武定县搬迁安置办公室整体支出绩效自评报告（2021年）

武定县搬迁安置办公室整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、单位基本情况

（一）概况

1.主要职责职能

一是宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

二是选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

三是按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

四是按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

五是配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

六是做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

2.2021年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力抓好移民人口确认。实施阶段，共建设西和、花果山、白马口3个移民集中安置点，经移民人口界定，移民人口为5319人。按搬迁去向分：西和安置点3160人，花果山安置点969人，白马口安置点615人，自行安置19人，分散安置556人。已通过县政府文件报州搬迁安置办、三峡业主和长江设计院等参建方。

2.凝心聚力抓好白马口安置点建设。白马口安置点安置东坡乡东甸、中村、腊甸3个村民小组淹没线上移民194户615人，已签订搬迁安置协议、建房合同、分配宅基地193户614人，未签订搬迁安置协议1户1人（失联）。移民安置点建设总投资约7103.78万元，其中基础设施建设投资2718.49万元，民房建设投资4385.29万元。

3.凝心聚力抓好花果山安置点建设。花果山安置点现搬迁安置278户969人，其中，248户831人移民建房全面完成，移民入住新居；20户85人已签订搬迁协议己衣镇正在组织建房；10户53人未签订搬迁安置协议未建房。点内新建村委会（含文化室、卫生室、宿舍、食堂）1处、污水处理站1座、农贸市场1个、公共厕所2座、净水站1座，点内道路完成全部硬化，供排水设施完成建设，太阳能路灯、绿化完工，花果山小学建设项目签订了施工合同准备开工建设。

3.单位构成

武定县搬迁安置办公室内设机构4个，分别是综合股、后期扶持股、规划安置股、工程技术股。2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

我单位按照财政部门的相关要求，编制了2021年度部门预算、

修订和完善《武定县政协财务管理制度》《武定县政协预算绩效管理暂行办法》《武定县政协预算绩效运行监控管理暂行办法》《武定县政协项目支出绩效管理暂行办法》《武定县政协预算绩效评价档案管理暂行办法》等，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），按规定的时间报送财政局并在政府网站进行公示。

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。

3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。

4.严格控制“三公”经费。

5.严格按照预算绩效跟踪监控管理办法加强资金绩效的使用进度和有效监控管理

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

县搬迁安置办2021年部门整体支出959.69万元，其中基本支出148.06万元，主要用于职工工资、日常办公经费等；项目支出811.63万元，主要用于移民贷款贴息，移民直补金发放、及大中型水库移民后期扶持经费支出。

整体支出绩效目标为：1.保证人员经费和公用经费按照年初预算合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障缴费。2.完成直补金、小额贷款贴息发放。

（四）严控“三公经费”支出情况。

武定县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

（1）确定绩效评价组成员。

（2）培训绩效评价组成员。根据《武定县财政局关于开展2021年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2021〕4号）文件精神及各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

2.组织实施

（1）充分了解评价项目有关情况，制定了武定县政协的评价组织实施方案、评价指标体系。

（2）按时间、要求开展我单位2021年整体支出绩效自评工作。

（3）根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。

（4）形成评价结论并撰写评价报告

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

1、部门预算编审管理。部门“四本”预算编制完整无漏项，按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、“三公经费”预算、政府采购预算。项目编制准确，绩效目标完整、合理，预算编制报送及时。

2、部门决算编制。部门决算做到账表一致、准确反映部门收支情况。按规定口径填列，内容准确完整，报送及时。

3、预算执行管理。积极向上争取资金，全年完成400万元，完成率100%；支出严格执行《武定县2021年财政预算支出执行进度考核管理办法》，按季度完成支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金。。

4、预决算信息公开管理。在收到财政预、决算批复20日内，按照规定公开部门预、决算情况，公开内容含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况、政府采购信息、绩效评价等内容。

5、绩效自评管理。在规定时限内向财政填报整体支出绩效及项目绩效自评表，自评报告。内容完整、分析到位，措施得力。

6、财政监督管理。按照财政内控制度建设要求，本单位成立内控制度领导小组和内控制度工作小组，负责部门内控制度管理。严格按照党委议事制度讨论重大经费开支。及时向财政报送年度内控制度报告，不存在内控制度不健全或执行不到位的情况。

（二）履职完成情况：

1、数量指标。经费收入保证工资支出和各项业务正常运转、近期完成各项公安工作。

2、质量指标。严格管理，确保财政资金规范使用、专款专用。

3、时效指标。严格按照资金拨付进度完成相关支出绩效目标。

（三）履职效果情况：社会效益效益指标：移民对后期扶持满意度≥95%，单位人员对本单位满意度≥95%。

（四）社会满意度及可持续性影响

移民对后期扶持满意度较为满意，维持库区长久和谐稳定，移民信访维稳时间减少。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动，部门内部协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由会计自行编制完成，人员队伍力量比较薄弱。二是基本支出预算经费不足。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之执行压减一般性支出的规定，公用经费紧张。三是预算绩效管理工作还要继续深入推进，以形成对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控

（二）整改情况

一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成

五、绩效自评结果应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。三是2021年我单位预算绩效自评分100分，结果将在武定县人民政府网站上进一步公开，本部门今后将加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

六、主要经验和做法

一是加强组织领导。加强对绩效工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。二是做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。所有支出都由各委室把关，出纳、会计审核，再经办公室主任审批。保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。三是提高人员能力。工作人员按照要求参加财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作

七、其他需说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。1.移民直补金：2021年度下达资金542.04万元，按每人每月50元，按标准季度发放直补金。2.移民贷款贴息：2021年度下达资金400万元，用于移民小额贷款进行贴息。

（二）项目绩效目标。直补金发放5070人，补发3964人，两者结合9034人，合计扶持9034人年人均增加收入600元；维护移民社会稳定。

（三）项目组织管理情况。县搬迁安置办按照2021年度项目绩效申报表和县政协2021年工作要点的安排组织实施，实施过程都是严格按照有关规章制度的要求规范执行，专项资金使用严格遵照国家财经法规和财务管理制度规定执行，管理规范，杜绝不合理的开支，保证资金使用的合规性，无任何违规违纪行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。进一步核实部门专项经费支出使用情况和机关财政财务管理情况，确保资金使用绩效。对2021年专项经费支出进行绩效评价

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则。本次评价的原则是遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。

2.本次绩效评价依据主要是：

（1）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）；

（2）《武定县财政局中共武定县委组织部武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（武财办〔2020〕15号）；

3.评价指标体系。

本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

4.评价方法。

采取书面评价与实地查阅台账相结合的方式。书面评价主要依据2021年度财务资料组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

5.评价标准。

①项目支出绩效评价预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。得分满分为100.00分。

②总评价分为各单项指标得分总和。

③评价结果：根据《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知（武财绩〔2021〕4号）规定：按照定性指标根据完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

④自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；

2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；

3.按要求整理相应佐证资料，汇总提交审核汇总，再提交绩效评价工作组；

4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题；

5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；

6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；

7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。总体上来说，我办较好地完成了2021年度项目绩效目标，项目达到预期成果。经综合评价，综合得分100分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。为加强财政资金管理，强化绩效理念，切实提高资金使用效益。我单位高度重视此次绩效评价工作，组织相关人员成立了财政支出项目绩效自评工作小组，对照文件精神，认真开展了度财政支出项目绩效评价自评工作按照“县财政支出绩效评价指标体系”进行自评打分，查漏补缺。认真撰写自评报告报送县财政局。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。2021年初，我单位针对 2021 年后期扶持专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合部门战略、职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标, 明确了我办2021年度后期扶持专项经费项目目标。

（二）项目过程情况分析。组织落实好各项具体措施，保证了项目实施的时间、质量，确保了资金使用的安全合理。

（三）项目产出情况分析。2022年武定县中央大中型水库移民后期扶持基金共942.04万元，其中用于发放移民后期扶持直补金542.04万元，对移民小额贷款进行贴息，贴息金额400万元。

（四）项目效益情况分析。通过大中型水库移民后期扶持，实现了移民年增加收入600元/人，通过小额发放小额贴息贷款，解决移民建房困难和生产生活困难等问题，移民矛盾得以缓解，维护了库区和移民安置点的社会稳定。

五、主要经验及做法

对立项实施的各种计划项目，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

1.在发挥联系群众优势上，合力还不够;高质量、深层次的精品信息还不多;在推动保障和改善民生、发挥协调关系、凝聚力量的作用还不够突出。

2..绩效指标设立科学性有待加强。

七、有关建议 无

八、其他需要说明的问题 无