中国共产党武定县委员会党校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产党武定县委员会党校是公益性一类事业单位，是县委的一个职能部门，主要为社会和在职干部提供培训服务，短期培训和高等专科、本科学历教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、科研股和行政股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我单位取得的主要工作成效包括以下几方面：

1.坚持政治建校，把牢办学方向。一是强化理论武装，筑牢思想根基。领学《马克思主义经典著作导读》10人次；开展交流学习研讨28场次；开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育理论集中学习6场次。二是发挥阵地优势，服务干部群众。始终把党性教育作为党校教学的主要内容，充分发挥县委党校资源优势、阵地作用。今年以来，为前来参观党史党性教育基地和警示教育基地的干部群众讲解服务37场次，1,377人次。三是聚焦主责主业，抓好年度培训。充分发挥县委党校培训轮训主渠道主阵地作用，助推全县干部教育培训提质增效。今年以来，协助各级各部门举办各类培训班、会议26期次3,716人次。成功举办了为期一个月的中青年干部培训班、科级领导干部进修班，培训学员90人。

2.加强宣传宣讲，凝聚思想共识。一是坚持党校姓党，党校教师姓党。今年来，围绕地方党校基本培训课程设置方案，开展集体备课，10名干部职工参与试讲、说课；向全县各乡镇、各部门推荐26个精品课课件，向县委县直机关工委推荐3个“机关党建促先行·踔厉奋发作表率”优秀党课。二是做好理论宣讲，凝聚发展合力。通过“万名党员进党校”和党课“五进”活动，把党的方针政策传播到广大干部群众，凝聚起干事创业的强大合力。今年以来，宣讲团成员深入乡镇、机关、企业、部门开展宣讲58场次，14,875人次。

3.深化科研咨政，服务发展大局。一是大兴课题研究之风。今年以来，围绕县委中心工作，结合党校工作情况，到省、州、及周边县级党校、乡镇开展调研12次。干部职工结合各自研究方向，设置科研课题25个。二是坚持课题研究与成果运用相结合。全体干部职工围绕各自专题开展调研，撰写理论文章。目前在州级及其以上刊物发表论文和理论文章12篇。依托“中共武定县委党校”七彩云端媒体号，编辑和转载有关信息和理论文章64篇。

4.敢于担当作为，勇于攻坚克难。一是围绕中心，服务大局。在招商引资、固定资产投资及向上争取资金等工作中，主动谋划作为、攻坚克难。立足县域发展需求，尽一切办法和努力，在找项目寻资金上多谋划，在新型项目、产业上寻发展。2025年完成固定资产投资2,368万元，完成向上争取资金8.48万元，为地方经济发展注入活力。年度争取化债资金143万元，并化解党校历年欠债48万元，做好相关方的思想工作，确保不发生债务风险。二是用心用情，为民办事。参与“5.8人道公益日博爱武定行”捐款1,230元，参与义务植树捐款2,100元。帮扶驻村联系点安拉村委会解决安拉村民小组蓄水池房顶修缮建设资金10,000元。三是弘扬传统，爱老敬老。通过春节、重阳节，党员干部深入退休老干部家中开展遍访、慰问活动2次，慰问金额6,000元；落实退休老干部活动经费2,000元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2025年度收入合计5,441,444.98元。其中：财政拨款收入4,704,924.73元，占总收入的86.46%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入736,520.25元，占总收入的13.54%。

与上年相比，收入合计增加1,249,103.65元，增长29.79%。其中：财政拨款收入增加1,616,363.40元，增长52.33%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入减少367,259.75元，下降33.27%。主要因临时项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党校2025年度支出合计5,101,345.23元。其中：基本支出3,242,147.49元，占总支出的63.55％；项目支出1,859,197.74元，占总支出的36.45％；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

与上年相比，支出合计增加958,457.23元，增长23.14%。其中：基本支出增加153,586.16元，增长4.97%；项目支出增加804,871.07元，增长76.34%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。主要原因是：一是新增政府性基金债务支出1,430,000.00元，占总支出的28.0%，为当年新增的重点支出项目；二是干部教育支出仍是支出主力，保障了干部培训工作的正常开展；三是死亡抚恤、社会保障和就业领域支出有所增加。整体来看，无重大预决差异，预算编制准确，执行管控有效，各类支出均严格控制在预算范围内。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会党校机构正常运转的日常支出3,242,147.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,081,308.42元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,839.07元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,859,197.74元。其中：政府性基金债务收入安排的其他支出1,430,000.00元，为当年债务资金安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出3,274,924.73元,占本年支出合计的64.20%。与上年相比增加186,363.40元，增长6.03%,完成年初预算的118.18%。预决算差异的主要原因是：2025年度本单位新招录1人，其年初未纳入预算，相应人员工资及随工资计提的社保缴费增加，导致支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,976,590.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.36%,完成年初预算的104.22%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出；其中公用经费160,839.07元（办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等部门正常运转公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度本单位公开招录事业人员1人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出943,801.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位离退休人员支出230,278.20元，单位退休人员死亡抚恤支出370,677.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出257,825.28元，机关事业单位职业年金缴费支出85,020.63元。造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤专项支出370,677.80万元，导致社会保障和就业领域支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出181,349.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的96.64%。主要用于事业单位医疗缴费支出68,009.40元，行政单位医疗缴费支出24,760.80元，公务员医疗补助支出82,645.20元，其他行政事业单位医疗支出5,934.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度本单位新招录事业人员1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出173,183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的95.79%。主要用于住房公积金173,183.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年度本单位新招录事业人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为686.00元，完成年初预算的6.86%；支出决算较上年减少8,826.00元，下降92.79%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为686.00元，完成年初预算的6.86%，支出决算较上年减少8,826.00元，下降92.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为686.00元，完成年初预算的6.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是持续落实中央八项规定精神，严格规范公务接待、因公出国等行为；二是压缩公车相关开支；三是严控一般性财政支出，优化财政支出结构；四是进一步节约行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少8,826.00元，下降92.79%，具体是国内接待费支出决算686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,826.00元，下降92.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、调研以及乡镇到县级开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党武定县委员会党校资产总额14,843,582.13元，其中，流动资产972,153.42元，固定资产13,775,004.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产96,424.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207,523.10元，其中固定资产减少378,244.44元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,570.84元，其中：政府采购货物支出3,570.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,570.84元，其中：授予小微企业合同金额3,570.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。