武定县环州学校2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县环州学校是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育、初中教育。主要职责是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试；指导、督导教学点教育教学工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县环州学校共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生740人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化教职工队伍建设。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，以教育家精神铸魂强师。健全师德师风长效机制，深化队伍改革，补齐短板，优化资源配置，将教育家精神融入教师培养、教学科研与评价全过程，引导教师践行共同价值追求，打造高素质专业化教师队伍，为建设教育强国、人民满意的教育提供支撑。

（二）细化教学常规管理。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度，有效细化备、讲、批、辅、测、研等教学环节。面向全体学生，积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生的健康发展奠定良好的基础。

（三）推动教学质量提高。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，提高课堂教学质量。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。

（四）推进义务教育优质均衡发展。义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来生机和力量，学生的综合素质得到全面发展。

（五）巩固完善校园文化建设。继续寻找学校发展突破口，整合校园文化建设方案，建立校园文化基本精神，继续营造良好的育人环境，促进学校良性健康持续发展。创造“优美的育人环境，优良的教学秩序，优质的教学质量”是我们长期追求的“三优”学校目标。我校实行区域、教室、宿舍和厕所每日三扫，做到墙上无灰尘污迹，地上无垃圾痰迹，门窗墙壁保持干净通风，工作学习生活舒心，教学语言一律使用普通话。

（六）健全学校民主管理。切实执行民主集中制，充分发挥教职工的主人翁精神，广开言路，民主治校，严格执行校务公开制度，做到凡重要重大事件班子认真讨论后决定。

（七）抓实校园安全管理。学校成立安全领导小组和校园纠纷调解委员会等安全领导机构。牢固树立“安全第一”的观念，加强对学生的安全教育，强化学生的安全意识，培养学生的自我救护能力。加强对教育教学场所、设施安全状况的检查，坚持“每天一巡查、每周一小查，每月一大查”的制度，把学校安全隐患消灭在萌芽之中，保证学校正常规范的教育教学秩序。

（八）规范学校后勤管理。建立学校财务审核小组，每学期对学校的所有财务进行一次审核。建立健全财务制度，严肃财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，规范财务管理。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州学校2025年度收入合计22,910,087.63元。其中：财政拨款收入20,639,627.98元，占总收入的90.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,270,459.65元，占总收入的9.91%。

与上年相比，收入合计增加8,802,411.91元，增长62.39%。其中：财政拨款收入增加7,122,606.68元，增长52.69%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加1,679,805.23元，增长284.40%。主要原因是环州学校实行九年一贯制办学之后，原环州中学账目并入环州学校，总收入增加了初中部分，故增幅较大。其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加了6,486,847.78元，增幅为48.08%，原因是环州学校实行九年一贯制办学之后，原环州中学账目并入环州学校，一般公共预算财政拨款增加了初中教育部分。本年度政府性基金预算财政拨款较上年增加635,758.90元，增幅2,423.23%，原因是环州学校实行九年一贯制办学之后，原环州中学账目并入环州学校，本年的政府性基金预算财政拨款含用于偿还环州学校中学部的债务660,000.00元以及环州学校小学部的少年宫资金1,994.90元，上年资金仅包含环州小学的少年宫资金26,236.00元。本年其他收入较上年增加1,679,805.23元，增幅284.40%，原因是环州学校实行九年一贯制办学之后，原环州中学账目并入环州学校，故其他收入增加，具体为本年度收到其他收入1,766,959.65元以及捐赠收入503,500.00元，合计收入2,270,459.65元。

二、支出决算情况说明

武定县环州学校2025年度支出合计22,630,202.25元。其中：基本支出15,450,333.00元，占总支出的68.27％；项目支出7,179,869.25元，占总支出的31.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8,552,521.52元，增长60.75%。其中：基本支出增加4,243,264.20元，增长37.86%；项目支出增加4,309,257.32元，增长150.12%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：环州学校实行九年一贯制办学之后，原环州中学账目并入环州学校，总支出增加了环州学校中学部的支出，故支出增幅较大。本年度基本支出增加的原因是环州学校实行九年一贯制办学，本年度起环州中学账目并入环州学校，环州学校的办学规模、学生人数、教职工人数等增加，故基本支出增加。本年度项目支出增加的原因是环州学校实行九年一贯制办学，本年起环州中学账套并入环州学校，环州学校的办学规模、学生人数等增加，故营养餐补助、学生生活补助等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县环州学校机构正常运转的日常支出15,450,333.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,224,455.27元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225,877.73元，占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县环州学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,179,869.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育小学阶段生均公用经费补助县级专项资金项目经费27,933.84元，主要用于保障学校日常办公费用支出，保障学校正常运转。

城乡义务教育不足100人校点公用经费补助县级专项资金项目经费9,765.36元，主要用于保障学校正常运转的办公费、培训费支出，根据学校实际需求，弥补学校公用经费支出的缺口部分。

学前教育办学补助专项资金项目经费193,490.00元，主要用于办公费、邮电费、维修费、培训费、劳务费等支出，确保我校学前教育能够正常运转，避免因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，提高学前教育毛入园率及巩固率。

学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助县级资金项目经费3,850.00元，主要用于发放给符合条件的学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生，提高学前适龄儿童入学率，切实减轻学前教育原建档立卡家庭的经济负担。

学前教育免保育教育费县级补助资金支出1,302.00元，主要用于减轻幼儿家庭经济负担，保障学前教育普及普惠，促进教育公平。

学生食堂物资采购资金支出1,545,173.76元，主要用于学生食堂物资采购支出，保证城乡义务教育阶段、学前教育阶段学生食堂有序而稳定运行，促进学校均衡发展，保障学生身体健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州学校2025年度一般公共预算财政拨款支出20,045,955.50元，占本年支出合计的88.58%。与上年相比增加6,552,851.18元，增长48.56%，完成年初预算的138.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15,799,547.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%，完成年初预算的147.54%。主要用于工资福利支出10,978,047.28元，商品服务支出1,898,797.28元，对个人和家庭的补助支出1,356,852.95元，资本性支出1,565,850.00元；造成预决算差异的主要原因一是环州中学并入环州学校后，一般公共预算财政拨款增加了初中教育部分，整体收入较上年增加；二是人员职务晋升，增加了一般公共预算财政拨款收入；三是我校义务教育保障经费、学生营养改善计划补助资金为向上级争取项目资金，未列入县级年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,517,754.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%，完成年初预算的123.35%。主要用于事业单位退休费支出622,118.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,431,290.40元，机关事业单位职业年金缴费支出394,945.30元，死亡抚恤支出69,399.84元；造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动，导致机关事业单位养老保险、职业年金等工资结构发生变动。

9.卫生健康（类）支出903,353.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的105.18%。主要用于事业单位医疗支出507,918.93元，公务员医疗补助缴费支出360,480.03元，其他行政事业单位医疗支出34,954.69元；造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动，导致公务员医疗、其他行政事业单位医疗等工资结构发生变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出825,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，完成年初预算的99.82%。主要用于住房公积金缴费支出825,300.00元。造成预决算差异的主要原因县管校聘引发学校在职人员变动，引起工资结构中的住房公积金发生变动，调出教师专业技术等级高住房公积金缴存额度高，新入职专业技术等级较低住房公积金缴存额度低，故住房公积金缴存支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，决算为1,400.00元，完成年初预算的16.67%；支出决算较上年增加850.00元，增长154.55%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为1,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加850.00元，增长154.55%；具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加850.00元，增长154.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，支出决算为1,400.00元，完成年初预算的16.67%，支出决算较上年增加850.00元，增长154.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为1,400.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校秉持“过紧日子”的理念，严格贯彻厉行节约政策，切实减少公务接待次数和降低接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加850.00元，增长154.55%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加850元，增长154.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校实行九年一贯制办学之后，相较上年度公务接待费用增加了环州学校中学部的公务接待费部分，且本年度上级督导、检查、评估频次增多，工程竣工验收工作接待量上升，招生宣传等公务往来增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教体局到我校进行开学督导1批次8人，发生的接待支出320.00元；校安办到校检查工程建设项目推进情况及固定资产信息采集工作1批次4人，发生的接待支出180.00元；云大附中香水中学到校研讨交流1批次14人，发生的接待支出630.00元；县教体局教研中心到我校进行教学指导1批次6人，发生的接待支出270.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县环州学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是武定县环州学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县环州学校资产总额17,601,920.83元，其中，流动资产1,125,155.95元，固定资产14,605,411.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,706,902.15元，无形资产164,451.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,654,704.84元，其中固定资产增加4,342,411.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,226,104.47元，其中：政府采购货物支出1,226,104.47元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,226,104.47元，其中：授予小微企业合同金额1,226,104.47元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县环州学校无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。