武定县医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、州医疗、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

2.负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

3.负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

4.建立和完善医疗、生育保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

5.负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

6.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

7.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患关系，保障参保职工利益。

8.受理参保单位、参保职工医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

9.负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

10.负责全县企业、行政事业单位离休干部医药费用的审核、报销及管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县医疗保障局2019年3月被批准为武定县人民政府工作部门，为正科级。定县医疗保障局9个股室和1个中心：即：局办公室、费用审核股、待遇保障股、基金监管股、医疗服务和价格管理股、财务和基金结算股、综合股、网络信息股、稽核股、药品和耗材采购中心。 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县医疗保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：武定县医疗保障局，参照公务员法管理的事业单位0个。武定县医疗保障局为一级预算单位，纳入我单位2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，是全面深化三医改革的关键之年。县医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕“抓好党建促业务，抓实业务强党建”的工作思路，将党的领导贯穿于医疗保障事业高质量发展的全过程。一年来，基层党建工作在强化政治统领、锻造过硬队伍、服务人民群众、守护基金安全等方面取得了显著成效，为织密扎牢社会保障安全网、持续增进民生福祉提供了坚强的政治保证和组织保障。

1.兜牢民生保障底线。扎实推进全民参保计划，对脱贫人口、特困人员、低保对象等困难群体实施精准资助参保。健全基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度，有效防止因病致贫返贫。全年共资助参保11.15万人，资助金额8327300.00元。城乡居民就诊1260942人次，报销215370900.00元，大病报销19823000.00元，医疗救助70538人次26544200.00元。

2.融入基金监管“生命线”。将党组织建在基金监管链条上，以“党建+监管”模式守护群众“救命钱”。深入开展医保基金管理突出问题专项整治，建立多部门协同联动机制，运用大数据筛查、飞行检查等手段，对欺诈骗保持续保持高压态势。共核查上级医保部门推送疑点数据51270条，查实9014条，追回违规资金92100.00元；审核拒付基金4093500.00元，追回基金1739900.00元，协议处理医药机构113家，罚款1家，约谈5家，追责问责9人，计分6人，工作提醒机构220家。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县医疗保障局2025年度收入合计3753093.24元。其中：财政拨款收入3753093.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加391321.20元，增长11.64%。其中：财政拨款收入增加391321.20元，增长11.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的原因是中央医疗服务与保障能力提升补助资金今年比去年下达多。

二、支出决算情况说明

武定县医疗保障局2025年度支出合计3753093.24元。其中：基本支出3354069.90元，占总支出的89.37％；项目支出399023.34元，占总支出的10.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加382079.65元，增长11.33%。其中：基本支出增加162660.31元，增长5.10%；项目支出增加219419.34元，增长122.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的原因是中央医疗服务与保障能力提升补助资金今年比去年下达多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县医疗保障局机构正常运转的日常支出3354069.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支3091447.94元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262621.96元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399023.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗服务能力提升专项经费399023.34元；主要用于办公费、差旅费、培训费、委托业务费、邮电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出3753093.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加382079.65元，增长11.33%,完成年初预算的109.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出374228.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,完成年初预算的104.05%，主要用于人员缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险等支出。造成预决算差异的主要原因是职工每年省社平工资提标后增加各类保险支出，所以社会保障和就业（类）支出决算比预算增加。 

9.卫生健康（类）支出3142812.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%,完成年初预算的111.00%，主要用于人员工资、办公费、培训费、差旅费、委托业务费、办公设备购置支出。造成预决算差异的主要原因是医疗服务提升能力资金年初没有列入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出236052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的101.38%。主要用于公积金补贴是单位给在职职工提供的住房福利待遇，用于在当地购房贷款，装修贷款时提取使用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算13000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为13000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位牢固树立“过苦日子”的思想，认真执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算13000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00% ，        国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年基本持平，主要原因是我单位牢固树立“过苦日子”的思想，认真执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年上级工作检查、督查、考核和乡镇、村级来武定办事接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

没有需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县医疗保障局2025年机关运行经费支出262621.96元，比上年减少5068.08元，下降1.89%,与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、残疾人就业保障金等开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县医疗保障局资产总额190983.51元，其中，流动资产54906.19元，固定资产136077.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2310.76元，其中固定资产增加4000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4928.00元，其中：政府采购货物支出4928.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。