中国共产党武定县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，硏究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成州委社会工作部和县委交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会工作综合事务办公室。事业股室1个，分别是：党建引领基层治理办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党武定县委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢社会工作发展根基。一是深化理论学习，严格落实“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。共召开部务会议8次、理论学习中心组学习8次。二是加强作风建设，深入贯彻中央八项规定精神学习教育12次，完善《内控手册》，优化工作流程。建设职工之家，展示部门风采，营造干事氛围。三是总结推广经验，提炼新兴领域党建、基层治理等11个典型案例，发布全县社会工作综述。

（二）提质增效，推动新兴领域党建优质化。一是健全新兴领域党建工作体制机制，落实行业党建责任，制定年度工作要点，整改州县反馈问题，明确21个行业协会管理部门。二是深入开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动，对全县约3.5万个市场主体进行全覆盖实地走访摸排，并开展组织覆盖集中攻坚，目前，66家重点企业全覆盖，383家“三有”非公企业已覆盖239家，占比62.2%。三是加强新兴领域政治引领和关爱服务工作，开展“三送三进”活动，解决企业问题21个；依托民营医院、司机之家等，打造“云岭先锋新家园”13个，同步打造党群服务站9个，全覆盖建设9个“骑手友好型”社区，建立健全新就业群体诉求收集办理机制，并对收集到的4条问题建议进行答复处理，春节、五一等节日走访慰问新就业群体153人，不断加强对新业态新就业群体的关心关爱。持续推进党建引领网络主播助农增收专项行动，上半年电商助农收入447万元。

（三）创新驱动，推进党建引领基层治理现代化。一是深化基层减负赋能，巩固整治成效，整治“小马拉大车”问题，规范村级证明事项21项，召开部门约谈会落实7项整改清单。二是规范机制运行，统筹推进基层治理，完善136个村（社区）信息系统数据，制定年度治理要点。三是探索治理创新，健全长效机制，推行“三方议事厅”（社区）和“两方议事”（行政村）工作法，明确近万个网格员职责，推进网格化管理常态化。四是强化履职担当，全力推进全县村（居）民委员会换届工作。

（四）注重统筹联动，凝聚服务群众新举措。一是统筹推进信访工作，落实五项机制，办结国家及省州督办件9件，信访“四率”达100%；排查矛盾921件，化解率85.34%，依法处置非法上访6人。二是加强人民建议征集工作，协同多部门构建“征集—办理—反馈”闭环机制，拓宽群众诉求渠道。三是深化志愿服务工作，开展志愿服务领域专项整治，目前，全县注册志愿者20016人、队伍591个，开展服务项目8058个，时长达140余万小时。四是打造“社工+志愿”联动服务模式，举办首届服务项目大赛；培育2名省级社工人才，联动实施项目50余个。五是加强社工人才建设，制定人才工作要点，组织160人参加社工考试培训，动员100余人参加社工职业水平考试，共46人通过考试；创建镇级社工示范站，申报“三区”计划服务基层治理，努力培树社工组织服务基层社会治理、“一老一小一新”等重点领域，推动党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会社会工作部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会社会工作部2025年度收入合计2315063.17元。其中：财政拨款收入2315063.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1254339.76元，增长118.25%。其中：财政拨款收入增加1324339.76元，增长133.67%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入其他收入。

上级补助收入0.00元，与上年相比无增减变化；事业收入0.00元，与上年相比无增减变化；经营收入0.00元，与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无增减变化；其他收入减少70000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是2024年度县委社会工作部成立之初县委组织部转入的党员教育培训经费和党员活动室设施设备购置费（其他收入），为阶段性、临时性专项零星收入；二是2025年未发生此类一次性收入事项，故本年度其他收入为零，同比下降100%。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会社会工作部2025年度支出合计2325490.17元。其中：基本支出2174557.17元，占总支出的93.51％；项目支出150933.00元，占总支出的6.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1301696.76元，增长127.14%。其中：基本支出增加1213763.76元，增长126.33%；项目支出增加87933.00元，增长139.58%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年单位系新组建部门，未编制年初部门预算，人员尚未配齐，各项目常经费经过追加方式保障，支出基数较低；二是2025年单位运行逐步规范，人员配齐到岗，工资、社保缴纳等人员基本经费足额保障。同时新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，支出规模大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2174557.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2002757.48元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171799.69元，占基本支出的7.90％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150933.00元。其中：

2025年度新兴领域党组织书记、党务工作者、党建工作指导员培训项目经费10427.00元，主要用于新兴领域党组织书记、党务工作者、党建工作指导员培训费用。

2025年度视频会议系统建设项目经费19906.00元，主要用于视频会议系统建设相关设备购买及通信业务费和设备安装费。

其他政府性基金债务项目经费120600.00元，主要用于县委社会工作部其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2194463.17元，占本年支出合计的94.37%。与上年相比增加1203739.76元，增长121.50%，完成年初预算的102.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1733366.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%,完成年初预算的101.52%。主要用于行政运行人员经费支出（工资福利、社保缴费等）、机构运转公用经费支出以及履行部门职能职责开展的各项业务的项目支出等。造成预决算差异的主要原因是：年度内人员经费工资、保险调整少量追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出203133.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，完成年初预算的104.36%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。造成预决算差异的主要原因是：年度社会保障缴费基数、政策标准年度调整，人员社保费用据实结算，造成支出小幅超年度预算。

9.卫生健康（类）支出115631.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的105.95%。主要是用于缴纳政策规定职工医疗保险的支出。造成预决算差异的主要原因是：年度社会保障缴费基数、政策标准年度调整，人员社保费用据实结算，造成支出小幅超年度预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出142332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的103.01%。主要用于在职职工住房改革的住房公积金补助支出。造成预决算差异的主要原因是：年度缴费基数、政策标准年度调整造成支出小幅超年度预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为21758.79元，完成年初预算的80.59%；支出决算较上年增加1769.18元，增长8.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19902.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.47%，完成年初预算的99.51%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为1856.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.53%，完成年初预算的26.51%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4553.18元，增长29.66%；公务接待费支出决算较上年减少2784.00元，下降60.00%；具体是国内接待费支出决算1856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2784.00元，下降60.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为21758.79元，完成年初预算的80.59%，支出决算较上年增加1769.18元，增长8.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19902.79元，完成年初预算的99.51%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为1856.00元，完成年初预算的26.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，本年度公务接待任务较年初预判大幅度减少，接待频次下降，公务接待实际支出低于预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4553.18元，增长29.66%；公务接待费支出决算减少2784.00元，下降60.00%，具体是国内接待费支出决算1856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2784元，下降60.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是2024年单位组建之初，公务用车运行维护费和公务接待费为后期追加预算，基数偏低；二是2025年度公务用车运行维护费支出较上年有所增加，公务接待费支出较上年有所减少，增减相抵后，“三公”经费总支出较上年小幅增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门开展党建引领基层治理、新兴领域党建等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展新兴领域党建、党建引领基层治理、志愿服务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出171799.69元，比上年增加83427.68元，增长94.41%，主要原因是：一是2024年为部门组建初期，人员尚未配齐，业务工作尚未全面开展，运行支出均是以后期追加为主，支出基数较低；二是2025年人员全部到岗，各项职能全面履职，办公费、差旅费、培训费和运行维护费等日常运转事项增多，相应机关运行维护费支出随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、培训费、公务用车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党武定县委员会社会工作部资产总额358885.98元，其中，流动资产187771.55元，固定资产171114.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116977.79元，其中固定资产增加121590.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15882.79元，其中：政府采购货物支出8180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7702.79元。授予中小企业合同金额15882.79元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党武定县委员会社会工作部无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。