武定县田心中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县田心中学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事初中教育。主要是贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，拟订本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施；研究制定学校中长期教育发展规划，在武定县教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办公室、教务处、德育室、总务处、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生313人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，推进学校各项工作顺利开展，做好各项工作。

1.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

2.深化课堂改革，提高课堂效率，全面提高教育教学质量。确保各级各类考试正常进行，促进义务教育优质均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

3.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

4.筑牢安全底线，以人为本，德育为先，和谐发展，常态化开展校园安全、防溺水、交通安全、消防及食品安全等隐患排查，健全应急处置机制，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

5.积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，推进学校内涵建设。注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

6.规范内部管理，做好财务、食堂、资产、工会、后勤保障等工作，健全内控，防范风险，持续改善办学条件，全力保障校园平稳有序运行。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心中学2025年度收入合计7684586.33元。其中：财政拨款收入7224968.42元，占总收入的94.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入459617.91元，占总收入的5.98%。

与上年相比，收入合计增加34866.17元，增长0.46%。其中：财政拨款收入减少166538.48元，下降2.25%。主要原因是:本年度相比上年学生人数由377人减少为313人，减少了64人，故公用经费、生活补助、营养餐等财政拨款收入减少；人员调出3人，财政拨款减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加201404.65元，增长78%。主要原因是:其他收入与上年相比，本年度增加了学生食堂物资采购资金21.50万元。

二、支出决算情况说明

武定县田心中学2025年度支出合计7733351.31元。其中：基本支出5633934.15元，占总支出的72.85％；项目支出2099417.16元，占总支出的27.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加73837.68元，增长0.96%。其中：基本支出减少362905.24元，下降6.05%。主要原因是:本年度相比上年学生人数由377人减少为313人，减少了64人，人员调出3人，财政拨款减少，对应的基本支出相应减少；项目支出增加436742.92元，增长26.27%。主要原因是：本年增加政府性基金债务收入安排的支出400000.00元；招商银行拨入教师奖教金和学生助学金；学生食堂物资采购资金较上年度增加等，因此项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县田心中学机构正常运转的日常支出5633934.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5571822.61元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62111.54元，占基本支出的1.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县田心中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2099417.16元。其中：项目类支出400000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育初中阶段生均公用经费补助专项资金支出326170.00元，主要用于保障教学业务与管理、教学质量提升及教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护等。

2.城乡义务教育公用经费补助专项资金支出48764.98元，主要用于学校勤工俭学购买生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费，公务接待费，非财政供养人员经费等。

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金支出310500.00元，主要用于加快学校教学教育发展，确保初中教育家庭经济困难学生受到资助，切实减轻家庭经济负担。

4.特殊教育公用经费补助县级专项资金支出600元，主要用于学校和班级特殊教育工作正常的办公费用开支。

5.学生食堂食材采购专项资金支出459600.00元，主要用于保障义务教育阶段教育阶段学生身体健康及学生食堂平稳运行。

6.地方政府专项债券转贷资金支出400000.00元，主要用于学校债务化解，解决项目建设资金欠拨难题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心中学2025年度一般公共预算财政拨款支出6824968.42元,占本年支出合计的88.25%。与上年相比减少566538.48元，下降7.66%,完成年初预算的123.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5467265.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%,完成年初预算的134.18%。主要用于职工工资福利支出5358614.71元；商品和服务支出62111.54元，其中办公费支出4800元，工会经费57311.54元；对个人和家庭的补助支出213207.90元，其中退休费支出179397.00元，生活补助支出33810.90元。造成预决算差异的主要原因是：一是人员职务晋升，增加了一般公共预算财政拨款收入；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；三是本年度我校学生食堂物资采购资金较上年增加；四是招商银行拨入教师奖教金和学生助学金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出686308.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%,完成年初预算的90.23%。主要用于离退休费支出187497.00元；养老保险缴费支出470536.96元，职业年金缴费支出2563.66元，抚恤金支出25710.9元；造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动减少，引起机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数变动减少。

9.卫生健康（类）支出343620.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的98.73%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其中职工基本医疗保险缴费194542.03元，公务员医疗补助缴费137273.56元，其他行政事业单位医疗支出11804.64元。造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动减少，引起职工医疗保险、公务员医疗补助等工资结构发生变动减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出327774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的95.32%。主要用于缴存职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是学校在职人员变动减少，引起机关事业单位住房公积金等工资结构发生变动减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3240.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3240.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3240.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3240.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约政策，无“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2025年度我校严格执行厉行节约政策，无“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是武定县田心中学属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县田心中学资产总额2277339.78元，其中，流动资产73395.77元，固定资产2192359.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11585.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238379.81元，其中固定资产382361.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26330.00元，其中：政府采购货物支出26330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26330.00元，其中：授予小微企业合同金额26330.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县田心中学无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。