楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行交通运输领域有关法律法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、便民服务窗口办公室、执法中队、安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在各级党委、政府和各级交通运输主管部门的领导下，武定大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及系列全会精神，扎实推进各项工作。规范行政执法人员培训，开展参加各类培训77次（内部培训24次，外部培训31次，素质提升大讲堂22次），完成培训职工325人次，培训覆盖率达到100%。开展打非治违行动330余次，出动执法人员1650余人次，检查车辆920余辆，查处案件107件，实施行政处罚77件，轻微违法不予处罚30件，案件全流程电子化办理，案卷录入100%。同时，发放“禁止非法营运”告知书、爱路护路宣传单1100余份；协同公安、市监、文旅等部门开展联合执法90余次，出动人员360余人次，摸排车辆500余辆。巡查地方高速24次，共1319公里，巡查县道46次，实地巡查2172公里，电子巡查1033公里，发现问题隐患42个，已限期销号。开展安全检查177户次，发现问题隐患377条，整改隐患377条。积极推广新能源车辆，新增新能源车辆66辆。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入及支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；2.楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；3. 楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年度收入合计3026692.70元。其中：财政拨款收入2746692.70元，占总收入的90.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入280000.00元，占总收入的9.25%。

与上年相比，收入合计增加74594.61元，增长2.53%。其中：财政拨款收入增加22019.61元，增长0.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加52575.00元，增长23.12%。财政拨款收入增加主要原因是人员职级晋升，工资及社会保险等费用增加；其他收入增加的主要原因是2025年解聘1名聘用人员，支付了一次性补偿金。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年度支出合计3072152.70元。其中：基本支出2654832.70元，占总支出的86.42％；项目支出417320.00元，占总支出的13.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加203746.71元，增长7.10%。其中：基本支出减少69840.39元，下降2.56%；项目支出增加273587.10元，增长190.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2025年3月我单位退休1名人员，所以相应的工资、社会保险等支出减少；项目支出增加的主要原因：一是2025年武定大队开展了“四基四化”建设，增加了建设项目经费；二是采购了一批电脑，增加了电脑经费；三是解聘了一名聘用人员，支付了一次性补偿金，所以支出增加。上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队机构正常运转的日常支出2654832.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2366875.82元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287956.88元，占基本支出的10.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417320.00元。其中：基本建设类项目支出41860.00元。

交通运输综合行政执法工作经费375460.00元。其中325460.00元主要用于支付聘用劳务派遣人员劳务费用、行政执法工作中产生的差旅费、办公费等；50000.00元主要用于大队基层执法站所标准化建设支出。

第二批中央基建投资预算经费41860.00元，主要用于采购电脑支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2746692.70元，占本年支出合计的89.41%。与上年相比增加22019.61元，增长0.81%，完成年初预算的98.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出505952.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%，完成年初预算的96.02%。主要用于行政单位离退休257385.15元，机关事业单位基本养老保险支出176643.84元，机关事业单位职业年金缴费支出51848.13元，死亡抚恤支出20075.82元。造成预决算差异的主要原因是2025年3月我单位退休1名人员，所以机关事业单位基本养老保险支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出136641.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的96.61%。主要用于行政单位医疗支出65215.68元，公务员医疗补助支出65233.56元，其他行政事业单位医疗支出6192.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年3月我单位退休1名人员，行政单位医疗支出减少形成了预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1906502.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.41%，完成年初预算的97.60%。主要用于工资奖金津补支出1572937.64元；办公经费支出333564.88元，其中：办公费支出85551.00元、水费支出2200.00元、电费支出3700.00元、邮电费支出21000.00元、差旅费支出39981.76元、工会经费支出20291.62元、其他交通费用支出118890.00元；公务用车运行维护费支出24972.50元，福利费支出4550.00元，其他商品和服务支出4100.00元，工伤保险支出2208.00元，办公设备购置支出6120元。造成预决算差异的主要原因：2025年我单位退休1名工作人员，相关的基本工资、津贴补贴、奖金等支出减少后形成了预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，完成年初预算的100.00%。主要用于办公设备购置支出41860.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的88.32%。主要用于住房公积金支出155736.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位退休1名工作人员，减少了1人住房公积金支出后形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为24972.50元，完成年初预算的99.89%；支出决算较上年减少3015.65元，下降10.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24972.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15.65元，下降0.06%；具体是公务车辆保险纳入政府采购平台，2025年度保险比2024年度便宜，所以公务用车运行维护费较上年度减少。公务接待费支出决算较上年减少3000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000.00元，下降100.00%，具体是2025年度我单位未开展公务接待，所以产生公务接待费；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为24972.50元，完成年初预算的99.89%，支出决算较上年减少3015.65元，下降10.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24972.50元，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆保险纳入政府采购平台，预算数和实际数有差距，故按照实际数据支付，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15.65元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少3000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是车辆保险费较上年度减少，故车辆运行维护费较上年度减少；二是2025年未开展公务接待工作，未产生公务接待费用，故公务接待费较上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2025年机关运行经费支出287956.88元，比上年增加19677.21元，增长7.33%，主要原因是大队开展了“四基四化”建设及较上年度上半年增加了1人的其他交通费用等支出增加，所以机关运行经费支出比上年度增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出42151.00元、水费支出2200.00元、电费支出3700.00元、邮电费支出21000.00元、差旅费支出39981.76元、工会经费支出20291.62元、其他交通费用支出118890.00元，公务用车运行维护费支出24972.5元，福利费4550.00元，其他商品和服务支出4100元。办公设备购置费6120.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队资产总额1741551.89元，其中，流动资产140134.13元，固定资产487546.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1113871.72元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少104921.27元，其中固定资产减少44935.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额22472.50元，其中：政府采购货物支出1500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20972.50元。授予中小企业合同金额22472.50元，其中：授予小微企业合同金额22472.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。