武定县融媒体中心整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县融媒体中心整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、单位基本情况

（一）基本情况

1．主要职能：（1）贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在县委、县政府的领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好县委、县政府及全县各族群众的喉舌；（2）负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；（3）负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

2.机构情况：纳入武定县融媒体2021年度部门决算编报的单位共1个，是财政全额补助事业单位。

3.人员情况:2021年底武定县融媒体中心在职人员35名，与上年2020年12月底35人相比，人员无增减情况。

4.国有资产占有和使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有国有资产387.56万元，一是车辆数量1辆，价值12.68万元；二是通用设备数量413个，价值183.60万元；三是土地、房屋及构筑物165.26万元；四是家具、用具、装具及动植物23.09万元；五是无形资产2.93万元。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

1.我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理制度。

2.财务具体负责做好当年预算的编制工作，定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。

3.专项经费由各归口职能管理部门配合财务组织实施和管理。

4.单位预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。

5.预算编制按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，根据上年度资金使用情况，结合预算年度工作计划安排，保证本部门履行基本职能所需要的人员经费、公用经费和专项支出需要，编制年度部门预算，报班子会议讨论审核后，向同级财政部门申报。

6.本单位预算收入主要是指本级财政预算安排的基本支出预算收入和专项支出预算收入。

7.支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。

人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制按照要求编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。

专项支出项目由相关业务股室提供项目及所需资金预算、项目依据等资料，报班子会议讨论通过后，交财务人员编制填报。专项支出预算的编制应紧密结合单位预算年度主要职责任务、工作计划、目标，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则安排支出预算及申报。

本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金，必须严格坚持专款专用原则，按照批准的项目和用途使用。

8. 政府采购项目的预算。购置固定资产预算严格按照政府采购有关规定执行。各股室新购置固定资产等物资以及服务时，需在申报预算年度部门预算时提出申请，经班子会会讨论通过后，由财务统一申报。预算审批后，根据财政部门要求填报《武定县州级单位政府采购计划申报及审批表》，经公开招标结束后，按招标结果与中标单位签订政府采购合同，采购、验收固定资产或服务，经主要领导审批后通过州级财政部门一体化系统付款。

9. 需采购的物资和服务等未列入预算年度部门预算的，必须有合法的资金保障（如省级专项资金等），向州级财政部门提出申请，批准后严格按照政府采购相关程序进行资产和服务的采购、验收和付款。

10.申报物资或服务采购时，由需采购物资或服务的业务主管股室参照年度部门预算批复提出采购方案，即：采购物资的品名、型号、参数、供货要求（或服务项目名称、服务内容、中介资质要求）等，交班子会审核通过后，由财务按程序报州级财政部门招标采购。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

2021年本单位总支出727.57万元，推进部门职能融合、人员队伍融合、产品功能融合，建立健全绩效管理、薪酬考核及各项管理机制，推出主打移动新闻客户端和融媒体产品矩阵，稳步推进融媒体中心运行。

（四）部门整体收支预算及执行情况

部门整体收支预算及执行率达到100%，无偏差。

（五）严控“三公经费”支出情况。

全年三公经费支出合计为8.77万元，比上年12.03万元减少了3.26万元，其中公务用车运行维护费支出3.99万元，比上年4.04万元减少0.05万元，加强公务用车管理制度。公务接待费主要是国内公务接待支出，共接待71批次，684人次，支出4.78万元，比上年支出7.99万元减少3.21万元，减少的主要原因是2021年实行厉行节约。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

根据财政部门绩效评价结果反馈，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。

（二）自评组织过程

1、前期准备。确定评价对象、成立评价工作组、制订评价方案。

2、组织实施。评价数据和资料采集、审核、汇总，实地现场考察，开展问卷调查，组织专家现场评价和综合评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年全年共拨入我单位县级预算资金727.57万元。其中基本支出627.23万元，项目支出100.34万元。

2.项目资金使用情况分析

全年县级预算安排727.57万元，主要是人员经费预算587.38万元，日常公用经费安排39.85万元，项目资金100.34万元，2021年预算新增加了应急广播网络租用费21.9万元，七彩云平台租用费14.8万元以及业务工作经费等。

3.资金管理情况分析

我单位在资金使用过程中，严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金，严格把控资金支出范围。每一分都用在刀刃上，不乱用财政资金。

（二）履职完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我单位围绕县委、县人民政府中心工作，抓好宣传报道，全年编辑播出电视新闻节目212组，编辑搞件2115条，其中《武定新闻》157组、1646条。完成年初绩效目标。

（2）质量指标

广播、电视覆盖率与上年有所提高，广播、电视覆盖率达到99.5%、99.7%。完成年初绩效目标。

（3）时效指标

我县应急广播体系的建设完成一年，运行一年。

（三）履职效果情况

1.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

我县应急广播体系建成后，我单位与当地公安、气象、应急、卫生、林业等部门进行了合作，加大节目联办，使平台发挥更好的作用，让应急广播真正服务于民，造福于民，力争实现社会效益和经济效益双丰收。

（2）社会效益

我县融媒体中心的建成，长期有效解决了人民群众的文化需求，提高了广播电视综合人口覆盖率。

（四）社会满意度

满意度指标完成情况分析

我县融媒体中心建成后，改善了基层公共文化条件，群众满意度达到90%以上。

四、存在问题及整改情况

本单位没有存在的问题。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将支出后的实际状况与年初绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和年初绩效目标进行对比分析自评得分100分，因项目的实际支出进度与年初制定的支出进度相等。

六、主要经验和做法

无

七、其他需说明的情况

在各级审计和财政监督中没有问题提出。

武定县融媒体中心项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，把加强县融媒体中心建设作为落实意识形态工作责任制的重要内容，科学部署、全面推进，改革创新、重点突破，整合媒体资源，理顺体制机制，强化内容生产，拓展服务领域，将县融媒体中心建设成为主流舆论重要阵地，为武定高质量可持续发展提供强有力的全媒体舆论支持。按“媒体+政务+服务”的功能，做精做强媒体主业，不断深化融媒体中心的公共服务属性。

2. 主要内容及实施情况

建设武定县融媒体中心，要在县委的坚强领导下，坚持“本地化定位、融媒化宣传、平台化发展”的发展理念，坚持“移动优先、服务为本”的原则，按照“五个一”（组建一个新兴媒体机构、重构一个采编传播流程、打造一支全媒体新闻队伍、建设一个技术支撑平台、出台一套绩效管理制度）的发展思路，研发推出“多彩罗婺”APP客户端，积极抢占互联网传播主阵地，牢牢把握和依靠县域特色优势资源，聚焦武定工作，全方位植入武定基因、全媒体放大武定影响，力争把“多彩罗婺”APP客户端打造成本地最大、最活跃的网上社群。

3. 资金投入和使用情况

2021年12月县财政根据（武财教[2021]26号）文件拨入资金安排的县融媒体建设资金110万元，资金全部用于县融媒体建设，已全部支出完毕。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1. 总体目标

按照县级主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的功能定位，执行“移动优先、一次采集、全媒传播”战略，推动媒体融合各项运行管理机制创新，将县融媒体中心打造成为“全省领先、州内示范”的县级新型主流媒体。

2. 阶段性目标

2021年12月底前，功能优化。完成指挥中心软硬件基本建设，验收指挥系统平台，实现功能初步整合，投入试运行。推进部门职能融合、人员队伍融合、产品功能融合，建立健全绩效管理、薪酬考核及各项管理机制，推出主打移动新闻客户端和融媒体产品矩阵，稳步推进融媒体中心运行。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

1. 项目相关方职责分工

县委宣传部牵头研究制定具体实施方案，明确推进县融媒体中心建设的时间表、路线图、任务书。县融媒体中心作为建设主体，抓好各项筹建事务的执行。

2. 管理流程、组织实施

成立县融媒体中心建设工作领导小组，办公室设在县委宣传部。县政府办公室、县委组织部、县委宣传部、县委编办、县财政局、县人社局、县文化和旅游局、县审计局、县融媒体中心等相关部门共同参与，突出管建同步、管建并举，研究推进机构、人事、薪酬、流程再造等事项，统筹推进县融媒体中心建设。

3. 制度建设情况

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

绩效评价目的是工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益

2. 绩效评价对象

2021年12月县财政根据（武财教[2021]26号）文件资金安排的县融媒体建设资金110万元。

3.绩效评价范围

项目的组织建设、工作开展、设备采购、绩效管理四个方面的工作。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

实施内容	指标值	度量单位		完成			评分	得分
资金支出率	95%以下		百分比		100%	10			10
县级融媒体中心建设数量	1		个		1	20			20
地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	90%		百分比		100%	20			20
县级融媒体中心建成运行时间	2021年12月31日		时间		2020年12月31日	10			10
县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	90%		百分比		95%	10			10
县级融媒体中心更好服务党委政府中心工作	90%		百分比		95%	10			10
初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽	90%		百分比		90%	10			10
县级融媒体中心更好服务群众生产生活	本县群众对融媒体中心的认可度、满意度达90%以上		百分比		本县群众对融媒体中心的认可度、满意度达90%以上	10			10

（二）绩效目标实现情况等。

四、绩效评价指标分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我单位较好地完成了2021年初设定建设县级融媒体中心1个的任务，完成率100%。2021年县级融媒体省级验收中，我县被评定为优秀。

（2）质量指标

我单位超额完成了2021年初设定县域重大县级融媒体首报率90%的任务。

（3）时效指标

我单位提前完成了2021年初设定县级融媒体中心建设运行时间2030年12月31日的任务，我县于2021年6月28日建设完工运营，并通过了县级融媒体省级验收。

2、效益指标

（1）社会效益指标

我单位超额完成了年初设定的社会效益指标值90%的任务，我县融媒体中心的建成，对促进基层宣传工作、服务党委政府中心工作方面成效显著，指标值达到了95%，并且本县群众对融媒体中心的认可度、满意度达到90%以上。

五、主要经验及做法

无。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

在各级审计和财政监督中没有问题提出。

武定县融媒体中心

2022年10月31日