中共武定县委党史研究室整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

（2021年）

一、部门（单位）基本情况

（一）单位概况

1.部门职能：承担地方党史资料征集，编辑党史书刊；负责地方党史重要史实认定；负责全县党史工作规划；开展地方党史研究；对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导；开展党史革命史宣传教育；加强革命遗址保护建设，负责组织党史方面的重大纪念活动；指导乡镇党史业务工作；开展党史干部业务培训。

2.部门机构和在职人员情况：根据上述职能职责，中共武定县委党史研究室设办公室、宣教股、征集股3个股室。截至2021年12月,共有事业编制6人，退休人员无，在职公务员6人（参公管理），其中，正科1人、实职副科2人、四级调研员1人、二级主任科员1人、四级主任科员1人；实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3.单位资产情况：截至2021年12月31日止，我单位资产总额193.52万元，其中，流动资产22.24万元，固定资产1.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加77.62万元，其中：流动资产减少92.2万元，在建工程增加170.03万元，固定资产减少0.21万元。

4.2021年单位重点工作：一是党史学习教育扎实推进。紧紧围绕党史学习教育目标要求，扛稳党史主责，发挥职能优势，深入推进党史学习教育走深走实见成效。深入开展党史宣传教育，不断丰富党史宣讲进机关、进企业、进军营、进校园、进社区、进乡村活动的内容，领导带头，6名干部全员参与为110个单位9400人次讲党史80余场次，建立党史资料库40多个。同时，热情服务云南日报、楚雄日报和州、县电视台等媒体采访报道10场次，为省、州、县很多单位提供了党史学习资料。二是党史研究成效明显。完成70万字《中共武定县委执政纪要2020》编辑工作。扎实推进《中国共产党武定县历史第二卷（1950-1978）》编撰。三是保护遗址成效突出。依托全县革命遗址遗迹、纪念设施，在用好用活党史党性教育基地上下功夫。争取300余万元重建“中共武定特别支部纪念碑”，深入发掘、宣传革命遗址的精神文化内涵和社会价值；支持白路镇投入800万元建成木高古红军长征纪念馆；支持万德镇投入75万元建成红军长征过万德纪念碑；支持插甸镇投入160万元建成中共武定县工委纪念碑和纪念广场。四是抓好巩固脱贫成效。按照县委安排，挂包联系工作调整到狮山镇贺铭村委会，单位派驻1名干部，其他5名干部定期不定期进村入户开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，严格落实“四不摘”要求，确保贺铭村委会巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作扎实稳步推进。五是为民办事见实效。抓实县委县政府中心工作，组织好干部职工参与疫情防控、深化重点地区治理、爱国卫生7个专项活动等，结合“四万三进”活动，主动扛好职能职责，列出“我为群众办实事”清单9项，力争在学史力行办实事、解难题、开新局中，交出一份党史干部别具特色的靓丽答卷。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

制定完善了内部控制制度，建立财务管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。革命遗址保护按照《云南省省级财政项目专项资金管理办法》《云南省革命遗址保护专项资金管理使用办法》（云党研字〔2013〕26号）和《中共武定县委党史研究室财务管理办法》严格执行，执行情况较好。党史研究重点项目《中共武定县委执政纪要》按照编撰方案经费预算明细使用，项目有相应的绩效考核办法，并已列入2021年县委党史研究室党史工作计划，如完不成任务，在年度综合考评职能中有所反映，执行情况较好。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

根据部门职能职责，中共武定县委党史研究室2021年部门整体支出总目标为：认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和关于党的历史、党史工作的重要论述精神，贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）精神，围绕中心、服务大局，根据部门职能职责，一是做好党史研究、党史资料征编、党史学习教育、党史宣传、党史重大事件和人物纪念；二是在党史遗址保护和纪念设施建设指导等方面充分发挥职能作用；三是完成好党史工作以史鉴今、资政育人的基本任务，为全县经济社会发展和党的建设作出积极的贡献；四是有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和创建国家卫生县城、疫情防控、重点地区治理、党建、党风廉政等工作；五是社会公众和服务对象满意度达到98%以上。在设置整体绩效目标时，我室组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。

（四）部门整体收支预算及执行情况

预算绩效目标顺利完成，全年预算执行率达到100%。2021年度收入合计186.68万元。其中：财政拨款收入146.68万元，占总收入的78.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40万元，占总收入的21.43%。

2021年度支出合计276.71万元。其中：基本支出99.68万元，占总支出的36.02%；项目支出177.03万元，占总支出的63.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

1. 2021年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室机关机构正常运转的日常支出99.68万元，占总支出的36.02%。

2. 2021年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.03万元，保障县委党史研究室职责履行良好，履职效益明显。按“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出顺序和原则，合理财政支出，把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益。认真完成党史研究、革命遗址建设保护、党史资料征编、党史宣传等主责主业，重点完成70万字《中共武定县委执政纪要2020》编辑工作,完成重建“中共武定特别支部纪念碑”项目建设，扎实推进《中国共产党武定县历史第二卷（1950-1978）》编撰。按时完成印刷出版《中共武定县委执政纪要》400册，发送到相关党员干部和各单位，提高党史宣传教育的效果。

3.结合实际完成财税收入。按时缴纳2020年全年单位银行存款利息0.21万元，做到应缴尽缴。

4.抓实债务风险防控。提高政治站位，健全债务风险评估和预警机制，按时落实化解任务，强化责任担当，坚决打赢防范化解债务风险坚攻战，年内单位无债务。

5.抓好财政资金监管工作。配合审计、巡察、专项检查、财政督导等督查监管，加强内控制度建设，加大财政资金监管力度，确保资金安全、人员安全。

6.按照财政精细化管理的要求，扎实做好巩固脱贫成效和深化重点地区治理等中心工作，积极为群众服务，提高让社会公众和服务对象满意度。强化组织保障，明确工作职责，将财政工作与抓党建、党风廉政建设、意识形态和疫情防控、深化重点地区治理、爱国卫生7个专项活动等县委县政府中心工作同部署同安排，做细做实，不断提高工作水平。

（五）严控“三公经费”支出情况

我室发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制，按照“三公”经费只减不增的要求，确保当年部门“三公”经费预算数小于上年预算数。我室2021年“三公”经费支出0.36万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费无，公务接待费开支0.36万元，较上年决算数增加0.25万元。增加的原因是2021年重点项目“重建中共武定特别支部纪念碑”开工建设，因此产生相关接待费用，加上县委县政府中心工作任务增长，在重点地区深化治理、创建国家卫生县城等经费支出增加，增加三公经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我室预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。一是通过绩效自评发现资金管理中存在的问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评验证县委党史研究室整体支出决策是否科学合理，以强化支出责任；三是加强财政支出管理，进一步树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，我室将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，一是认真学习贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》云财预〔2016〕98号及相关文件精神；二是照绩效评价规定要求成立评价小组，加强对项目支出绩效自评工作的组织和领导，具体组织实施和分析评价，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，制订自评方案。

2.组织实施。按照自评方案进行研究和部署，班子成员、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（1）坚持预算编制绩效优先原则。将项目预算方案开展实施情况与绩效考评挂钩，达不到绩效目标要求的，提出整改措施。（2）推进绩效管理，开展项目跟踪问效，掌握项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因。通过跟踪问效，提升绩效管理水平，提高资金使用效益。（3）认真开展绩效评价工作。评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理，完成目标采取的管理制度和措施等。最后按项目绩效目标完成情况，通过量化考核评出等次。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：我室中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。项目绩效指标构成全面，可说明项目绩效指标量化、预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，结合党史部门主责主业强化服务职能，党史书籍及资料编撰出版，党史资料收集和整理、宣传和研究各项工作扎实，从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动科学合理。一是建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理严格按照《中华人民共和国会计法》和省财政厅、省委党史研究室《财务管理规定》《差旅费管理规定》《会议费管理规定》《图书出版发行管理规定》《期刊编辑制度》以及《云南省革命遗址保护专项资金管理使用办法》（云党研字[2013]26号）《关于编纂出版中共武定县委年鉴的决定》（武字[2000]32号）《中共武定县委办公室关于做好<中共武定县委执政纪要2020>组稿工作的通知》(武办发电〔2021〕7号)执行，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，加强经费的使用管理、监督和检查。

（二）履职完成情况：一是深化党史研究，准确记载和反映党的历史，实现记载党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用。投入人力、物力征集资料、编撰出版70余万字《中共武定县委执政纪要》。征集史料，编撰上报州委党史研究室近3万字的《中共楚雄州委执政纪要》等史料，切实保护党史资料。

二是加强革命遗址保护。认真履行革命遗址保护职能职责，摸清革命遗址底数，及时建立充实数据库，积极与宣传、财政、文旅、退役军人等相关部门协调联动，制定革命遗址保护规划，开展革命遗址修缮保护和利用工作，抓好“中共武定特别支部纪念碑”重建、“狮子山红军哨”“尖山铺战斗遗址”等党史党性现场教学点、修缮保护工作，使革命遗址及相关纪念设施成为党员干部党史党性教育和广大群众爱国主义、革命传统教育的重要阵地。

三是开展党史宣传教育。用好清明节、建党节、建军节、抗战胜利纪念日、国庆节和党课、支部主题党日、党组织理论学习等，积极服务有关单位党史学习教育，充分用好武定丰富的党史资源，不断充实党史进机关、进校园、进企业、进社区、进乡村、进军营活动的载体和内容，弘扬党的光荣传统、革命精神和优良作风，不断传承红色文化，让红色基因代代相传，让党史学习教育活起来。2021年为110个单位9400人次讲党史80余场次。

四是强化党史部门服务职能，有序推进巩固脱贫成效、疫情防控、深化重点地区治理、党建、党风廉政建设、爱国卫生“7个专项行动”、意识形态等中心工作。

（三）履职效果情况：认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和关于党的历史、党史工作的重要论述精神，贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）精神，围绕中心、服务大局，完成好党史工作以史鉴今、资政育人的基本任务，同时克服人员编制少，经费紧张的困难，积极投身县委县政府各项中心工作，为全县经济社会发展和党的建设、精神文明作出积极的贡献。在设置整体绩效目标时，我室组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。

（四）社会满意度及可持续性影响：县乡村各级党员干部及各族群学习《中共武定县委执政纪要》人数达到30000人以上，且学习的党员干部比例占60%以上，阅读受教育对象满意度测评达到98%以上。在开展疫情防控、深化重点地区治理、爱国卫生”7个专项“活动等中心工作时积极为贫困群众和移民群众服务，提高让社会公众和服务对象满意度。社会公众和服务对象满意度达到98%以上。在设置整体绩效目标时，我室组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。

根据对我室2021年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我室部门整体绩效自评分98分，为“优秀”等级。

四、存在问题及整改情况

存在问题：1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。2、绩效管理工作更多的是按照县财政局安排部署开展，无更多更好的经验，绩效管理工作创新不够，绩效指标体系有待完善。整改情况：加强相关业务人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高支出实施股室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

五、绩效自评结果应用和公开情况

对照自评结果，查缺补漏，加强制度建设，及时调整和优化部门的财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段；加强评价结果运用，将评分作为下一年度部门资金安排使用和支出实施进度督促等工作的重要依据；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。

六、主要经验和做法

一是领导高度重视，组织领导有力；二是建立健全各项相关制度，保障支出合法合规；三是分解细化支出计划或支出方案，提高预算执行科学性；四是明确分工，积极配合，动态监管支出情况；五是细化资金预算、制定工作方案、积极开展工作；六是财务人员要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。七是及时开展绩效自评工作，才能进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进党史研究事业的发展。

七、其他需说明的情况

无。

中共武定县委党史研究室

2022年10月23日

中共武定县委党史研究室项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。《中共武定县委执政纪要2020》是记录县委2020年贯彻落实中央和省州党委一系列重大政策落实，记述县委执政实践，总结执政经验，探索执政方略，存史资政的工具书，县乡村各级党员干部及各族群学习《中共武定县委执政纪要》人数年均达到30000人以上，其中学习的党员干部年均达到20000人以上。《中共武定县委执政纪要2020版》出版、印刷、发行经费项目财政预算7万元，全书设计为70万字，精装16开，印数400册，内容包括各乡镇党委，县委各部委办局，县级国家机关各委办局、各人民团体和企事业单位、省州驻武各单位党委（党组）、总支（支部）工作纪要等;本书设编辑说明、彩色图片、上级关怀、执政综述、大事要览、重要会议、重要文件、执政论坛、专项工作、党的建设工作、党（工）委（党组）工作、群团组织工作、乡镇党委工作、先锋颂、附录等内容。

（二）项目绩效目标。总体目标：按时完成编撰、印刷、出版《中共武定县委执政纪要2020版》400册，发送到县级领导、县级部门、各乡镇主要领导及县级各部门、各乡镇，提高党史宣传教育的效果，完成好党史工作以史鉴今、资政育人的基本任务，为全县经济社会发展和党的建设作出积极的贡献。

阶段性目标：1.2—4月完成稿件征集。2021年2—4月《中共武定县委执政纪要》稿件征集完成比例达到100%；2.完成编撰。按计划完成《中共武定县委执政纪要2020版》编撰，并于2021年5—6月完成统稿工作送印刷厂。3.出版发行。2021年8月完成发行任务，按时把书刊发到县乡各级党组织。

（三）项目组织管理情况。《中共武定县委执政纪要2020版》由中共武定县委办公室、中共武定县委党史研究室共同编写，责任单位（撰稿单位）包括县委办公室，县委党史研究室，各乡镇党委，县委各部委办局，县级国家机关各委办局、各人民团体和企事业单位、省州驻武各单位党委（党组）、总支（支部）等。承担撰稿任务的乡镇和县级部门负责组织精干人员按要求的格式、内容和字数撰写稿件，并按时上报稿件，稿件报送电子版及纸质版，稿件经本单位主要领导审核、签署意见并盖公章后报送，字数严格按《中共武定县委办公室关于做好<中共武定县委执政纪要2020>组稿工作的通知》(武办发电〔2021〕7号)执行。稿件征集，编撰统稿，印刷、发行任务主要由委县党史研究室负总责，各乡镇和县级部门积极配合各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。按时完成印刷出版发行《中共武定县委执政纪要2020版》、发行对象和范围包括县委办公室，县委党史研究室，各乡镇党委，县委各部委办局，县级国家机关各委办局、各人民团体和企事业单位、省州驻武各单位党委（党组）、总支（支部）等。。

（二）绩效评价原则、依据项目资金安排有明确的标准和依据。主要依据是《关于编纂出版中共武定县委年鉴的决定》（武字[2000]32号）、《中共武定县委办公室关于做好<中共武定县委执政纪要2020>组稿工作的通知》。评价指标体系等见附表说明、评价方法、评价标准严格按《中共武定县委办公室关于做好<中共武定县委执政纪要2020>组稿工作的通知》执行，开展评价时抽样单位为各乡镇党委2个，县委各部委办局，县级国家机关各委办局、各人民团体和企事业单位、省州驻武各单位党委（党组）、总支（支部）3个。

（三）绩效评价工作过程。

1.做好前期准备。根据部门整体支出绩效评价的要求，我室按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

2.完善制度建设。制定完善了《中共武定县委党史研究室财务管理制度》《中共武定县委党史研究室内部控制制度》《中共武定县委党史研究室部门财政支出绩效管理暂行办法》《中共武定县委党史研究室项目支出绩效评价管理办法》等相关制度文件，使绩效评价工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

3.完善考评体系。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，对资金项目进行绩效自评，通过自评，总结经验，找准问题，为进一步加强规范项目和资金管理，完善管理办法，指导项目预算编制，优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。在被评价项目相关资料真实性、可靠性的基础上，经查看项目实施成果和听取项目实施效果，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

4.强化分析评价。对各乡镇党委，县委各部委办局，县级国家机关各委办局、各人民团体和企事业单位、省州驻武各单位党委（党组）、总支（支部）等完成撰稿任务情况进行评价，对县委党史研究室完成《中共武定县委执政纪要2020版》稿件征集、编撰，印刷、发行任务，完成好党史工作以史鉴今、资政育人等基本任务进行全面评价，为全县经济社会发展和党的建设作出积极的贡献。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。我室《中共武定县委执政纪要2020版》出版、印刷、发行经费项目，评分98分，为“优秀”等级。

（二）绩效目标实现情况等。《中共武定县委执政纪要》稿件征集、编撰，印刷、发行任务按计划时间完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。《中共武定县委执政纪要》经县委研究决定，发出《中共武定县委办公室关于做好<中共武定县委执政纪要2020>组稿工作的通知》由中共武定县委办公室、中共武定县委党史研究室共同编写，县委办公室，县委党史研究室，各乡镇党委，县委各部委办局，县级国家机关各委办局、各人民团体和企事业单位、省州驻武各单位党委（党组）、总支（支部）承担撰稿任务。该书认真总结执政实践、成效和经验，充分发挥党的历史以史鉴今、资政育人的作用。

（二）项目过程情况分析。按计划时间完成《中共武定县委执政纪要2020版》稿件征集、编撰、印刷、发行任务，项目实施过程中严格执行党史研究室预算绩效管理办法。

（三）项目产出情况分析。本书根据实际，积极开展服务大局、贴近现实的资政专题研究，印发数400册，为武定县各级党组织提供咨询服务、教育学习。

（四）项目效益情况分析。全县各级党员干部及各族群学习《中共武定县委执政纪要》人数达到30000人以上，且学习的党员干部比例占60%以上，阅读受教育对象满意度满意度测评达到98%以上。

五、主要经验及做法

一是高度重视，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中央和省州党委的战略部署及我县改革发展稳定大局，全面记述2020年中共武定县委团结带领全县各级党组织的执政实践—实现全面建成小康社会的历程和成效，认真总结执政经验，探索执政规律，突出重点、特点和亮点，为进一步提高党的执政能力建设、推动全县经济社会高质量跨越式发展提供资政服务。二是强化责任意识、时效意识，承担撰稿任务的乡镇和县级部门高度重视，认真组织精干人员撰写稿件。县委办统筹协调，县委党史研究室和各级各部门密切配合，在规定的时限范围内认真完成《中共武定县委执政纪要》稿件征集、编撰、印刷、发行任务，工作目标；三是严格管理，项目实施过程中严格执行党史研究室预算绩效管理办法。

六、存在的问题及原因分析

该项目在开展过程中存在经费紧张，预算资金满足不了印刷费等开支，印刷质量难以提升，主要原因是物价上涨等影响，印刷成本增加。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

物价上涨、内部出版物县级审批权限被收回等原因会影响增加出版成本。

中共武定县委党史研究室

2022年10月23日