武定县文化和旅游局2025年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

二是编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革和旅游产品开发建设。

三是管理全县文化、艺术事业指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游等方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点文化设施建设。

五是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。

七是指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

八是指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

九是管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。

十是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。

十一是编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。

十二是归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十三是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、文化股、人事教育股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、财务股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股。

所属单位2个，分别是：

1.武定县图书馆

2.武定县文化馆.

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，保障文旅工作高质量发展。强化理论学习，教育引导全局党员干部悟规律、明方向、学方法、增智慧，固本培元，凝心铸魂，不断提高党建工作水平。突出党组织政治和组织功能，加强基层组织建设，落实意识形态工作责任制，加强形势分析研判和风险排查处置，守牢意识形态安全防线。坚持严管与厚爱相结合，加强对党员、干部的日常教育管理和监督，锻造一支堪当文旅重任的干部队伍。

2.凝心聚力，继续推动文化事业繁荣发展。一是创新管理，推进现代公共文化服务体系建设。继续巩固提升创建成果，提升基层公共文化服务效能；加强文化基础设施建设，加快实施县文化馆建设项目；创新公共文化服务建设方式；加大人才培训培养，强化文化人才队伍建设。二是实施文化惠民工程，加大免费开放力度，扩大受益群众范围。继续实施好免费开放工作，推广全民阅读及全国图书馆数字文化工程县级中心服务工作，广泛开展戏曲进乡村等活动。三是健全体系，不断提升文物保护和非遗保护传承水平。继续做好非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定，做好文物安全管理和不可移动文物修缮工作。

3.开拓创新，努力实现旅游工作提质增效。一是做好“旅游+”文章。加快推进文旅、农旅、城旅、养旅等融合发展，加强区域旅游资源整合与精品线路设计。二是健全和完善旅游服务体系，采取培育、引进、合作等方式壮大旅游经营主体，不断提升旅游接待和保障能力。加强星级旅游饭店、旅游名村名镇建设，积极推进武定县旅游公共服务设施、己衣大裂谷旅游景区基础设施建设项目。三是强化旅游市场营销，推动高质量发展。继续推进“一部手机游云南”工作，积极开展线上宣传推广，筹划组织文旅交流活动，引导社会力量宣传武定旅游，营造旅游发展的良好氛围。

4.突出重点，着力推进旅游文化重大项目。围绕把武定建设成为省内外知名的健康生活目的地，纵深推动全县“旅游革命”和“一部手机游云南”建设，积极谋划包装推介狮子山景区提升改造项目、武定县城市旅游集散中心项目、长江国家文化公园（武定段）土司文化遗迹群保护项目、己衣大裂谷周边及金沙江沿岸旅游综合开发等一批重点项目。同时，强化协调服务，推进招商项目建设。加快推进武定森林康养基地温泉度假等项目招商引资工作，力争项目落地开工建设。

5.持续加强文旅行业秩序监管整治。认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，联合开展文旅场所安全隐患排查整治工作，时刻紧盯各类文化场所、文物保护单位、旅游景区、旅游活动等重点领域的安全生产、安全活动，坚决遏制重特大事故发生。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县文化和旅游局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化和旅游局2025年度收入合计17134831.88元。其中：财政拨款收入15092899.15元，占总收入的88.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2041932.73元，占总收入的11.92%。

与上年相比，收入合计增加7682145.00元，增长81.27%。其中：财政拨款收入增加6080673.16元，增长67.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1601471.84元，增长363.59%。主要原因是2025年机构改革，图书馆和文化馆并入核算。武财农〔2025〕90号狮山村百美乡村综合示范项目200万元、2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金118.50万元等收入。

二、支出决算情况说明

武定县文化和旅游局2025年度支出合计15136693.94元。其中：基本支出11656025.51元，占总支出的77.01％；项目支出3480668.43元，占总支出的22.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5694909.02元，增长60.32%。其中：基本支出增加4873302.51元，增长71.85%；项目支出增加821606.51元，增长30.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是2025年机构改革，图书馆和文化馆纳入本单位统一核算管理，新增两家单位相关人员和运转支出，导致基本支出增加。2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金118.50万元、文化馆改造提升项目资金82.94万元、图书馆改造提升项目资金10.00万元等支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县文化和旅游局机构正常运转的日常支出11656025.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11001505.10元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费654520.41元，占基本支出的5.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3480668.43元。其中：基本建设类项目支出1118000.00元。

2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费100000.00元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设；

2025年图书馆、文化馆免费开放中央资金项目经费634809.51元，主要用于保障图书馆、文化馆等免费开放，开展基本公共文化服务的正常运转；

文化馆提升改造项目经费829400.00元，主要用于完成文化馆场馆提升改造，优化服务空间布局，改善群众文化活动环境，提升文化馆服务承载能力等。

以上各项目均顺利开展且合理安排支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出13907899.15元,占本年支出合计的91.88%。与上年相比增加5163473.16元，增长59.05%,完成年初预算的122.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10331823.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%,完成年初预算的133.53%。主要用于出行政运行4787454.61元、图书馆737747.00元、文化展示及纪念机构2691860.92、群众文化849400.00元、文化创作与保护291940.00元、其他文化和旅游支出828716.24元、其他文化旅游体育与传媒支出144705.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中新增了图书馆提升改造支出100000.00元、文化馆提升改造849400.00元等支出，造成决算数大于年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出2319774.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%,完成年初预算的104.51%。主要用于行政单位离退休1015414.88元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1048998.88元、机关事业单位职业年金缴费支出167517.33元、死亡抚恤81395.52元、其他社会保障和就业支出6448.00元；造成预决算差异的主要原因是单位退休职工去世，追加一次性丧葬补助经费，所有社会保障类支出增加。

9.卫生健康（类）支出706907.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的96.26%。主要用于行政单位医疗137900.44元、事业单位医疗233628.17元、公务员医疗补助293949.28元、其他行政事业单位医疗支出41429.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出549393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的83.16%。主要用于住房公积金549393.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位存在体制改制人员13人，年初预算时测算了相关住房公积金，但是实际执行中并不保障该类人员的住房公积金，所有预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77548.00元，决算为54992.44元，完成年初预算的70.91%；支出决算较上年增加17967.44元，增长48.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为35750.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.01%，完成年初预算的89.38%；公务接待费支出年初预算为37548.00元，决算为19241.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.99%，完成年初预算的51.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15750.74元，增长78.75%；公务接待费支出决算较上年减少17783.30元，下降48.03%；具体是国内接待费支出决算19241.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17783.30元，下降48.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77548.00元，支出决算为54992.44元，完成年初预算的70.91%，支出决算较上年增加17967.44元，增长48.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为35750.74元，完成年初预算的89.38%；公务接待费支出年初预算为37548.00元，决算为19241.70元，完成年初预算的51.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制公用经费的开支，减少了“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15750.74元，增长78.75%；公务接待费支出决算减少17783.30元，下降48.03%，具体是国内接待费支出决算19241.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格控制公用经费的开支，减少了“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化和旅游局2025年机关运行经费支出654520.41元，比上年增加134493.07元，增长25.86%,主要原因是机构改革整合，图书馆、文化馆纳入本单位统一核算管理，新增两家单位日常运转相关支出，导致运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于文化和旅游的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县文化和旅游局资产总额18622985.34元，其中，流动资产8632817.40元，固定资产9143053.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程829400.00元，无形资产17714.21元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加10793137.55元，其中固定资产增加7787360.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额37132.74元，其中：政府采购货物支出23182.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13950.00元。授予中小企业合同金额37132.74元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县文化和旅游局2025年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。