源一标准”的公共数据资源管理机制，在智慧城市、数字金融、智能制造等多个领域成功应用数据要素，提升了服务效率和用户体验。引入杭州超级科技有限公司到我县投资5.928亿元建设武定AI视觉智算算力中心项目，建成投产后将产生AI算力+创新算法+海量数据，吸引相关企业入驻，带动上下游产业发展。

10.不断优化营商环境。县级领导全覆盖联系服务“四上”企业，落实“县级局长坐诊接诉”。1-9月，全县政务（便民）服务中心（站）及村民小组代办点累计受理行政审批、商事服务及公共服务事项共360989件，办结率100%。全县经营主体总数达3.66万户，新登记3235户，注销2369户，净增866户。建立支持小微企业融资协调工作机制，积极推广使用融信服平台，完成实名认证8327家，占全县续存企业的23.5%，信用信息归集240.3万条，“双公示”数据3812条，通过机制贷款1863户7.25亿元，有效缓解企业融资难题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8377309.37元，其中：一般公共预算8377309.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少675035.10元，下降7.46%，主要原因是2026年项目及专项经费预算收入的减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8377309.37元，其中:本年收入8377309.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8377309.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少675035.10元，下降7.46%，主要原因是2026年项目及专项经费预算收入的减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8377309.37元。财政拨款安排支出8377309.37元，其中：基本支出5959223.37元，与上年对比增加6878.90元，增加0.12%，主要原因是2026年单位人员变动引起社会保险费、工资等变化引起资金的增加；项目支出2418086.00元，与上年对比减少681914.00元，下降22.00%，主要原因是2026年项目及专项经费预算收入的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401.行政运行3954533.40元，主要用于我单位工资福利和日常费用等支出。

2030603人民防空50000.00元，主要用于国防动员费用等支出。

2080501.行政单位离退休712245.00元，主要用于我单位的退休人员的的统筹外养老金支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出492421.59元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费。

2080801.死亡抚恤35407.44元，主要用于我单位职工、退休人员死亡抚恤支出。

2101101.行政单位医疗112865.92元，主要用于我单位医疗缴费支出。

2101102.事业单位医疗60680.62元,主要用于我单位医疗缴费支出。

2101103.公务员医疗补助209864.40元，主要用于我单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出17080.00元,主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出。

2210201.住房公积金364125.00元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

2220115.粮食风险基金430586.00元，主要用于粮油物资储备支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46313.00元，其中：政府采购货物预算21713.00元、政府采购服务预算24600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计307582.00元，较上年增加244302.00元，增长386.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减的原因是我单位本年度及上年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

武定县发展和改革局2026年公务接待费预算为22582.00元，较上年减少698.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为58次，共计接待376人次。

公务接待费减少的原因是我单位2025年度厉行节约开支，认真落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费245000.00元，较上年增加245000.00元，增长100%，增加的原因是我局项目管理检查工作多，使用公务用车出车频次较为频繁，公务用车现有的公务用车不能满足工作的需要，因此购置新的公务用车；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长100%，无增减变化原因是公务用车运行维护费节约开支定。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费无增减的原因是我单位本年度厉行节约开支，严格按照中央八项规定精神。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发展和改革局2026年机关运行经费安排476771.10元，与上年对比减少2678.74元，下降0.56%，主要原因是我单位严格落实中央政策、压减机关运行经费开支、公务用车购置与管理的改进以及提高资金使用效益等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县发展和改革局资产总额3016673.28元，其中，流动资产165911.24元，固定资产1502695.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80351.30元，其他资产（政府储备物资）1238130.74元。与上年相比，本年资产总额增加1431840.17元，其中固定资产增加1070535.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县发展和改革局2026年预算重点领域财政项目

文本公开

（我单位2026年无重点领域财政项目预算）

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县发展和改革局2026年部门预算公开表

武定县发展和改革局

2026年3月9日