武定县职业高级中学2025年度部门决算

武定县职业高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责落实职高招生计划，确保完成职高招生任务；负责编制学校长期规划、年度计划和学期计划，并组织实施；负责按照上级教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施职高教育教学活动，努力培养高中学历的技术应用人才；负责职高学生学籍管理工作；负责制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，提高师资队伍素质，打造“双师型”教师队伍；负责学校后勤保障工作；负责学校安全保卫工作；负责职业技能教育、短期职业技能培训和就业指导服务工作；负责教职工履职考核及福利待遇落实工作，维护教职工的合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围，纳入武定县职业高级中学2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县职业高级中学

纳入武定县职业高级中学2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生1942人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实高质量现代职业教育办学基础，全力推进职业教育达标建设。落实职教高考制度，加强招生宣传；落实联合培养制度，规范开展中职与高等院校实施“3+2”“3+4”联合办学；落实中职学校双优计划，争创省级中职双优学校；持续加大专业建设，打造切合我校实际的专业品牌。

2.全力打造高质量产教融合武定品牌，树立东西部协作办学标杆，积极探索产教深度融合；全力打造高质量校企合作办学平台，建立健全校企合作机制，拓展校企合作形式内容；通过校企合作，拓宽学生就业渠道，为学生提供更多优质的实习和就业机会，同时加强对学生职业规划的指导，帮助学生更好地适应市场需求。

3.贯彻落实“三教”改革要求，加强教师队伍建设，优化教学内容与教材选用，创新教学模式与方法，从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励机制。以“双师型”教师队伍建设为重点，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，提升教师队伍整体素质。

4.打响云南武定乡村振兴学院品牌，整合各类培训资源，拓展职业资格和技能等级认定，拓宽职业教育外延，延伸职教办学学制。

5.巩固提升中组部教育部乡村振兴教育人才“组团式”帮扶效果，发挥沪滇协作优势，整合资源，利用联办高校的综合办学能力为武定县促进乡村振兴、产业发展提供学习平台，培植重点产业，服务产业发展，助力乡村振兴。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县职业高级中学2025年度收入合计37435783.43元。其中：财政拨款收入36879740.48元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入108573.10元（含教育收费108573.10元），占总收入的0.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入447469.85元，占总收入的1.20%。

与上年相比，收入合计增加18151959.00元，增长94.13%。其中：财政拨款收入增加18644161.11元，增长102.24%，主要是因为2025年项目收入较上年增加16367135.97元，其中2025年我校新增沪滇协作综合实训楼建设项目资金15900000.00元，因此本年收入较上年增加；无上级补助收入；事业收入减少14626.90元，下降11.87%，主要原因是我校学生宿舍改造扩建，动员学生回家住宿，学生住宿人数减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少477575.21元，下降51.63%，主要原因是招行捐赠项目执行时间提前及上海帮扶团队工作延续，因此单位自有资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县职业高级中学2025年度支出合计37435783.43元。其中：基本支出10486094.20元，占总支出的28.01％；项目支出26949689.23元，占总支出的71.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18071959.00元，增长93.33%。其中：基本支出增加1704823.03元，增长19.41%，主要原因是2025年新增招考教师10人、县管校聘调入5人，全年退休4人，调出县外1人，人员经费正常调整导致基本支出增加；项目支出增加16367135.97元，增长154.66%，主要是因为2025年我校新增沪滇协作综合实训楼建设项目资金15900000.00元，因此本年项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县职业高级中学机构正常运转的日常支出10486094.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9800003.04元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686091.16元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26949689.23元。其中：基本建设类项目支出15900000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.地方政府专项债券转贷资金项目经费300000.00元，主要用于学校提升改造建设项目支出；

2.建设项目前期经费418252.00元，主要用于学校建设项目前期设计费、规划费等前期费用；

3.组团式帮扶带培项目经费95019.50元，主要用于组团式帮扶带培项目的各项支出；

4.免学费补助资金3270446.76元，主要用于中等职业学校因免除学生学费导致学校收入减少，弥补学校运转出现的经费缺口及学生相关支出；

5.中等职业学校国家助学金4303899.00元，主要用于一、二、三年级家庭经济困难学生助学金的发放；

6.中等职业学校省政府奖学金、国家奖学金14000.00元，主要用于符合评发条件学生的奖学金发放；

7.东西协作上海送读学生交通补助专项资金46000.00元，主要用于家庭经济困难中职学生上海就读交通补助费发放；

8.职业教育专项资金561825.00元，主要用于非遗大漆工艺李俊锋大师工作室建设、数字化农经平台建设项目、“3+4”中本贯通培养项目支出；

9.现代职业教育质量提升计划资金1454204.02元，主要用于达标工程基础补短板项目、提质培优职业教育内涵提升七个专项行动的组织实施项目支出；

10.上海援滇专项资金15900000.00元，主要用于教学实训综合大楼建设项目；

11.改善办学条件补助资金30000.00元，非税收入补助资金，主要用于学校维修维护项目支出；

12.中等职业学校办学补助资金108573.10元，教育收费补助收入，主要用于学校教育教学工作补助经费支出；

13、教育教学专项经费447469.85元，单位自有资金，主要用于学校教育教学工作补助经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出36579740.48元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加18744161.11元，增长105.09%,完成年初预算的406.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出95019.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于组团式帮扶带培项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项目预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出17008021.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.50%,完成年初预算的272.47%。主要用于中等职业学校教育教学履职支出；造成预决算差异的主要原因是上级项目资金未列入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2408170.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的145.15%。主要用于在职人员社会保险费缴纳及退休人员统筹外经费发放；造成预决算差异的主要原因是2025年新增招考录用人员10人、县管校聘调入5人，退休及调出5人，随工资计提的各项社会保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出620424.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的108.52%。主要用于在职及退休人员医疗保险费用缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年在职及退休人员变动，因此较预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15900000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.47%,年初无此项预算。主要用于上海援建教学实训综合楼建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级项目资金未列入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出548105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的103.66%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为27283.50元，完成年初预算的75.79%；支出决算较上年减少11845.43元，下降30.27%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22998.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.29%，完成年初预算的114.99%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为4285.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.71%，完成年初预算的26.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2.57元，增长0.01%；公务接待费支出决算较上年减少11848.00元，下降73.44%；具体是国内接待费支出决算4285.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11848.00元，下降73.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为27283.50元，完成年初预算的75.79%，支出决算较上年减少11845.43元，下降30.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22998.50元，完成年初预算的114.99%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为4285.00元，完成年初预算的26.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约政策，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项目支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项目支出；公务用车运行维护费支出决算增加2.57元，增长0.01%；公务接待费支出决算减少11848.00元，下降73.44%，具体是国内接待费支出决算4285.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项目支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项目支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行厉行节约政策，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中等职业教育招生、宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中等职业教育招生、宣传等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致，武定县职业高级中学为公益二类事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县职业高级中学资产总额69697262.01元，其中，流动资产814712.65元，固定资产43625394.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17591428.86元，无形资产1073832.07元（净值），其他资产6591894.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15439116.07元，其中固定资产增加1202626.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产234项，账面原值1704223.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2006568.50元，其中：政府采购货物支出1625570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出380998.50元。授予中小企业合同金额2006568.50元，其中：授予小微企业合同金额2006568.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县职业高级中学2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。