武定县政府办公室2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1．负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2．负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3．负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4．负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5．负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6．认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7．负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8．负责做好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9．负责做好县政府的接待工作。10．认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11．完成县政府领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合股、调研股、常务办、督查室、提案议案股、信息股、政务公开股、总值班室、行政股、法律顾问室、政府热线管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入武定县政府办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：武定县人民政府办公室

纳入武定县人民政府办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以文辅政提升到新水平。紧扣县委、县政府年度工作重点，高质量完成2025年《政府工作报告》、全县经济工作会议、经济运行分析会等重要文稿的起草撰写工作，起草、审核各类文件材料250余份。围绕稳增长、重大项目攻坚、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等主题，组织开展专题调研，形成调研报告20余篇。

2.统筹协调实现新提升。高效保障县政府全会、常务会、专题会等各类会议及调研事项80余场，高质量服务多场省州重点调研筹备任务，圆满保障项目开工、观摩、检查、洽谈等活动，会议活动统筹、服务质量不断提升。加强与县委办公室及各乡镇、各部门的日常沟通，确保各项工作衔接紧密、推进顺畅。特别是在应对8·22自然灾害事件中，县政府办公室反应迅速、协调有力，保障了指挥体系高效运转。

3.督查督办取得新成效。制定出台《武定县人民政府办公室关于进一步加强和规范政府督查工作的通知》，健全完善动态跟踪、督查调度、协同推进的督查工作机制，有力推动县政府决策部署的落实见效。今年以来，直接办理州级“三单”7件，完成4件，下发我县“工作交办单”70件，完成66件。围绕县政府工作报告确定的100项重点任务、10件民生实事，建立责任分解清单，按季度督查通报，确保各项重点工作稳步推进，印发督查通报、督查专报5期。

4.服务保障达到新高度。严格执行24小时值班值守制度，信息报送及时准确。机要保密管理规范严密。后勤保障能力持续增强，办公环境、公务接待、车辆管理等服务更加精细、规范。承担的经济指标高质量完成，招商引资完成3145万元，完成任务数的157%；一般公共向上争取资金完成37.4万元，完成任务数的187%。

5.机关建设展现新形象。严格落实机关党建重点任务，深入推进清廉武定“十大行动”，持续开展作风革命加强机关效能建设，进一步整治形式主义为基层减负。迎接县委第十三轮巡察，巡察整改工作有序推进。进一步加强内部建设，新修订制度机制12项，办公室运转更加规范有序。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化干部作风建设提升能力素质，以严实作风和优质服务树牢政治机关形象，成功创建县级“机关党建示范点”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民政府办公室2025年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县人民政府办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政府办公室2025年度收入合计10368729.02元。其中：财政拨款收入10368729.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加97379.78元，增长0.95%。其中：财政拨款收入增加97379.78元，增长0.95%。主要原因是本年实施县人民政府门户网站扩容提升改造项目。

二、支出决算情况说明

武定县政府办公室2025年度支出合计10368729.02元。其中：基本支出9396132.47元，占总支出的90.62％；项目支出972596.55元，占总支出的9.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加97379.78元，增长0.95%。其中：基本支出增加271283.23元，增长2.97%；项目支出减少173903.45元，下降15.17%。主要原因是认真贯彻落实中央和省、州、县关于推动党政机关过紧日子的相关要求，本年专项业务工作经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县政府办公室机构正常运转的日常支出9396132.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7973156.95元，占基本支出的84.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1422975.52元，占基本支出的15.14％。年人均基本支出229173.96元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972596.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公务用车购置专项补助经费175030.09元，主要用于购置应急保障公务用车1辆；

2.招商团招商引资专项经费38000元，主要用于县政府开展招商引资工作差旅费；

3.综合协调重点工作专项补助经费482566.46元，主要用于保障政府机关运转所需支出，促进政府各项重点工作任务的顺利完成。

4.武定县人民政府门户网站扩容改造专项经费97000.00元，主要用于武定县人民政府门户网站扩容改造项目实施。

5.办公设备购置经费100000.00元，主要用于购置电脑、会议桌椅等办公设备。

6.武定县人民政府法律顾问聘任经费80000.00元，主要用于县政府聘任4名法律顾问的咨询服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10368729.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97379.78元，增长0.95%，完成年初预算的113.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7955599.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.73%，完成年初预算的114.34%。保障武定县人民政府办公室基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费的日常支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政财力有限，在年初预算时不能全额预算全年支出，部分支出只能通过年内新增财力追加预算进行解决。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1391139.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%，完成年初预算的122.09%。主要用于退休人员统筹外工资、退休人员丧葬抚恤费、缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金支出，其中：行政单位离退休361035.90元，死亡抚恤255635.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出767800.96元，机关事业单位职业年金缴费支出6667.58元；造成预决算差异的主要原因是退休人员丧葬抚恤费年初无法预算，在实际工作中发生后，只能通过追加预算进行解决。

9.卫生健康（类）支出465623.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的104.13%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险、工勤人员失业保险及工伤保险支出，其中：职工基本医疗保险缴费256124.94元，公务员医疗补助缴费194276.76元，其他行政事业单位医疗支出15222.00元；造成预决算差异的主要原因是保险基数提高、人员变动，实际缴纳比年初预算多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出556366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的99.94%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金的支出556366.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动住房公积金实际缴纳比年初预算少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为660000.00元，决算为752559.23元，完成年初预算的114.02%；支出决算较上年减少32525.77元，下降4.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为175030.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.26%，完成年初预算的70.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为534684.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.05%，完成年初预算的152.77%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为42845.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.69%，完成年初预算的71.41%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少68469.91元，下降28.12%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加54884.00元，增长11.44%；公务接待费支出决算较上年减少18939.86元，下降30.65%；具体是国内接待费支出决算42845.14元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18939.86元，下降30.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为660000.00元，支出决算为752559.23元，完成年初预算的114.02%，支出决算较上年减少32525.77元，下降4.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为175030.09元，完成年初预算的70.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为534684.00元，完成年初预算的152.77%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为42845.14元，完成年初预算的71.41%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是多数车辆老化，下乡、应急等公务任务多，车辆使用频次高，叠加燃油价格上涨，造成公务用车运行维护成本增加，通过年度内财政追加经费保障支出，故决算大于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少68469.91元，下降28.12%；公务用车运行维护费支出决算增加54884.00元，增长11.44%；公务接待费支出决算减少18939.86元，下降30.65%，具体是国内接待费支出决算42845.14元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18939.86元，下降30.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受市场行情波动影响，同款车型价格大幅下降，公务用车购置费相应减少；严格执行公务接待管理规定，压缩接待规模，简化接待标准，杜绝无公函接待，大幅减少非公务性接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是武定县人民政府办公室公务用车编制8辆，实有车辆7辆，空编1辆，现有车辆已无法满足正常工作运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于县政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门和各类外商、考察、调研团体等到我县开展公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政府办公室2025年机关运行经费支出1422975.52元，比上年减少31266.36元，下降2.15%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子的相关要求，日常办公费、公务接待费减少。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、平台租车费、残疾人保障金等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县政府办公室资产总额1456643.53元，其中，流动资产290013.20元，固定资产1078546.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程88084.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33486.36元，其中固定资产增加29736.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆（转让处置，非报废报损），账面原值216800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额751289.60元，其中：政府采购货物支出257706.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出493583.51元。授予中小企业合同金额751289.60元，其中：授予小微企业合同金额751289.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。