武定县高桥镇2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

武定县高桥镇人民政府主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”等方面全面履行职能。（1）贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。（2）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。（3）全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。（4）坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。（5）认真贯彻各项减负支农及税费政策。（6）制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。（7）根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。（8）组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。（9）加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和乡村规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。（10）为当地农民和流动务工人员提供优质服务。（11）加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。（12）负责高桥镇区域内应急管理工作。（13）加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。（14）加强高桥镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县高桥镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、平安法制办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。所属单位3个，分别是：

（1）武定县高桥镇农业农村发展服务中心

（2）武定县高桥镇综合行政执法队

（3）武定县高桥镇党群服务中心

我单位为基层预算单位，部门本级无独立核算下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县高桥镇2025年度部门决算编报的单位共有4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.高桥镇农业农村发展服务中心

2.高桥镇党群服务中心

3.高桥镇综合行政执法队

纳入武定县高桥镇2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。一年来，面对复杂严峻的发展环境和艰巨繁重的发展任务，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督和大力支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入落实中央、省、州、县及镇党委各项决策部署，全镇经济社会发展持续呈现“稳中提质、进中向好”的强劲态势，产业发展突破单一格局，迈入“多点突破、集群并进”的新阶段，乡村振兴深度激活内生动力，实现“动能转换、质效双升”的系统性转变，社会治理持续优化升级，构建“规范高效、共建共治”的新格局，民生保障不断迭代完善，形成“精准滴灌、温暖直达”的服务新范式；取得的主要事业成效为：一是坚决守住了不发生规模性返贫的底线。健全防止返贫动态监测帮扶机制，“三类人员”风险消除率达87.17%；脱贫劳动力转移就业4553人，就业率达90.00%，务工收入占家庭总收入超65.00%。二是产业发展提质增效。粮食播种面积稳定在2.30万亩以上，烤烟、肉牛、中药材（种植650亩）、冬桃（户均增收2.90万元）等特色产业壮大，农文旅融合的“桃花节”品牌效应初显。三是乡村建设扎实推进。争取并实施衔接资金等项目11个，投资639.73万元，支出率96.49%；建设美丽庭院267个，人居环境持续改善。四是民生福祉切实增进。高桥镇医疗保险参保率100.99%，报销1435.65万元；发放各类救助补贴资金500余万元。五是发展动能持续积聚。谋划储备“十五五”项目39个、总投资76.28亿元；规范管护帮扶资产，2025年经营性资产收益171.20万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥镇2025年度收入合计73232919.69元。其中：财政拨款收入70946229.69元，占总收入的96.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2286690.00元，占总收入的3.12%。

与上年相比，收入合计增加16969984.58元，增长30.16%。其中：财政拨款收入增加15926652.58元，增长28.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1043332.00元，增长83.91%。

二、支出决算情况说明

武定县高桥镇2025年度支出合计73091041.83元。其中：基本支出22380822.71元，占总支出的30.62％；项目支出50710219.12元，占总支出的69.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15687500.27元，增长27.33%。其中：基本支出增加3378410.72元，增长17.78%；项目支出增加12309089.55元，增长32.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县高桥镇机构正常运转的日常支出22380822.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20343648.79元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2037173.92元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县高桥镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50710219.12元。其中：基本建设类项目支出34250355.08元，主要明细如下：

1.高桥镇2024年烟叶生产收购工作考核经费100000.00元，主要用于烤烟收购和考核工作相关费用支出；

2.楚雄州武定县高桥镇老滔村传统村落集中连片保护利用示范项目资金724600.00元，主要用于传统村落维护发展费用支出；

3.武定县高桥镇2025乡村振兴专项经费40000.00元，主要用于推进乡村振兴相关工作；

4.高桥镇弯腰树片区输水工程补助经费2910000.00元，主要用于输水工程补助开支；

5.高桥镇2024年农村污水整县推进项目954600.00元，主要用于农村污水治理支出；

6.高桥镇河道治理项目配套建设专项资金1600000.00元，主要用于河道治理清淤支出；

7.武定县高桥镇花桥村委会花桥村饮用水安全保障项目资金305200.00元，主要用于水库饮水工程支出；

8.高桥镇勒外村委会鼓励自建村补助经费500000.00元，主要用于村民自建房补贴；

9.高桥镇马鞍村委会勒咩中村小组人居环境提升项目专项资金5000.00元，主要用于改善农村人居环境开支；

10.高桥镇海子村委会鼓励自建村补助经费500000.00元，主要用于村民自建房补贴；

11.高桥镇老滔、马鞍、唐家、花桥村委会2024年农村生活污水治理整县推进项目经费1106200.00元，主要用于农村生活污水治理；

12.高桥镇石腊它水库饮水工程经费3490000.00元，主要用于水库饮水工程支出；

13.高桥镇2024年引水补水建设项目经费800000.00元，主要用于饮水安全保障支出；

14.高桥镇高桥、海子村委会2024年农村生活污水治理整县推进项目经费216200.00元，主要用于农村生活污水治理；

15.高桥镇石腊它、高姑拉、树沟、庄良、弯腰树村委会2024年农村污水治理整县推进项目经费60000.00元，主要用于农村生活污水治理；

16.高桥镇勒外农业产业园农产品分拣供应中心4750000.00元，主要用于分拣中心建设支出；

17.高桥镇武定鸡标准化养殖示范推广中心建设项目专项经费310000.00元，主要用于养殖示范中心建设支出；

18.高桥镇高桥村密拉乍片区蔬菜大棚建设项目专项经费54855.08元，主要用于蔬菜大棚建设支出；

19.高桥镇马鞍村委会白石子高原蔬菜种植实验推广基地建设经费2900000.00元，主要用于蔬菜大棚建设支出；

20.高原特色现代农业产业园项目经费5050000.00元，主要用于发展特色现代农业建设支出；

21.高桥镇农特产品交易市场建设项目专项经费195000.00元，主要用于高桥镇农特产品市场建设支出；

23.高桥镇小河村委会木衣拉基础设施补短项目补助经费500000.00元，主要用于基础设施补短板建设支出；

24.高桥镇海子等4个艾草种植分拣车间建设项目经费2800000.00元，主要用于车间建设资金支出；

25.武定县高桥镇高桥村委会园区冷库建设项目1900000.00元，主要用于园区冷库建设；

26.2025年楚雄州武定县高桥镇唐家村委会下六图农村公共建设项目奖补公益事业资金350000.00元，主要用于农村村间公路基础设施建设补助开支；

27.2025年楚雄州武定县高桥镇唐家村委会下六图农村公建设项目奖补公益事业资金500000.00元，主要用于农村村间公路基础设施建设开支；

28.2025年楚雄州武定县高桥镇高桥村委会农村公建设项目奖补公益事业资金850000.00元，主要用于农村村间公路基础设施建设补助开支；

29.高桥镇己梯村委会农村书屋改造提升专项资金30000.00元，主要用于农家书屋改造提升的开支；

30.高桥镇2025年省级农村公路日常养护补助资金419700.00元，主要用于公路修建，排水沟、路基开挖回填，新建护栏标识牌等支出；

31.高桥镇2025年州级农村公路日常养护补助资金241600.00元，主要用于公路修建，新建护栏标识牌等支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥镇2025年度一般公共预算财政拨款支出63114303.66元,占本年支出合计的86.35%。与上年相比增加8703604.09元，增长16.00%,完成年初预算的293.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出8597627.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%,完成年初预算的108.76%。主要用于人大、政府、党委、财政事务、宗教、群众团体等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度新增多个年初未预算的项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的80.00%，主要用于国防动员。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出175093.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术普及支出175093.41元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4812871.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%,完成年初预算的112.91%。主要用于事业运行1715012.18元，行政单位离退休422400.00元，事业单位离退休507469.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1282622.24元，机关事业单位职业年金缴费支出15115.38元，死亡抚恤569082.68元，在乡复员、退伍军人生活补助37700.00元，其他农村生活救助263469.60元，造成预决算差异的主要原因是2025年实行机构改革后，部门和人员均进行调整，预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费进行合理调整。

9.卫生健康（类）支出1018073.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,完成年初预算的111.03%，主要用于计划生育服务36720.00元，行政单位医疗232065.79元，事业单位医疗293843.82元，公务员医疗补助421129.68元，其他行政事业单位医疗支出34314.00元。造成预决算差异的主要原因是固定人员的刚性增长，薪资调整、社保基数变化，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理追加。

10.节能环保（类）支出750000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于森林管护750000.00元。

11.城乡社区（类）支出725700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的57595.24%，主要用于城乡社区规划与管理724600元，其他城乡社区支出1100.00元；造成预决算差异的主要原因是根据实际工作需要，按照规定项目支出进行合理的调整。

12.农林水（类）支出41572870.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.87%,完成年初预算的555.15%，主要用于事业运行3110679.10元，病虫害控制102024.15元，农业生产发展2100.00元，事业机构941478.43元，森林资源培育40292.00元，森林生态效益补偿5576.21元，水利行业业务管理497245.88元，抗旱204490.00元，农村基础设施建设12487200.00元，生产发展18459855.08元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出917000.00元，对村级公益事业建设的补助1715929.40元，对村民委员会和村党支部的补助159990.00元，对村集体经济组织的补助1489100.00元。

13.交通运输（类）支出748700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,年初无此项预算，主要用于：公路养护748700.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出954698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的102.28%，住房公积金954698.00元，造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出根据人员及缴存基数的实际变动进行了据实调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3750670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,年初无此项预算，主要用于地质灾害防治3718970.00元，自然灾害救灾补助31700.00元，造成预决算差异的主要原因是对突发自然灾害、具有紧迫性的民生支出，由于其发生具有不可预测性，无法在年初编制预算，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理的调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132064.00元，决算为71220.66元，完成年初预算的53.93%；支出决算较上年减少201333.16元，下降73.87%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59785.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.94%，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为72064.00元，决算为11435.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.06%，完成年初预算的15.87%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年减少176382.89元，上年发生过车辆购置，本年 0 购置，故同比减少该笔；公务用车运行维护费支出决算较上年增加166.73元，增长0.28%；公务接待费支出决算较上年减少25117.00元，下降68.72%；具体是国内接待费支出决算11435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25117.00元，下降68.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132064.00元，支出决算为71220.66元，完成年初预算的53.93%，支出决算较上年减少201333.16元，下降73.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59785.66元，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为72064.00元，决算为11435.00元，完成年初预算的15.87%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严压减非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少176382.89元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加166.73元，增长0.28%；公务接待费支出决算减少25117.00元，下降68.72%，具体是国内接待费支出决算11435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少了。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人。主要用于上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，县级、其他乡镇、有关部门人员到我镇学习交流工作经验等相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥镇2025年机关运行经费支出714056.09元，比上年减少67483.70元，下降8.63%,主要原因是人员经费预算逐年递减。高桥镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县高桥镇资产总额100702840.76元，其中，流动资产4677418.64元，固定资产6705059.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程88967848.80元，无形资产352514.22元（净值），其他资产1233659.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41738310.13元，其中固定资产减少373448.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额108985.86元，其中：政府采购货物支出49200.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59785.66元。授予中小企业合同金额108985.86元，其中：授予小微企业合同金额108985.86元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我镇无需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。