武定一中整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

附件3

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

云南省武定第一中学隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，目前我校为全额拨款的事业单位，机构编制管理部门核定编制2021年为217人，财务核算2021年执行新政府会计制度。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）精神，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合我单位实际,成立以校长为组长的预算绩效管理领导小组，指定专人做好单位预算绩效管理工作，具体情况如下：

1.全面实施单位预算绩效管理。将单位全部预算收支纳入绩效管理，范围涵盖本级财政拨款、上级补助资金、事业收入和其他收入，以及安排的本级支出和上级专项转移支付资金。

2.预算编制环节强化绩效目标管理。单位严格按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则全面设置单位整体绩效目标和政策绩效目标、项目绩效目标。围绕部门职责和工作活动设置产出、效益指标和满意度指标等，重点反映部门履职的产出和效果；政策和项目绩效目标包括产出、成本、效益、可持续影响和服务对象满意度等指标等，重点体现贯彻落实各级党委政府政策和工作要求。

3.预算完成开展绩效评价。单位建立预算绩效评价体系，对本单位整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施，评价结果于按规定时间及时报送财政部门。

4.加强绩效评价结果应用。单位建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改机制，形成反馈、整改、提升的良性循环。对财政部门反馈回来的绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效管理信息披露和发现的问题，及时整改和完善预算管理，并将整改情况报送财政部门。

5.建立健全部门预算管理制度，加强我校预算管理制度建设，细化预算编制，增强预算编制的科学性和可行性，强化预算执行力度，确保专款专用，不断提高资金的使用效果。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

高效合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益。完成既定的高考目标，做好学生经费保障和巩固工作，加强学科建设，通过基础设施建设改善学校办学条件，提升教学能力。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

1. 收入支出预算安排情况

武定第一中学2021年度预算收入合计4526.11万元。其中：财政拨款预算收入4187.51万元，占总预算收入的92.52%；上级补助预算收入0.00万元，占总预算收入的0.00%；事业预算收入215.49万元（含教育收费215.49万元），占总预算收入的4.76%；经营预算收入0.00万元，占总预算收入的0.00%；附属单位缴款预算收入0.00万元，占总预算收入的0.00%；其他预算收入123.11万元，占总预算收入的2.72%。

武定第一中学2020年度预算收入合计4,939.27万元。其中：财政拨款预算收入4,462.05万元，占总预算收入的90.34%；上级补助预算收入0.00万元，占总预算收入的0.00%；事业预算收入209.56万元，占总预算收入的4.24%；经营预算收入0.00万元，占总预算收入的0.00%；附属单位缴款预算收入0.00万元，占总预算收入的0.00%；其他预算收入267.66万元，占总预算收入的5.42%。

变动主要原因分析：总预算收入和财政拨款预算收入减少是因为2021年学生资助政策变动及在职人员变动导致。事业预算收入减少是因为招生学生小于毕业学生造成。其他预算收入减少是因为2020年包含了教育体育局拨入工程尾款导致。

2. 收入支出预算执行情况

武定第一中学2021年度预算执行合计4568.45万元。其中：基本预算执行3767.35万元，占总预算执行的82.46％；项目预算执行801.10万元，占总预算执行的17.54％；上缴上级预算执行、经营预算执行、对附属单位补助预算执行共0.00万元，占总预算执行的0.00％。

武定第一中学2020年度预算执行合计5,330.58万元。其中：基本预算执行3,937.93万元，占总预算执行的73.87%；项目预算执行1,392.64万元，占总预算执行的26.13%；上缴上级预算执行、经营预算执行、对附属单位补助预算执行共0.00万元，占总预算执行的0.00%。

变动主要原因：基本预算执行减少是因为2020年度人员变动造成。项目预算执行主要反映学生资助和项目建设情况、与上年对比减少是因为建设项目结束造成。

（五）严控“三公经费”支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行决算中，因公出国（境）费预算执行0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费预算执行4.00万元，占72.72%；公务接待费预算执行1.5万元，占27.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算执行0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算执行4.00万元。其中：公务用车购置预算执行0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护预算执行4.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出家访和外出开会节约时间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费预算执行1.50万元。其中：国内接待费预算执行1.50万元（其中：外事接待费预算执行0.00万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门领导检查指导工作等发生的接待预算执行。国（境）外接待费预算执行0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

严格按照《中华人民共和国预算法》，提高预算执行质量，做到精准、细化；将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

（二）自评组织过程。

1.前期准备，制定工作方案，成立绩效评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，精细精准预算，制定实施方案。

2.组织实施

工作组严格按照绩效评价工作要求，严格按预算及目标管理要求组织实施，对照年初设定的整体支出绩效目标，认真对每项目标完成情况进行分析并作出自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

本年预算配置控制较好，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩三公经费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。。

（二）履职完成情况

1.在县委、县人民政府和上级教育主管部门的正确领导下，2021学年，我校认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，全面贯彻素质教育，落实立德树人根本任务，全面提高教育教学质量。全面落实《武定县全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》，围绕中共武定县委2021年全面开展“政治生态建设持续净化年”“作风建设持续攻坚年”“政治文化建设持续加强年”“意识形态工作持续提升年”“基层党建持续深化年”“基层减负持续推进年”工作和全面从严治党“以案促改”“十个一”警示教育的要求，以良好的党风、校风促进学校各项工作的全面发展，努力办好人民满意的教育。

2. 继续深化课堂改革，向40分钟要质量。各学科教师改变教学理念，强化课堂改革。高三年级的课堂老师们都在积极尝试怎样打造高效课堂，如合作探究、师生讨论、教师释疑、学生纠错、满分强化等，这些课堂的变化给学生和老师极大的启示，也使我们坚信：要想提高成绩，必须毫不动摇抓课堂改革。

3. 认真完成武定一中新生招生工作。教务处继续应学校要求认真准备宣传材料，然后安排工作人员，让其跟随带队领导奔赴武定县11个乡镇14所初级中学，做武定一中新生招生宣传工作，顺利完成武定一中新生招生、录取、入学报到工作。

4. 完善制度，规范程序，确保学生资助工作制度化、规范化开展。为了保证国家各项资助政策和措施的贯彻执行，确保我校家庭经济困难学生资助工作的制度化、规范化开展，本学年在总结上一学年资助工作经验的基础上，突出各项制度的可操作性，增强制度的指导性，确保资助工作有规可依、有章可循。紧紧抓住学生资助的贫困认定环节，规范认定程序，坚持班级民主评议、班主任初审认定、学生资助领导小组复审，校内公示，确定贫困的认定程序。加强认定过程的规范管理，进一步细化经济困难学生贫困认定办法，规范认定程序，建立经济困难学生档案库，为我校学生资助工作的开展奠定坚实的基础。

5.完成上级交办的各项工作。

（三）履职效果情况

1、家庭经济困难学生受助资金覆盖率100%，依据普通高中教育学生资助政策，符合条件普通高中学生均享受免学费补助全覆盖、国家助学金全覆盖、生活补助全覆盖。

2、认真落实常规督促与检查。按要求采取多种形式，以定期不定期相结合的方式认真抓好教学常规督促与检查，尤其是进行教学业务督促与检查，及时进行总结反馈，以利于进一步的工作。

3. 组织开展的学科知识、能力竞赛活动。语文组开展作文竞赛、经典朗诵比赛，参加第四届“彩云杯”传统文化知识大赛。英语组开展记忆英语单词比赛。历史组开展中国历史、中国革命史、党史知识比赛。支持音体美教研组开展音乐、体育、美术比赛。

4. 积极组织教师参加各类培训活动。学年初组织新一届高三教师到楚雄培训。先后组织各科名师工作室教师到省州相关学校学习培训。

5. 加大课堂教学改革力度，积极稳妥地推进《武定一中课堂教学改革实施方案》，不断完善教研组长工作室工作。

6. 发挥专家引领作用。坚持“走出去，请进来”的原则，提高教师教科研水平。学校邀请江西金太阳、云南大学等有关专家、行家来校作讲座、指导，帮助教师建立新的教育理念。

7. 充分发挥本科室引领带头作用，鼓励支持全校师生参与学校建设与发展，丰富校园文化知识，提高师生文化素养，我校科室由刘寿梅老师担任主编，赵红老师担任副主编，坚持办好《武定一中校报》。为使学校师生能及时、更多的了解我校的发展动态及各项事由，并鼓励全校师生积极参与学校的建设发展，丰富师生的校园文化知识，吸收学校部分老师任编辑，《武定一中校报》立足于为师生服务为目的，贴近师生，贴近校园生活，通过“校园新闻”、“教研天地”、“校史足迹”、“文苑新苗”等四个版面，宣传办学理念，全面反映我校的办学历史和现状，反映教育成果，展示师生风采，沟通与社会的联系，促进学校全面发展。

8. 学校成立以校长为组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，落实落细武定疫情防控工作指挥部和武定县教育体育局对新冠肺炎疫情防控工作的各项要求，进一步巩固好常态化疫情防控成果。

9. 加强团前教育，严把团员入口关，发展团员走上轨道。为了保证团组织的先进性，针对部分团员入团前后思想行为的极大反差现象，校团委严把新团员入口关，对于想入团的学生，需经个人自荐、班级团支部、班主任层层推荐，经团委审核后进入团校学习共青团知识，主动向团委提出入团申请，进行综合考核，接受全体师生的监督，合格者填写入团志愿书光荣加入共青团。

（四）社会满意度及可持续性影响（如有）

1.家庭经济困难学生受助资金，通过调查了解学生满意度情况，满意率在98%以上。

2.学生就餐及对学校整体感官，通过了解社会及学生家长的满意度情况，满意度在98%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

资金支出进度慢，进一步加快资金支出，防范和控制财务风险，提高资金使用效益，对学生资助需要按学期发放的问题积极反馈，寻求解决办法。存在问题及原因：在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金、部分县级配套资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金、部分县级配套资金列入年初预算，导致预算执行率有偏差。

（二）整改情况

加强学校预算编审管理，积极向上争取专项资金，确保预算编制精细化、准确化，推进预算和绩效一体化管理，形成标准科学、陈序规范、方法合理、要素齐全的管理机制，提高预算编制及绩效管理质量。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过设立明确、细化、量化的绩效目标，履行普通高中学校职能职责，取得了较好的社会效益。

六、主要经验和做法

建立健全经费预决算制度制定，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是进一步建立健全预算绩效管理体系，树立预算绩效管理理念，构立全方位预算绩效管理格局。

七、其他需说明的情况

无。

附件4

项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年我校涉及绩效评价县级项目共3个，涉及资62.33万元，其中：普通高中家庭经济困难生活补助学生县级配套资金48.14万元，普通高中国家助学金县级配套资金8.51万元，普通高中免学费补助县级配套资金5.68万元。

1.普通高中家庭经济困难学生生活补助县级配套资金48.14万元。依据相关规定每生每年补助2500.00元，其中省级承担70%，州级承担13.5%，县级配套16.5%。

2.普通高中国家助学金县级配套资金8.51万元。依据相关规定，普通高中国家助学金资金中央、省、州县四级配套，中央承担80%、省级14%、州级2.7%、县级配套3.3%。我校每生每年2500.00元，资助资金各级配套资金已到位，已通过银行卡及时足额发放到位。

3.普通高中免学费补助县级配套资金5.68万元。依据相关规定，普通高中免学费补助资金中央、省、州县四级配套，中央承担80%、省级14%、州级2.7%、县级配套3.3%。免学费补助每生每年1000.00元，符合条件家庭经济困难学生全覆盖，补助资金已全部到位，确保了学校正常运转，改善了学校办学条件，提升教学能力。

（二）项目绩效目标。

1.对符合享受补助条件的家庭经济困难学生发放生活补助、国家助学金及减免学费，提高精准帮扶实效，切实减轻经济困难家庭的经济负担；做到按资金用途及性质管理使用，力争发挥出每一分资金的使用效益，充分保障了家庭经济困难学生的就学权利。

2. 在每学期3月底之前及9月底之前，完成家庭经济困难学生补助认定；4月底之前和10月底之前与相关部门完成家庭经济困难学生核对；6月底之前和11月底以前完成家庭经济困难学生的各项补助发放。

3.免学费资金在开学时根据学生自主申请，符合条件学生不予收取学费，根据免学费学生名册与相关部门核对后，对符合条件减免但已缴的进行退费处理，对已经减免但不符合条件的学生进行补收，上级经费到位后用于弥补未收取学费导致的经费不足。

（三）项目组织管理情况。

我校实施的3个项目，单位领导高度重视，成立项目实施领导小组，每一个项目都有专人管理，责任明确。项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。我校严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到学生或指定卡号，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，实施普通高中家庭经济困难学生补助项目支出情况进行绩效评价，是对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

我校对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，绩效评价领导小组参与评价，并进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备，制定工作方案，成立绩效评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，精细精准预算，制定实施方案。

2.组织实施

工作组严格按照绩效评价工作要求，严格按预算及目标管理要求组织实施，对照年初设定的整体支出绩效目标，认真对每项目标完成情况进行分析并作出自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

根据评价指标逐项进行自评，自评分为98分。

（二）绩效目标实现情况等。

1.对符合享受补助条件的家庭经济困难学生发放生活补助、国家助学金及减免学费，提高精准帮扶实效，切实减轻经济困难家庭的经济负担；做到按资金用途及性质管理使用，力争发挥出每一分资金的使用效益，充分保障了家庭经济困难学生的就学权利。

2. 在每学期3月底之前及9月底之前，完成家庭经济困难学生补助认定；4月底之前和10月底之前与相关部门完成家庭经济困难学生核对；6月底之前和11月底以前完成家庭经济困难学生的各项补助发放。

3.免学费资金在开学时根据学生自主申请，符合条件学生不予收取学费，根据免学费学生名册与相关部门核对后，对符合条件减免但已缴的进行退费处理，对已经减免但不符合条件的学生进行补收，上级经费到位后用于弥补未收取学费导致的经费不足。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目的设定符合普通高中教育发展规划，项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。

（二）项目过程情况分析。

1.普通高中家庭经济困难学生生活补助县级配套资金48.14万元。依据相关规定每生每年补助2500.00元，其中省级承担70%，州级承担13.5%，县级配套16.5%。

2.普通高中国家助学金县级配套资金8.51万元。依据相关规定，普通高中国家助学金资金中央、省、州县四级配套，中央承担80%、省级14%、州级2.7%、县级配套3.3%。我校每生每年2500.00元，资助资金各级配套资金已到位，已通过银行卡及时足额发放到位。

3.普通高中免学费补助县级配套资金5.68万元。依据相关规定，普通高中免学费补助资金中央、省、州县四级配套，中央承担80%、省级14%、州级2.7%、县级配套3.3%。免学费补助每生每年1000.00元，符合条件家庭经济困难学生全覆盖，补助资金已全部到位，确保了学校正常运转，改善了学校办学条件，提升教学能力。

（三）项目产出情况分析。

1.普通高中家庭经济困难学生生活补助：指标值受助学生覆盖率为100%，完成受助学生覆盖率为100%；指标值资助标准达标率为100%，执行资助标准达标率为100%；指标值资助经费及时发放率为100%，完成资助经费及时发放率为100%；指标值人均资助标准2500.00元每生每年，完成人均资助标准2500.00元每生每年；项目产出自评得分60分。

2.普通高中国家助学金：指标值受助学生覆盖率为100%，完成受助学生覆盖率为100%；指标值资助标准达标率为100%，执行资助标准达标率为100%；指标值资助经费及时发放率为100%，完成资助经费及时发放率为100%；指标值人均资助标准2500.00元每生每年，完成人均资助标准2500.00元每生每年；项目产出自评得分60分。

3.普通高中免学费补助：指标值受助学生覆盖率为100%，完成受助学生覆盖率为100%；指标值资助标准达标率为100%，执行资助标准达标率为100%；指标值资助经费及时发放率为100%，完成资助经费及时发放率为100%；指标值人均资助标准1000.00元每生每年，完成人均资助标准1000.00元每生每年；项目产出自评得分60分。

（四）项目效益情况分析。

1.普通高中家庭经济困难学生生活补助：指标值家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例100%，完成家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例100%；指标值就读期间资助年限小于等于3年，完成当年数为1年；项目产出自评得分20分。

2.普通高中国家助学金：指标值家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例100%，完成家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例100%；指标值就读期间资助年限小于等于3年，完成当年数为1年；项目产出自评得分20分。

3.普通高中免学费补助：指标值家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例100%，完成家庭经济困难学生全程全部接受资助的比例100%；指标值就读期间资助年限小于等于3年，完成当年数为1；项目产出自评得分20分。

五、主要经验及做法

建立健全经费预决算制度制定，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。一是切实加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是进一步建立健全预算绩效管理体系，树立预算绩效管理理念，建立全方位预算绩效管理格局。

六、存在的问题及原因分析

资金支出进度慢，进一步加快资金支出，防范和控制财务风险，提高资金使用效益，对学生资助需要按学期发放的问题积极反馈，寻求解决办法。存在问题及原因：在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金、部分县级配套资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金、部分县级配套资金列入年初预算，导致预算执行率有偏差。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

云南省武定第一中学   

2022 年10月25日