武定县信访局2021年整体支出绩效和项目支出绩效自评报告

武定县信访局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职责职能：武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对县级人民政府其他工作部门和11个乡镇人民政府信访工作进行指导；完成县委县政府领导交办的其他工作任务。

2.组织架构：武定县信访局属正科级行政单位、一级预算单位，无所属下级预算单位，领导职数为一正三副，内设5个股室，分别是：局办公室、综合股、接访办信股、督查督办股、网络信息股。2021年在职在编实有人数11人，退休人员2人。

3.人员及资产等基本情况。2021年在职在编实有人数11人，退休人员2人。截至2021年12月31日，单位资产合计27.89万元，其中：一是流动资产2.77万元；二是固定资产净值25.12万元。无公务车辆和房屋构筑物。

4.当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会以及省委州委、县委全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和关于信访工作重要指示批示精神，牢固树立人民为中心的发展思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，树立“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解”的意识、树立“事要解决、人要息访”的目标，进一步强化信访干部政治意识，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到信访工作全过程。紧紧围绕做好中国共产党成立100周年信访保障工作为主线，在认真做好县委县政府安排的各项中心工作、重点工作的同时，深入开展党史学习教育，紧扣信访工作高质量发展这一主题，以“控增量、减存量、防变量”为目标，着力完善制度机制、解决突出问题、强化工作责任，不断促使新时代信访工作上台阶。巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，筑牢疫情防控防线，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》，严格执行财务管理制度、严格执行绩效管理办法、专人负责认真组织预算、决算，做好绩效管理、预算、决算编报等工作。严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。我单位已经按照时间要求完成预算、决算、绩效信息公开工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

1.数量指标：全年接收网上信访数量516件。

2.成本指标：全年投入工作经费250.74万元。

3.效益指标：信访接待达标率100%；畅通群众正常上访渠道率100%。

4.满意度指标：信访人民群众满意度100%。

（四）部门整体收支预算及执行情况

1.收入预算安排及执行情况

2021年初预算收入为253.02万元，比上年年初预算数247.92万元，增加5.10万元，增加2.10%。增加原因是人员经费资金增加，2021年10月份调入1人，单位人员正常晋级。

年终决算时各项收入为241.35万元，其中财政补助收入为236.62万元，占收入总额的98.04%；收入与上年度271.21万元相比，减少34.59万元，减少12.75%，减少的原因2021年使用2020年结转结余资金，上级专项补助资金减少。

2.支出预算安排及执行情况

2021年，我单位年初支出预算为253.02万元，比上年年初预算数247.92万元，增加5.10万元，增加2.10%。增加原因是人员经费资金增加，2021年10月份调入1人，单位人员正常晋级。

年终决算时2021年度支出合计250.74万元，其中：基本支出186.62万元，占总支出的74.43％；项目支出64.12万元，占总支出的25.57％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少45.91万元，下降15.48%，主要原因：2021年信访专项业务经费减少。

（五）严控“三公经费”支出情况

2021年“三公经费”支出均为公务接待费支出。全年总支出1.12万元，比2020年决算数2.10万元减少0.98万元，减少46.67%，减少的主要原因，我单位树立勤俭节约，过紧日子的原则，压缩三公经费开支，导致公务接待费较上年有所减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

2.组织实施。在绩效评价领导小组的指导下，按照项目政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支情况，设计了绩效评价指标体系。对照自评体系中的指标要求，逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施。撰写形成了部门整体支出绩效自评报告并填写了部门整体支出绩效自评表，一并报送县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

1.预算配置方面：基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；坚持厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，严控“三公经费”支出。

2.预算执行方面：严格执行预算批复，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，当年预算资金，当年按预算执行完毕；严格执行相关财务制度，加强对“三公经费”支出成本控制、节约经费开支。

3.预算管理方面：首先，严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了经费支出专款专用，经费支出总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，落实经费支出定期汇报，加强对预算执行情况的分析、监管。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部实施政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

4.资产管理规范：认真执行资产管理相关规定，对预算内新购置的办公设备及时进行固定资产入账登记，对已无法使用的固定资产进行清理并报县财政局审核批复后作记账报废处理，做到资产账实相符。

（二）履职完成情况

武定县信访局2021年度支出预算数253.02万元，支出决算数决算时250.74万元。支出合计250.74万元，支出预算执行达99.09%。其中：基本支出186.62万元，占总支出的74.43％；项目支出64.12万元，占总支出的25.57％。

2021年全县网上信访大幅上升，集体访大幅下降，确保实现国家和省州县重大活动期间信访形势稳定，全县信访形势平稳可控。推进信访信息智能化建设，健全“网下办理，网上流转”的群众信访事项办理程序，将接待来访、办理来信、督查督办、网上投诉等全部信访事项放在网上流转，把受理、办理和结果等重要环节通过网络公开，实现信访事项“可查询、可跟踪、可督办、可评价”，把网上信访打造成主渠道。

（三）履职效果情况

社会效益：全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以“控增量、减存量、防变量”为目标，坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好领导接访下访、包案化解信访积案工作，圆满完成重点时段和重要会议期间信访保障工作，全县信访形势总体平稳可控。

（四）社会满意度及可持续性影响

无

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.部门年度预算和预算执行有差距。年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和部分项目工作经费支出，因信访工作存在不可预见性，会出现预算不到的信访工作经费，这些资金虽在部门预算编制时进行了申报，但可能存在不够或结余的问题，造成年中存在预算调整数。

2.管理制度还需完善。随着经济社会的发展和全面深化改革的推进，信访工作面临新形势新任务，各项管理制度必须适应信访工作新变化。

3.对绩效评价工作的认识不够。对绩效管理评价管理工作学习培训少，责任意识不强。

（二）整改情况

一是加强内部预算管理工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优化预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是完善绩效评价管理制度，加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。三是利用干部职工会加大学习培训力度，主要领导亲自谋划部署，强化监督管理。

五、绩效自评结果应用和公开情况

全面公开绩效自评报告。我局将按照县财政局统一要求，在2021年10月30日前将部门整体支出绩效自评报告在我局的门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步抓好内控工作，尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算资金使用效益和执行效力，确保我局中心工作顺利开展，维护好社会稳定大局。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步抓好内控工作，尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算资金使用效益和执行效力，确保我局中心工作顺利开展，维护好社会稳定大局。

六、主要经验和做法

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是全局收支计划经领导审定后执行，并且每半月在职工会公开通报开支预算执行情况；二是坚持三重一大、主要领导末位表态制度，严格审批程序。三是严格财经纪律，在预算支出方面，严格遵循“先有预算、后有支出、厉行节约”的原则。公用经费、项目经费均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支，款项都通过银行转账或公务卡方式进行支付；在政府采购管理方面，严格按照政府采购规定的程序办理相关手续，并经批复同意后，采用对应的采购方式进行购买；在资产管理方面，认真执行资产管理相关规定，对预算内新购置的办公设备及时进行固定资产入账登记，对已无法使用的固定资产进行清理并报市财政局审核批复后作记账报废处理，做到资产账实相符；在财务管理方面，严格按照《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》有关规定，设置了出纳和会计岗位，认真做好会计账簿设置、原始凭证审核、会计凭证记录、会计资料填写、年度预决算等工作，做到账实相符、账证相符、账账相符。

七、其他需说明的情况

无

武定县信访局

2022年10月19日

武定县信访局项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：2021年，武定县信访局围绕县委、县政府中心工作，畅通规范群众诉求表达，强化源头治理，着力完善制度机制、解决突出问题、强化工作责任，充分发挥信访工作在维护群众权益，维护社会稳定中的源头性、基础性作用，不断促使新时代信访工作上台阶。

2.项目主要内容及实施情况：2021年用于专项业务工作的信访经费为64.12万元，其中：1.信访工作专项业务费19.39万元，2.视频接访系统运行维护费28.00万元，3.解决特殊疑难信访问题资金支出22万元。按预算申报、预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。

3.资金投入和使用情况。到2021年12月31日，我局年初预算的信访专项工作经费已全部列支完毕，共支出64.12万元。其中：信访工作专项业务费19.39万元；视频接访系统运行维护费28.00万元；解决特殊疑难信访问题资金支出22万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：2021年，武定县信访局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和关于信访工作重要指示批示精神以及中央、省、州、县各项重大决策部署，切实增强做好信访工作的责任感、使命感和紧迫感，畅通规范群众诉求表达，强化源头治理，着力完善制度机制、解决突出问题、维护信访秩序，维护人民群众切身利益，维护社会和谐稳定。

阶段性目标：根据排查梳理、资金申报情况及资金使用成效，确保资金专款专用，化解特殊疑难信访件。

（三）项目组织管理情况

职责分工：成立了由县信访局局长任组长,分管副局长任副组长，各股室长、负责人和办公室财务人员为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效管理的组织领导，领导小组办公室设在局办公室，具体负责预算绩效管理考核工作的具体事务。

管理流程：按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。

组织实施：按照《信访工作条例》的规定和中央、省、州、县的要求，我局认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群众合理诉求。按照“热情、依法、负责、奉献”的要求组织实施。

制度建设情况等：制定了《武定县信访局部门预算绩效管理制度》《武定县信访局预算绩效管理配套办法及细则》等相关制度，规范预算绩效管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的是掌握我局2021年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。对象是县信访局本级。范围是2021年度使用的财政拨款的专项资金。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.原则：按目标管理原则围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

2.依据：《信访工作条例》；《楚雄州财政局 楚雄州信访局关于转发云南省解决特殊疑难信访问题专项资金管理实施细则的通知》；《中共武定县委办公室武定县人民政府办公室关于印发<武定县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》；《武定县信访局部门预算绩效管理制度》《武定县信访局预算绩效管理配套办法及实施细则》等相关绩效评价管理工作制度及其他相关依据文件。

3.评价指标体系：结合我局职能职责及年度目标任务等实际，设置“预算执行率、产出、效益、满意度”4个一级指标，指标分值权重分别为：10%、50%、30%、10%。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≧90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

4.绩效自评方法：按照科学规范、公正公开、绩效相关的原则，依据下达的预算，采用定量与定性相结合，专项经费投入与产出相结合的办法，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。一是领导重视，思想统一。结合工作实际，成立武定县信访局预算绩效管理工作领导小组，认真开展工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，把思想统一到各级关于绩效评价管理工作的制度规定上来，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。为绩效自评工作营造良好的工作氛围；二是严密组织，职责明确。根据武定县信访局预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展；三是强化措施，健全制度，为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，结合本局实际制定和完善了《武定县信访局部门预算绩效管理制度》《武定县信访局预算绩效管理配套办法及实施细则》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法。

2.组织实施：一是收集、整理资料；二是客观分析，实事求是，形成报告；三是报送县财政局部门整体、项目支出绩效自评报告。四是总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效自评情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

在2021年度项目绩效自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实县委县政府和县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照县信访局2021年项目支出绩效自评体系评分表，我局自评分100分，自评结果为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

1.按照“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的总体要求，2021年我局以大姚县为追赶标兵，巩固全国信访工作“三无”县创建成果，进一步提升网上信访占比，实现“三个不发生”工作目标，积极创建全国信访工作示范县。2.利用信访视频接访系统运行维护费28.00万元完成信访视频接访系统升级维护，推动信访信息化、智能化建设。3.利用州级解决特殊疑难信访问题资金12万元有效解决特殊疑难信访案件14件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据财政部关于印发《解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》和《云南省解决特殊疑难信访问题专项资金管理实施细则（暂行）》的通知，建立解决特殊疑难信访问题专项资金，用于解决找不到责任主体、积累时间久远、难以解决和化解的“无头案、钉子案、骨头案”等。及时召开党组会和班子会分析、研究，项目实施方案、实施计划基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析

支出总额控制在预算范围内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。项目准备充分、目标明确、方案可行、组织得当，有效保障了信访维稳工作的顺利开展。

（三）项目产出情况分析

加强“全国信访工作示范县”创建，转变工作作风，领导参与接访下访，参与问题解决，切实推动信访问题实地化解、办结，减少重复信访。

（四）项目效益情况分析

建立和完善信访信息分析机制，对倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题及时预警研判。推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。持续抓好党建和围绕中心服务大局工作，扎实推进信访部门党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作、网络安全工作、国家安全工作、爱国卫生七个专项行动、常态化疫情防控工作、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、扫黑除恶工作，防范化解矛盾风险，促进社会和谐稳定，更好地服务全县高质量跨越式发展大局。

五、主要经验及做法

（一）抓好领导接访下访、包案化解信访积案工作。印发《关于做好2021年县级领导定期接待群众来访和县级党政领导干部参与州级党政领导干部定期接待群众来访工作的通知》，坚持党政领导干部定期接待群众来访与视频信访相结合，积极参与州级领导接访，推动解决群众的合理诉求。

（二）主要是全力做好全国、省、州两会、建党100周年、COP15第一阶段、党的十九届六中全会、省第十一次党代会等重要会议和重要活动的信访安全保障工作。一是及时召开会议动员部署，研究印发信访安全保障工作方案，细化配套制定印发应急处置预案、劝返工作方案，从人、财、物等方面提供工作保障；二是深入开展矛盾纠纷大排查工作，强化源头预防，把信访矛盾化解在萌芽状态；三是严格落实重点群体、重点人员包保稳控责任，按照属地、属事原则，制定稳控措施；四是落实各级领导干部接待群众来访制度，把大量信访群众吸附在属地；五是加强信访信息收集、分析、研判、预警；六是启动“零报告”机制。对各乡镇各部门发现的重要敏感信息及时处置，坚决防止造成现实危害；七是组建劝返工作力量，分别驻北京、昆明开展驻点劝返工作，妥善处置进京访人员。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价处在摸索阶段。

（二）绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标不够细化。

（三）部门对绩效评价工作的认识不够，重视不够。

七、有关建议

（一）完善绩效评价工作制度，细化绩效评价指标。

（二）加强学习培训，提升业务能力。

（三）加大宣传力度，树立绩效管理理念，加大绩效结果运用。

八、其他需要说明的问题

无

武定县信访局

2022年10月19日