武定县总工会整体支出绩效自评报告（2022年度）

附件3

武定县总工会整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1、主要职能

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

（2）组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理；

（4）参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

（5）加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

（6）指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

（7）实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

（8）受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

（9）依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；

（10）承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

2、机构情况

武定县总工会2022年度内设机构6个，分别是办公室、劳动经济和法律维权部、组织部、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

3、人员情况

武定县总工会核定编制10人，其中，参公管理7人，机关工勤人员1人，事业编制2人，2022年度本单位实有在职人员12人，退休人员6人。在职人员全部为财政供养人员，实行财政全额拨款。

5、当年取得的主要事业成效。

2022年，县总工会在县委和州总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于工会工作和工人阶级的重要论述及系列重要讲话精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续强化职工思想政治引领，深入推进作风革命、效能革命，积极推进产业工人队伍建设改革，为武定经济社会高质量发展贡献工会力量。

一、加强机关效能建设，提高干部职工政治业务素养。坚决落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动党中央决策部署、省州委工作安排、县委工作要求在工会组织中落地生根、取得实效。

二、强化帮扶措施，努力为困难职工分忧解难。一是筹集2022年春节送温暖慰问经费73.23万元，对全县1360名困难职工和一线职工进行慰问；筹集资金7.2万元开展“夏日送清凉·喜迎二十大”慰问活动，共慰问一线工人240人；筹集3.36万元资金开展金秋助学活动，帮助6名困难职工子女圆了大学梦；筹集10.18万元开展中秋国庆送温暖活动，走访慰问疫情防控一线医务人员68名和困难职工34名；向上争取专项（送温暖）资金2.1万元，并于二十大期间对70名企业困难职工进行了慰问。二是筹集疗（休）养经费47万元资金，分批组织150名优秀职工到云南省工人疗养院参加了疗（休）养（其中：100名为荣获全县重点地区深化治理工作优秀个人、50名为县级有关部门和乡镇推荐的抗疫一线优秀职工）；组织1名省部级劳模到哈尔滨疗休养；组织7名新就业形态劳动者到省工人疗养院疗养；组织1名乡镇工会干部到腾冲疗休养；组织2名乡村教师和2名乡村医生到海南、厦门疗休养。三是组织动员全县163家单位11421人参加第十八期职工医疗互助活动，收缴互助金138.23万元，目前为止为生病住院职工提供补助1065人次，共报销医疗互助金194.53万元。四是投入6.75万元组织155名新就业形态劳动者到武定县人民医院进行健康体检，投入4万元组织企业工会100名女职工到武定县妇幼保健院进行两癌筛查体检。五是完成“贷免扶补”贷款任务5户、“创业担保贷款”任务3户，共发放贷款150万元，创业带动就业人数31人。六是扎实开展困难职工解困脱困动态监测工作。对解困脱困的困难职工家庭“两有五保障”情况进行详细核查，对16户已脱困职工进行实地走访，对已外出务工的9户脱困困难职工进行电话回访，我县目前还有在档困难职工8户21人。

三、丰富工作载体，擦亮工会组织名片。一是认真开展弘扬劳模精神与关爱劳模活动。以“中国梦·劳动美—喜迎二十大·建功新时代”为主题，利用电视、广播宣传了武定籍全国脱贫攻坚先进个人罗星伟、全国劳模徐永芬、州级劳模李光红先进事迹。春节期间对8名省部级劳模开展慰问，发放慰问金0.8万元；五一期间投入6.4万元组织各级劳动模范、先进工作者、五一劳动奖章获得者共64人进行健康体检。二是精心组织“喜迎二十大·共筑中国梦”职工书画摄影展活动。以巡回展出形式在县城周边的4个公园（东岳公园、乌龙河湿地公园、西和湿地公园、北片区党建文化主题公园）和1个广场（民族文化广场）定时巡展。三是圆满承办“喜迎二十大·职工心向党”诵读比赛。组织29个基层工会163名职工参加了诵读比赛活动，进一步教育引导全县广大职工感党恩听党话跟党走，营造了在全社会大兴读书学习之风，激励坚定理想信念、忠诚履职尽责，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开的良好氛围。四是加大宣传力度。编发《武定工会信息》22期112条，向《工人日报》、《川滇经济日报》、《时代风采》、《楚雄日报》、楚雄州总工会网站、《彝州工运》等媒体报送信息稿件112篇，其中，《工人日报》采用3篇、云南经济日报（含《川滇经济日报》《云南经济新闻网》）74篇、《楚雄日报》采用2篇、州总工会采用41篇，并按时完成州总工会约稿任务数18篇。

四、加强基层建设，增强工会组织活力。一是强化基层工会班子建设。贯彻落实《工会基层组织选举工作条例》和《基层工会法人登记管理办法》，按照《条例》的具体规定指导基层工会班子换届选举，共指导25个基层工会换届、班子缺额补选工作，登记办理基层工会法人资格证9本，换发19本。二是劳动者建会入会工作。在巩固“两新”组织建会成果的基础上，重点聚焦“新产业、新业态、新商业模式”经济领域和新就业形态劳动者入会情况，深入货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等不同职业和行业企业开展建会入会摸底调查，经认真调查核实。三是百人以上企业建会。武定县有百人以上非公企业11家，经核实，正常经营10家，注销1家，已建立工会组织9家，职工1435人，会员1342名。在全面完成百人以上企业建会和货车司机等群体入会任务的前提下，继续抓好新增组织的工会组建和会员发展工作。

五、营造和谐劳动关系，提升维权服务实效。一是深入推进“劳动关系和谐同行”能力提升三年行动计划和落实打造金牌劳动关系协调员计划的实施方案，推荐武定县彝绣协会申报云南省金牌协调劳动关系社会组织，持续开展集体协商工作，完成集体协商合同签订企业304户。二是发挥工会“12351”维权热线电话和职工服务中心信访窗口作用，持续开展冬春季节消防安全检查工作，现场督促整改消防隐患12起。三是制定印发了《武定县总工会关于在工会工作者和职工中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，广泛宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国职业病防治法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规，发放宣传资料1200份。四是扎实开展“安康杯”竞赛活动，联合武定县应急管理局、武定县卫生健康局转发了《关于开展2022—2023年度全国及云南省“安康杯”竞赛活动》的通知，共组织52个企事业单位402个班组3228名职工群众参加了竞赛活动。五是积极组织引导性培训和技能竞赛活动。

六、围绕中心工作，贡献工会力量。一是积极参与城乡人居环境整治提升行动。开展职工志愿服务活动13场次234人、开展“街长制”区域卫生大扫除和乌龙河河道清理19场次402人。二是认真落实疫情防控工作常态化措施。组织工会干部参与社区疫情监测排查和网络化管理工作，对包保小区的30户住户组织开展入户排查21场次，到木果甸疫情防控卡点参与堵卡执勤17场68人次，参与完成武定县境外入滇人员集中隔离任务2场次。三是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。选派1名工作人员到挂钩联系的己衣镇资亨村委会担任驻村工作队员，并下拨驻村工作经费2万元支持挂钩联系点开展工作，组织12名挂包干部捐款1872元购买大米、香油等生活用品对40户脱贫监测户进行了走访慰问。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

完善部门预算管理制度，做到管理有章可循。一是按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，年初上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行。二是跟踪问效，做到监督扎实有效。根据项目实施方案，实行跟踪问效，有效监督，并严格执行，坚决做到“专款专用”，无资金浪费、流失等现象，贯彻“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁管理、谁使用、谁负责”的项目资金管理原则，管理好资金、监督好人、实施好项目、发挥好绩效。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《武定县总工会内部控制制度》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2022年，武定县总工会年初预算收入为237.02万元，年终决算时总收入为269.26万元，其中财政拨款收入为269.26万元，占100%。年初预算收入为237.02万元，年终决算时总收入为269.26万元。收入与上年度205.10万元相比，增加64.16万元，总支出269.26万元与上年206.40万元相比，增加62.86万元，主要原因分析：一是2022年度人员增加及工作调整；二是发放2021年度综合绩效奖金。

2022年本单位一般公共预算财政拨款收入为269.26万元，其中：一般公共服务收入196.72万元占总收入的71.53 %;社会保障和就业收入38.47万元占总收入的13.67%;医疗卫生健康收入16.10万元占总收入的7.74%;住房保障收入14.97万元占总收入的6.3%。2022年度创业担保贷款贴息3.00万元总收入的1.11%。

2022年决算支出269.26万元，其中：一般公共服务支出196.72万元占总支出的71.7%；社会保障和就业支出38.47万元占总支出的13.59%；医疗卫生健康支出16.10万元占总支出的7.69%；农林水支出3.00万元总支出的1.11%，住房保障支出14.97万元占总支出的6.25%。按支出性质和经济结构分工资福利支出为236.33万元、商品和服务支出为21.18万元和对个人和家庭的补助支出为11.75万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

武定县总工会2022年度“三公”经费财政拨款支出为1.7万元，主要用于公务接待，2022年“三公”经费支出比上年增加0.03万元。公务接待费比上年增加，主要是2022年上级检查调研工作增加，造成公务接待费比上年增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

严格落实《中华人民共和国预算法》及州、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我单位更好地履行职责。

（二）自评组织过程。

1. 前期准备。

（1）确定评价对象。按照《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2023〕1号）的文件要求，确定本单位绩效自评的对象。

（2）成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，成立2022年度绩效自评工作领导小组，由县总工会财务和资产监督管理部牵头，相关部室参与，联合成立绩效自评工作小组，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。

2. 组织实施

（1）研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的整体要求和部署，在与相关业务部室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。

（2）收据基础信息数据和实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，完成绩效自评报告初稿。

（3）评价报告汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量，绩效自评工作组完成相关评价工作后，应将成果性报告向领导进行汇报反馈，听取绩效自评工作小组工作汇报，统一研究和处理评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。

（4）形成绩效自评正式报告。绩效自评工作组根据相关建议和意见对绩效自评报告进行修改完善，并形成正式的绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

1.部门预算编审管理。预算编制按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算 ，项目编制准确，绩效目标完整、合理， 预算编制报送及时。

2.部门决算编制。部门决算做到账表一致，准确反映部门收支情况。

3.预算执行管理。支出严格执行财政要求，按季度完成支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金。

4.预决算信息公开管理 。按照规定公开部门预、决算情况公开内容含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况、政府采购信息、绩效评价等内容。

5.绩效自评管理在规定时限内向财政填报整体支出绩效及项目绩效自评表、自评报告，内容真实完整。

6.债务管理按月申报本单位债务监测情况，并作出无债务承诺，年内无新增债务。

（二）履职完成情况

数量指标：财政拨款收入保证工资支出和各种业务正常运转，圆满完成各项工作。质量指标：严格管理，确保财政资金规范使用，专款专用。时效指标：严格按照资金拨付进度完成相关支出绩效目标。

（三）履职效果情况

从社会效益认真履行工作职责，服务好所有的基层工会，关心爱护职工、尊重职工、理解职工，全心全意为职工服务，认真及时地完成县委、县政府和州总工会交办的各项工作任务。

（四）社会满意度及可持续性影响

职工群众满意度稳步提升。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是预算编制人员的业务水平有待进一步提高；预算编制人员对专业知识学习得不够全面，对单位的基本情况了解不透彻，导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。二是业务员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不熟悉。三是单位人员队伍紧缺；队伍难以满足当前工作开展的需求。

（三）整改情况

一是认真学习贯彻《中华人民共和国预算法》，不断提高思想认识，加强政策学习，组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。二是加强财务管理，严格财务审批，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。三是加大资源整合力度。

五、绩效自评结果应用和公开情况

按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息内，部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

根据有关规定和县财政局的要求，绩效自评结果建与部门决算一起公开。

六、主要经验和做法

一是高度重视，管理规范；各部室高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。二是制度完善，监督有力；完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

七、其他需说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.2022年创业担保贷款工作经费项目主要用于保障创业人员正常运转、完成创业工作活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.2022年创业担保贷款工作经费项目财政资金总额3.10万元，年内拨付使用资金3.10万元，资金按时足额拨付到位，并按规定使用。资金主要用于创业贷款发放工作的与管理、办公支出。项目的实施，为创业人员正常运转提供了有效保障，创业条件得到明显改善，运转规范有序，群众满意度显著提高。

（二）项目绩效目标。

创业担保贷款工作经费项目的实施，切实减轻了群众特别是家庭经济困难创业人员的支出负担，广大创业者受益十分明显，大大降低了我县创业人员的失业率，从根本上保证了创业人员起点的公平公正。创业担保贷款工作经费项目的实施，为创业人员提供了有效保障，创业条件得到明显改善，群众满意度显著提高，有效助力了乡村振兴工作的推进，为乡村振兴工作推进提供了保障。通过广泛深入的宣传，切实提高了创业担保贷款工作经费补助资金项目的知晓度和满意度，为我县创业担保贷款工作经费补助项目的顺利实施营造了良好氛围。

（三）项目组织管理情况。

各项财政资金按照项目实施进度使用，按财务原则支出；未出现截留、挤占、挪用等现象，经费到达后，我单位根据开展工会工作进度情况，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

创业担保贷款工作奖补资金项目管理过程规范、产出目标已完成，效果目标已实现，圆满完成了创业担保贷款工作任务。项目预算编制合理、成本支出真实、成本控制有效，有效地提高了财政资金的使用效率和效果，随着财政配套资金和工会经费补助的支持力度逐年加大，充分体现了党和国家对广大职工的关怀，为工会发挥职能作用提供了强有力的物质保障。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。

（2）公开公正。

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法。

采用单位自评方式，定量和定性评价相结合的比较法评价，已达成年度指标。

（三）绩效评价工作过程。

2022年创业担保贷款工作经费项目绩效评价情况，我单位成立了绩效评价工作领导小组，领导小组人员职责分工明确，责任到部室、到人，认真分析经费拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。根据县级有关部门的安排，县总工会认真做好下岗职工、农民工创业担保贷款工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

项目总体评价得分100分，自评等次为优。对绩效情况进行了自评，项目取得的主要绩效有：2022年，县总工会在县委和州总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于工会工作和工人阶级的重要论述及系列重要讲话精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，持续强化职工思想政治引领，深入推进作风革命、效能革命，积极推进产业工人队伍建设改革，为武定经济社会高质量发展贡献工会力量。认真开展创业担保贷款工作，圆满完成了创业担保贷款工作任务，做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；认真开展职工技能提升培训工作；加大政务公开力度；推进依法治国建设；加强党风廉政建设。

（二）绩效目标实现情况等。

项目资金使用方向严格按照规定执行、资金收入和支出结构合理；项目资金专款专用，依据项目进程和阶段性特点，项目资金逐步推进到位，严格控制项目资金的使用范围，资金使用上遵循节约的原则，保证财政资金的使用效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2022年项目预算按实际需要开展工作情况设置，依据充分，全年投入工作经费3.10万元。

（三）项目过程情况分析。

资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。

（四）项目产出情况分析。

本单位全年预算项目收入3.10万元，实际支出3.10万元，用于完成创业担保贷款工作任务的专项支出。按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感有效提升了服务对象的满意度。

（五）项目效益情况分析。

组织实施的项目，单位领导高度重视，组织全体干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路层层落实责任，保证了资金的及时到位，各项目标任务均已完成，财政拨付的项目资金，保障了工作目标的完成度。

五、主要经验及做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个部室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

六、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。在今后的预算支出绩效评价工作中，不断补充完善我单位的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。

七、有关建议

通过实施绩效管理工作，将绩效理念贯穿到资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；科学合理做好预算编制工作，细化预算编制，并加强经费使用跟踪监督，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，提高资金使用效率；进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率。

八、其他需要说明的问题

无