武定民族中学整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

附件3

 

云南省武定民族中学整体支出绩效自评报告

（2021年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

云南省武定民族中学是武定县教育体育局的职能部门，是由原武定二中、近城镇二中、省立武定民族小学三校撤并而成的一所完全中学，主要从事义务教育、普通高中及民族教育教学工作。主要职责：一是贯彻执行党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，以促进武定教育事业的发展；二是制定云南省武定民族中学教育教学管理、财务、安全等的各类规章制度，提高教学质量，保证学校安全。三是做好学校义务教育、普通高中及民族教育等各类学生资助工作。四是做好学校经费保障工作，彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则，编制政府财务报告，执行武定县及上级行政事业单位国有资产管理制度。五是完成年初预算非税收入管理，做好非税收入申报会统核算、缴费检查、等工作，有关非税收入项目收缴信息与武定县财政局及时共享，执行行政事业单位国有资产管理制度规定，并负责组织实施，清查登记、处置等工作。

2021年我校设独立编制机构一个，独立核算机构一个；内设机构有5个即：办公室、教务处、德育室、总务处和团委。在职职工213人（含宾馆托管2人），退休人员52人，合计265人。2021年年末资产总计2521.41万元，其中流动资产655.05万元，非流动资产1886.36万元。

2021年总体目标是贯彻执行党和国家教育方针、政策，全面实施素质教育，以促进武定教育事业的发展。工作任务是做好义务教育、普通高中教育及民族教育，完成党委政府和教育主管部门下达的各类教育教学目标。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，我校认真贯彻落实武财绩[2021]4 号《武定县财政局关于开展 2021 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》、《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，健全预算绩效标准体系，明确预算绩效管理责任，强化预算绩效信息公开，积极开展预算绩效自评工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益。

目标2：完成既定的招生目标，做好学生经费保障和巩固工作，加强专业建设，通过基础设施建设改善学校办学条件，提升学校教育教学能力。

目标3：完成城乡义务教育公用经费补助；完成普通高中国家助学金补助；完成普通高中建档立卡贫困户学生生活补助；完成特殊教育公用经费补助；完成高中生均公用经费补助。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年我校人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益。做好学生经费保障和巩固工作，加强教师队伍建设，不断提升学校教育教学能力。

2021年共有889人享受城乡义务教育公用经费补助，落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育实施公用经费，保障学校教育工作正常运转，提升义务教育巩固率；有330人享受城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，切实解决学生家庭经济困难，提升义务教育巩固率；有913人（其中建档立卡贫困户学生532人）享受高中国家助学金，解决了学生的家庭经济困难，保证学生完成3年的高中学业；有1521人享受高中生均公用经费补助，其中建档立卡贫困户学生532人享受普通高中高中国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利；有532人享受普通高中建档立卡贫困户学生生活补助，实现了结合精准扶贫、精准脱贫的要求，受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位，帮助建档立卡学生顺利完成高中教育阶段学业；有6人享受特殊教育公用经费补助，完成特殊教育师资培训，配备、维护辅助器械，保证了残疾儿童入学及就学；学校师生得益于保障房建设资金的补助，保证学校周转房的建设，有效服务学校教育教学工作。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年我校根据厉行节约的原则，严格控制“三公经费”的支出，全年支出4.09万元，其中公务用车运行维护费3.61万元，公务接待费0.48万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管，我校建立健全预算绩效评价体系，对整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现项目绩效评价全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标的制定提出改进措施。通过开展绩效评价，进一步提高预算资金使用效益，提升重大政策和项目的实施效果，强化了预算绩效管理责任。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。按照武财绩[2021]4 号《武定县财政局关于开展 2021 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》精神，开展绩效评价前期调研，明确绩效评价目标，制定绩效评价实施方案。

2.组织实施。为做好绩效评价工作，确保绩效评价质量，我校绩效评价工作要求成立绩效评价工作组，组长：张朝亮（党支部书记、校长），副组长：吴家学（副校长）、金刚（总务主任、财务负责人），成员：朱政德（会计）。工作组严格按照绩效评价工作要求，对照年初设定的整体支出绩效目标，认真对每项目标完成情况进行分析并作出自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

1、部门预算编审管理

认真编制部门“四本”预算，编制完整无漏项，按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算、政府采购预算、政府购买服务预算；部门预算编制中，除上级专项资金未列入年初预算外，其余资金准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出；认真制定整体绩效目标和项目支出绩效目标，按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明。

部门预算编审管理方面全年完成值9分，偏差原因：预算编制不够精准，上级专项资金未完全列入年初预算。

2、部门决算编制

2021年部门决算中账表一致、准确反映收支情况，表内表间数据衔接一致，上下年度衔接一致，部门决算与其他上报报表或者决算一致，项目及资金结转清晰、科目填报准确合理；决算内容完整，决算说明、决算分析资料完整；决算报送及时，按规定日期报送。

部门决算编审管理方面全年完成值7分，无偏差。

3、预算执行管理

按照《武定县年度向上争取资金工作考核管理办法》和争取资金情况进行管理；收入按时足额缴库，支出严格执行《武定县年财政预算支出执行进度考核管理办法》和扶贫资金支出进度考核要求；严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金；按规定使用公务卡，提高公务卡结算支付比例，公务卡使用资金占非转账授权支付资金70%及以上。偏差原因分析：学校人员的公务卡没有实现全覆盖。

部门预算执行管理方面全年完成值13分，偏差原因：学校人员的公务卡没有实现全覆盖。

4、非税收入管理

严格做到依法征收，应收尽收，及时入库，征收的非税收入全部缴入国库或财政非税收入汇缴结算账户，无截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情况，严格执行“收支两条线”管理。

非税收入管理方面全年完成值3分，无偏差。

5、预决算信息公开管理

预决算信息在财政部门批复后二十日内向社会公开，（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）；所有纳入政府采购的项目在省政府采购网上公开，公开的内容包括采购项目信息、采购文件、中标或成交结果、采购合同、投诉处理结果等；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

预决算信息公开管理方面全年完成值9分，无偏差。

6、绩效自评管理

有绩效自评报告且内容完整，包括：部门整体预算绩效目标的设置情况、目标完成情况、对实际绩效偏离目标的原因分析，以及对绩效问题的纠偏措施；自评报告按时报送财政部门归口管理股室。

绩效自评管理方面全年完成值3分，无偏差。

7、财政监督管理

严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标，按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。建立健全内部控制度，规范资金管理行为，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等情况。

财政监督管理方面全年完成值2分，无偏差。

8、政府采购管理

按规定编制年度采购计划并纳入年初预算和项目预算，并按规定程序申报采购项目、填制政府采购审批表，进行财政评审、需求论证、正确选择采购方式；按照国家相关规定选择正确的代理机构；提供给采购代理机构的采购项目的资格条件、参数、评分办法没有针对性、歧视性；按政府采购相关法规组织履约验收。

政府采购管理方面全年完成值5分，无偏差。

9、债务管理

2021年无政府债务，无隐形债务；日常工作按要求及时报送部门债务资料。

债务管理方面全年完成值2分，无偏差。

10、资产管理

专人负责本单位资产管理工作，国有资产纳入资产信息系统管理和会计核算平台，及时准确反映资产增减变动，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整；上报行政事业单位资产报表、政府资产报表、债务资产报表数据的及时性、真实性、准确性、全面性。

资产管理方面全年完成值4分，无偏差。

（二）履职完成情况：2021年城乡义务教育公用经费，完成对889名学生每年人均800元的公用经费补助；完成对330名学生每年人均1250元和625元的城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，切实解决学生家庭经济困难，提升义务教育巩固率；完成对913名（其中建档立卡贫困户学生532人）每生每年2500元的高中国家助学金补助，解决了学生的家庭经济困难，保证学生完成3年的高中学业普通高中国家助学金；完成对532名高中建档立卡学生每年人均2500元的普通高中建档立卡贫困户学生生活补助；特殊教育公用经费，完成对6名残疾学生的教育经费补助。

从履职完成情况看，自评分15分，各项工作已全面完成。

（三）履职效果情况：城乡义务教育公用经费的实施使义务教育巩固率达到95%以上，补助对象政策知晓率达到100%，建档立卡贫困户学生实现补助全覆盖；普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助的实施使高中阶段教育巩固率达到93%以上，补助对象政策知晓率达到100%，建档立卡贫困户学生实现补助全覆盖。

从履职效果情况看，自评分20分，工作已全面完成。

（四）社会满意度及可持续性影响：城乡义务教育公用经费的实施，学生和家长满意度为95%，实施年限为初中阶段3年；普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助的实施，学生和家长满意度为95%，实施年限为高中阶段3年；特殊教育公用经费的实施，学生和家长满意度为90%，实施年限为3年；公廉租房项目建设缺口专项资金的实施，学生和家长满意度为80%。

社会满意度情况看，自评分5分。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1、在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金完全列入年初预算，导致预算执行率有偏差。

2、预算执行管理中，存在支出进度未达到时间进度要求的情况。

（二）整改情况

通过绩效自评，我校对2021年度整体支出及项目支出绩效作了认真的自评，针对存在问题做如下整改：

加强学校预算编审管理，积极向上争取专项资金，确保预算编制精细化、准确化，推进预算和绩效一体化管理，形成标准科学、陈序规范、方法合理、要素齐全的管理机制，提高预算编制及绩效管理质量。严格执行根据武财绩[2021]4 号《武定县财政局关于开展 2021 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》精神，加快财政预算支出执行进度，严格资金管理，注重绩效目标，切实加快项目支出进度，确保财政资金尽早形成实物工作量。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我校整体支出绩效自评得分97分，绩效评价工作按要求通过门户网站向社会公开，接受社会监督，评价结果将作为我校改进预算管理工作的重要依据，在今后工作中，将认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验和做法

一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。

二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。

三是进一步建立健全预算绩效管理体系，树立预算绩效管理理念，建立全方位预算绩效管理格局。

七、其他需说明的情况

无。

 

武定民族中学

2022年10月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

云南省武定民族中学项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年我校支出绩效评价项目共五个，涉及资金58.7万元，其中：城乡义务教育公用经费资金2.71万元，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助3.45万元，普通高中国家助学金资金7.53万元，普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金43.89万元，特殊教育公用经费资金1.12万元。

项目一：城乡义务教育公用经费资金2.71万元。完成889人享受城乡义务教育公用经费补助，落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育实施公用经费，保障学校教育工作正常运转，提升义务教育巩固率。

项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助3.45万元。完成对330人家庭经济困难学生的补助，切实解决学生家庭经济困难，提升义务教育巩固率。

项目三：普通高中国家助学金资金7.53万元。全年完成对普通高中学生913人的资助，其中建档立卡贫困户学生532人。切实落实普通高中国家助学金的资助政策，对普通高中家庭经济困难学生尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学的权利，帮助困难家庭学生顺利完成高中教育阶段学业。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金43.89万元。全年完成对532人建档立卡学生的生活补助。结合精准扶贫、精准脱贫的要求，受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位，帮助建档立卡学生顺利完成高中教育阶段学业。

项目五:特殊教育公用经费资金1.12万元。全年有6人享受特殊教育公用经费补助，完成特殊教育师资培训，配备、维护辅助器械，保证了残疾儿童入学及就学。

（三）项目绩效目标。

项目一：城乡义务教育公用经费资金。年度总体目标：落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育实施公用经费，保障学校教育工作正常运转，提升义务教育巩固率。阶段性目标：2021年完成对学校办公费、培训费、维修维护费等的支出，切实落实城乡义务教育经费保障机制，保障学校教育工作正常运转，提升义务教育巩固率。

项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。年度总体目标：通过实施城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保符合享受补助的四类学生按标准足额得到资助，确保家庭经济困难困难学生完成义务教育阶段学业。阶段性目标：2021年完成对家庭经济困难学生330人的资助。切实解决学生家庭经济困难，提升义务教育巩固率。

项目三：普通高中国家助学金专项资金。年度总体目标：落实普通高中国家助学金资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。阶段性目标：2021年完成对普通高中学生913人的资助，其中建档立卡贫困户学生532人。切实落实普通高中国家助学金的资助政策，对普通高中家庭经济困难学生尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学的权利，帮助困难家庭学生顺利完成高中教育阶段学业。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金。年度总体目标：结合精准扶贫、精准脱贫的要求，受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位。阶段性目标：2021年完成对532人建档立卡学生的生活补助。结合精准扶贫、精准脱贫的要求，受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位，帮助建档立卡学生顺利完成高中教育阶段学业。

项目五：特殊教育公用经费资金。年度总体目标：特殊教育公用经费用于个人辅助器械的维护更新，教师培训，保障残疾儿童顺利入学。阶段性目标：2021年完成对6名残疾儿童特殊教育公用经费的补助，完成特殊教育师资培训，配备、维护辅助器械，保证了残疾儿童入学及就学。

（三）项目组织管理情况。

为贯彻落实学生资助精神，进一步完善资助政策，确保每一个符合条件的学生获得资助，我校成立了学生资助办，负责学生资助工作。加强资助项目管理，进一步将学生资助政策落实到位。

1、组织实施及职责分工

学校成立学生资助工作领导小组：

组长：张朝亮（党支部书记、校长），职责：对学生资助的评审、发放负主要责任，领导、安排和协调好学生资助工作。

副组长：金刚（总务主任、财务负责人），职责：资料审查、财务审核。

负责人：熊自瑞（资助办工作人员），职责：主要负责学生资助的评发、审核、档案管理、材料公式。

管理员：李素云（信息教育教师），职责：管理学生学籍系统、学生资助系统，确定补助学生名单。

出纳：杨蕾，主要负责学生资助发放工作。

2、管理流程

流程一：每学年初根据学生人数变化情况，做好本校资助对象信息采集准备工作；组织好班主任分班填写《学生资助申请表》，收集受助学生户籍证明，并认真审核受助学生资格。

流程二：班主任组织学生签名确认，按班级装订学生申请表和户籍证明材料、学生签名表，存档备查。按学生管理信息要求，及时上传受助学生信息。

流程三：学生资助管理人员制作受助学生发放花名册。学生资助信息实行动态管理，根据学生实际情况适时核查班级在校学生数，创建并审核异动的受学生名单。坚持杜绝错发、漏发、重发现象，确保学生资助资金不折不扣地落实到位，及时、足额发放到受助学生手中。

流程四：耐心接待学生关于学校资助资金评审、发放问题的投诉，并及时处理，全面接受全体师生、家长及社会的监督。

3、制度建设情况

依据各类学生资助政策及管理办法，我校制定了《武定民族中学财务管理制度》、《武定民族中学预算管理制度》，《武定民族中学学生资助管理办法》，进一步建立健全各项资助制度，确保各项资助政策落实到位，资助资金安全、高效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过开展项目绩效评价，对项目预算情况，预算执行情况、项目实施效果开展自检自查，进一步提高预算资金使用效益，强化了预算支出的责任和效率。

绩效评价对象：城乡义务教育公用经费补助资金；普通高中国家助学金补助资金；普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金；特殊教育公用经费补助资金；部分中小学公廉租房项目建设缺口专项资金的补助资金。

绩效评价范围：完成城乡义务教育公用经费补助工作，补助人数义务教育阶段889人，每人每年800元；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助330人其中非住校29人，每人每年1250元（非住校625元）；普通高中国家助学金，补助人数913人其中建档立卡贫困户学生532人，每人每年2500元；普通高中建档立卡贫困户学生生活补助，补助人数532人，每人每年2500元；特殊教育公用经费补助，补助人数6人，每人每年6000元。

（二）绩效评价原则、依据。

原则：根据设定的绩效目标，运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价。

依据：绩效评价的主要依据:

（1）国家相关法律、法规和规章制度；

（2）各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

（3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（4）部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

（5）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（6）其他相关资料。

绩效评价指标体系：从项目产出和项目效果两大指标体系来进行项目绩效评价；项目产出指标中：运用数量指标、质量指标、成本指标来进行具体的项目产出评价；项目效果指标中：运用社会效益指标、服务对象满意度指标来进行具体的项目效果评价。

（三）绩效评价工作过程。

我校通过绩效计划、绩效实施、绩效考评、绩效评价问题反馈四个工作过程来进行项目绩效评价。

1、前期准备

按照武财绩[2021]4 号《武定县财政局关于开展 2021 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》、《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，开展绩效评价前期调研，明确绩效评价目标，制定绩效评价实施方案。

2、组织实施

为做好绩效评价工作，确保绩效评价质量，我校成立绩效评价工作组，组长：张朝亮（党支部书记、校长），副组长：吴家学（副校长）、金刚（总务主任、财务负责人），成员：朱政德（会计）。工作组严格按照绩效评价工作要求，对照年初设定的整体支出绩效目标，认真对每项目标完成情况进行分析并作出自评。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

我校列入项目支出绩效自评项目共五个，其中：

项目一：城乡义务教育公用经费补助资金，自评分92分，自评等级：优。

项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，自评分90分，自评等级：优。

项目三：普通高中国家助学金专项资金，自评分91分，自评等级：优。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金，自评分90分，自评等级：优。

项目五：特殊教育公用经费补助资金，自评分90分，自评等级：优。

（二）绩效目标实现情况等。

1、项目一：城乡义务教育公用经费资金。年度总体目标：落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育实施公用经费，保障学校教育工作正常运转，提升义务教育巩固率。阶段性目标：2021年完成对学校办公费、培训费、维修维护费等的支出，切实落实城乡义务教育经费保障机制，保障学校教育工作正常运转，提升义务教育巩固率。

2、项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。年度总体目标：通过实施城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保符合享受补助的四类学生按标准足额得到资助，确保家庭经济困难困难学生完成义务教育阶段学业。阶段性目标：2021年完成对家庭经济困难学生330人的资助。切实解决学生家庭经济困难，提升义务教育巩固率。

项目三：普通高中国家助学金专项资金。年度总体目标：落实普通高中国家助学金资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。阶段性目标：2021年完成对普通高中学生913人的资助，其中建档立卡贫困户学生532人。切实落实普通高中国家助学金的资助政策，对普通高中家庭经济困难学生尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学的权利，帮助困难家庭学生顺利完成高中教育阶段学业。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金。年度总体目标：结合精准扶贫、精准脱贫的要求，受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位。阶段性目标：2021年完成对532人建档立卡学生的生活补助。结合精准扶贫、精准脱贫的要求，受助对象精准，及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位，帮助建档立卡学生顺利完成高中教育阶段学业。

项目五：特殊教育公用经费资金。年度总体目标：特殊教育公用经费用于个人辅助器械的维护更新，教师培训，保障残疾儿童顺利入学。阶段性目标：2021年完成对6名残疾儿童特殊教育公用经费的补助，完成特殊教育师资培训，配备、维护辅助器械，保证了残疾儿童入学及就学。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2021年列入支出绩效自评项目五个：

项目一：城乡义务教育公用经费补助资金。

项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。

项目三：普通高中国家助学金专项资金。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金。

项目五：特殊教育公用经费补助资金。

（二）项目过程情况分析。

项目一：城乡义务教育公用经费资金。年初预算2.71万元，当年财政拨款2.71万元，全年执行数2.71万元，资金用于对学校办公费、培训费、维修维护费等的支出，切实落实城乡义务教育经费保障机制，保障学校教育工作正常运转，提升义务教育巩固率。

项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生鲜红斑痣资金。年初预算3.45万元，当年财政拨款3.45万元，全年执行数3.45万元，资金已及时足额发放到学生校园卡。

项目三：普通高中国家助学金专项资金。年初预算7.53万元，当年财政拨款7.53万元，全年执行数7.53万元，资金已及时足额发放到学生银行卡。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金。年初预算43.89万元，当年财政拨款43.89万元，全年执行数43.89万元，资金已及时足额发放到学生银行卡。

项目五：特殊教育公用经费补助资金。年初预算1.12万元，当年财政拨款1.12万元，全年执行数1.12万元，资金用于对6名残疾儿童特殊教育公用经费的补助，完成特殊教育师资培训，配备、维护辅助器械，保证了残疾儿童入学及就学。

（三）项目产出情况分析。

项目一：城乡义务教育公用经费资金，补助人数指标值889人，实际完成值889人；人均补助标准，指标值800元，实际完成值800元，产出情况自评得分50分。

项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，补助人数指标值330（其中非住校29人），实际完成值330（其中非住校29人）；资助资金发放率，指标值100%，实际完成值100%；人均补助标准，指标值2500元，实际完成值2500元，产出情况自评得分50分。

项目三：普通高中国家助学金专项资金，补助人数指标值913人（其中建档立卡贫困户学生532人），实际完成值913人（其中建档立卡贫困户学生532人）；资助资金发放率，指标值100%，实际完成值100%；人均补助标准，指标值2500元，实际完成值2500元，产出情况自评得分50分。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金，补助人数指标值532人，实际完成值532人；资助资金发放率，指标值100%，实际完成值100%；人均补助标准，指标值2500元，实际完成值2500元，产出情况自评得分50分。

项目五：特殊教育公用经费补助资金，补助人数指标值6人，实际完成值6人；人均补助标准，指标值6000元，实际完成值6000元，产出情况自评得分50分。

（四）项目效益情况分析。

项目一：城乡义务教育公用经费资金，社会效益指标义务教育阶段巩固率，指标值95%，实际完成值95%；受助学生满意度，指标值95%，实际完成值95%。项目一效益情况自评得分42分。

项目二：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，社会效益指标建档立卡学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%；补助对象完成学业率，指标值95%，实际完成值95%；受助学生满意度，指标值95%，实际完成值95%。项目二效益情况自评得分40分。

项目三：普通高中国家助学金专项资金，社会效益指标建档立卡学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%；补助对象完成学业率，指标值95%，实际完成值95%；受助学生满意度，指标值95%，实际完成值95%。项目二效益情况自评得分41分。

项目四：普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金，社会效益指标建档立卡学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%；补助对象完成学业率，指标值95%，实际完成值95%；受助学生满意度，指标值95%，实际完成值95%。项目三效益情况自评得分40分。

项目五：特殊教育公用经费补助资金，受益学生对政策的知晓率，指标值90%，实际完成值90%；受助学生满意度，指标值90%，实际完成值90%。项目四效益情况自评得分40分。

五、主要经验及做法

一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是进一步建立健全预算绩效管理体系，树立预算绩效管理理念，建立全方位预算绩效管理格局。

六、存在的问题及原因分析

存在问题及原因：在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金、部分县级配套资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金、部分县级配套资金列入年初预算，导致预算执行率有偏差。

整改情况：加强学校预算编审管理，积极向上争取专项资金，确保预算编制精细化、准确化，推进预算和绩效一体化管理，形成标准科学、陈序规范、方法合理、要素齐全的管理机制，提高预算编制及绩效管理质量。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

武定民族中学

2022年10月27日