武定县白路镇人民政府2022年度整体支出和项目支出绩效自评报告

武定县白路镇人民政府整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

1.主要职责职能

白路镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

2.组织架构

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

（1）白路镇人民政府

（2）白路镇财政所

（3）白路镇农业农村服务中心

（4）白路镇水务服务中心

（5）白路镇社会保障和为民服务中心

（6）白路镇国土和村镇规划建设服务中心

（7）白路镇林业和草原服务中心

（8）白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.人员及资产基本情况

楚雄州武定县白路镇2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

楚雄州武定县白路镇部门资产总额10843.84万元，其中，流动资产10060.32万元，固定资产515.06万元，对外投资及有价证券0元，在建工程268.46万元，无形资产0元，其他资产0元。

4.当年单位履职总体目标、工作任务

我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委的战略部署，团结带领全镇干部群众，发扬迎着困难上、顶着压力干的实干精神，全镇呈现出经济持续健康发展、民生福祉不断改善、民族团结宗教和顺、社会大局和谐稳定的良好态势。

一年来，本单位加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和全镇工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。一是单位在职人员、退休人员和半供养人员开展各项工作的经费得到有效保障；二是足发放民政救助补助经费，保障急需救助的困难群众及时得到救助和各项抚恤金等按时足额发放，有效维护当事人合法效益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定发展；三是通过项目的实施，做好农村的道路建设、危房改造、自然灾害项目补助等，切实解决农村和农民的热点、难点问题，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》，严格执行财务管理制度、严格执行绩效管理办法、专人负责认真组预算、决算、绩效管理工作、仔细编报。严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。我单位已经按照时间要求完成预算、决算、绩效信息公开工作。严格按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

1.数量指标：保障本单位在职人员 、退休人员、遗属的正常工资。

2.质量指标：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成，满足全镇职工的正常办公要求。

3.时效指标：完成各项资金支出进度要求，保障白路镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，抓好产业发展规划和项目落实。

4.成本指标：本着厉行节约的原则，不超支，严控三公经费，降低行政运行成本，提高服务质量。

（四）部门整体收支预算及执行情况

武定县白路镇2022年年初预算收入2922.51万元，其中：财政拨款收入2557.83万元，其他收入364.68万元。2022年收入合计2922.51万元。其中：财政拨款收入2557.83万元，占总收入的87.52%；其他收入364.68万元，占总收入的12.48%。

武定县白路镇2022年年初预算支出1421.61万元，其中：基本支出1397.25万元，项目支出24.36万元。2022年支出合计3198.12万元。其中：基本支出1282.14万元，占总支出的40.09%；项目支出1915.98万元，占总支出的59.91%。通过一年的不懈努力，项目支出在上年的基础上超额完成任务，圆满完成年初预定的各项目标任务。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的82.54%。其中：公务用车运行维护费支出决算9.5万元，占总支出决算的38.37%；公务接待费支出决算15.26万元，占总支出决算的61.63%，具体是国内接待费支出决算15.26万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

2.组织实施

根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，我单位的预算整体绩效由白路镇财政所所长负责，项目支出绩效由对口统管会计负责进行自评，然后由白路镇财政所所长汇总后上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按宙批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（一）投入管理情况

2022年财政拨款收入2557.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2554.85万元，占总收入的99.88%，政府性基金预算财政拨款收入2.7万元，占总收入的0.11%，国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元，占总收入的0.01%。

（二）履职完成情况

为用于保障楚雄州武定县白路镇机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2022年年初项目支出预算24.36万元，本单位实际项目支出1915.98万元，其中：一般公共服务（类）支出94.91万元，占项目支出的4.95%；科学技术（类）支出6.93万元，占项目支出的0.36%；社会保障和就业（类）支出59.39万元，占项目支出的3.1%；节能环保（类）支出330.5万元，占项目支出的17.25%；城乡社区（类）支出1.26万元，占项目支出的0.07%；农林水（类）支出1403.03万元，占项目支出的73.23%；国有资本经营预算（类）支出0.46万元，占项目支出的0.02%；灾害防治及应急管理（类）支出16.8万元，占项目支出的0.88%；其他（类）支出2.7万元，占项目支出的0.14%。通过一年的不懈努力，项目支出在上年的基础上超额完成任务，圆满完成了年初预定的各项目标任务。

（三）履职效果情况

1.社会效益：牢固树立和落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，制定并组织实施了村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责好了本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好了全镇的精神文明建设，丰富了群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；认真支持了农村义务教育和初等教育，认真完成了上级政府交办的其它事项。

2.经济效益：协调好了本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资组织经济运行，促进经济发展；按计划组织了本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）社会满意度及可持续性影响

1.可持续影响效益：增强了工作的主动性和积极性，提高了工作效率。

2.社会公众或对象满意度：90%以上。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是绩效评价管理制度尚不健全；二是绩效评价指标体系还不完善；三是对绩效评价工作的认识不够；四是业务素质有待进一步提高；五是项目推进慢。

（二）整改情况

一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训，提升业务能；三是加大宣传力度，树立绩效管理理念；四是有计划的推进项目的实施。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。2022年我镇部门整体支出绩效结果已经充分运用到全年各项工作考核中，起到了应有的效果。

公开情况：已按文件要求按时按质进行了预算公开、决算公开和绩效信息公开工作。

六、主要经验和做法

1.绩效目标管理工作：一是根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到具体经办人、强调时间节点，确保任务落到实处；二是建立项目台账，强化项目绩效管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

2.绩效监控管理工作：以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息，分析数据信息，针对数据信息对绩效运行全面监控，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各预算单位和项目实施单位报送的相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

武定县白路镇人民政府项目支出绩效评价报告

（2022年度）

根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2023〕1号）要求，现将我单位2022年度实施的项目绩效情况作如下自评报告：

一、基本情况

（一）项目概况

2022年度实施的项目列举如下：

1.白路镇2022年春季学期雨露计划项目。项目总额1.95万元，实现2022年发放春季学期雨露计划项目专项资金1.95万元，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，受补助对象可持续影响率100%，受补助对象满意度100%，通过发放补助减少贫困家庭的负担，帮助贫困大学生完成学业。

2.2022年省级农村厕所改造建设专项资金项目。项目总额17.46万元，实现白路镇农村厕所卫生的大幅度提升，2022年白路镇农村厕所改造完成80%，厕所设施合格率95%，完成厕所革命整村推进卫生厕所普及率80%，项目区农民满意度90%。

3.白路镇2022年第一批抗旱拉运水专项资金项目。项目总额1万元，全镇共拉水15车实现缺水村委会村民的用水问题，解决村临时饮水困难，保障民生，给老百姓解决困难。

4.白路镇2022年巩固脱贫推进乡村振兴项目。项目总额7万元，项目管理覆盖率100%，项目涉及白路镇10个村委会，工程建设造价低于当地平均标准，收益人口14704人，项目完成情况99%，工程使用年限15年，受益贫困人口满意度100%。

5.白路镇财政所公共服务能力提升项目。项目总额35万元，白路镇财政所公共服务能力提升项目发挥好财政便民服务作用，加大财税法律、法规和政策的宣传解释力度，为群众提供优质、便捷、高效的服务，同时发挥好对同级党委、政府和上级财政部门的参谋助手作用。

6.武定县白路镇核桃加工厂配套设施建设项目。项目总额151.55万元，资产入股脱贫人口总数1409人，受益脱贫人口满意度为100%，其中：基础设施建设151.55万元。通过投入设施建设，有效提高核桃加工的效率。

7.白路镇省级公益林森林生态效益补助资金项目。项目总额35万元，省级森林生态效益补偿森林管护任务完成率100%，补偿资金兑现率95%，毁林开垦及时查处率90%，补偿费兑付时限2022年12月底之前，林业有害生物成灾率0.4%，森林火灾受害率0.9%，林权权益人满意度80%，受益公众满意度80%。通过项目建设，把资金补助发放到每一户应该得到补偿的村民手中，让村民积极主动投入到森林保护的行列，做到保护森林人人有责，通过补偿改善老百姓的生活。

8.白路镇2022年农机购置补贴专项资金项目。项目总额147.17万元，完成白路镇2021-2023年农机购置补贴兑补进度100%，群众对农机购买意愿程度85%，农户对农机购置补贴政策满意度90%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

在镇党委坚强领导下，白路镇加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益，推动全镇经济高质量发展和社会和谐稳定，奋力谱写新时代白路镇跨越发展新篇章。

2.阶段性目标

（1）通过专项扶贫资金的投入，使符合条件的人员享受雨露计划补助，确保贫困家庭新成长劳动力接受职业教育。

（2）完成农村厕所改造建设专项资金项目，推动建立长效管护机制，持续系统解决厕所问题。

（3）支持农村安全饮水提升以及受旱地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。

（4）促进产业带动地方经济发展，使富余劳动力得到充分利用，实现贫困户家庭家庭收入增长，为脱贫及农村和谐稳定提供有利条件，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，形成农村产业融合发展的发展格局。

（5）基础设施建设进一步加强，经济和社会事业得到全面发展；生态环境和人文环境进一步改善，人民群众物质文化生活水平得到显著提高。

（6）做好农业生产以及农作物病虫害防治等相关工作，全面提升农村种养殖全面发展，通过全镇坚持不懈的努力，切实增强粮食及各项农作物增产以及各类灾害的防控。

（三）项目组织管理情况

1.为加强预算绩效管理，强化预算支出责任。提高财政资金使用绩效，成立以镇长为组长，分管项目的副镇长为副组长，各站所负责人为成员，具体工作由财政所负责联络的预算绩效管理工作领导小组。

2.认真贯彻落实《财政专项资金绩效评价办法》和各级财政部门的要求。充分发挥职能作用和绩效管理制度，严格按照内部控制规范管理制度相关要求和《武定县财政局预算绩效管理办法》（试行）《武定县财政局全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

3.严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》。结合我镇实际工作情况，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”作进一步补充完善。按照本年度内各项目预期达到的产出和效果从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，完善“项目支出绩效目标表”中的指标及指标值的设置。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2.评价对象、范围：2022年度财政安排的所有项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样

1.绩效自评原则

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2.绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

（3）《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》；

（4）《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》；

（5）《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》；

（6）《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》；

（7）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（8）其他相关资料。

3.评价指标体系、评价方法

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）及满意度指标（服务对象满意度指标）3个环节进行自我评价。

评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分<90分为良，60分≤综合得分<80分为中，综合得分<60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》等有关要求，召开专题会议，研究部署2022年项目支出绩效自评工作，并成立白路镇绩效评价项目组，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，由项目组收集绩效自评的有关资料，并对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。

2.组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我镇的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。领导小组根据各站所的职能职责，结合工作执行情况，对照整体支出绩效指标做出客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。2022年我镇项目执行情况总体良好，重点项目支出得到有力保障，各项绩效指标任务圆满完成。

（二）绩效目标实现情况

2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确，重点支出保障程度较高，项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，站所履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进经济社会持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

坚持以人民为中心的发展思想，把全镇各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧盯民生福祉，牢牢守住人民群众生命安全和身体健康，让广大人民群众共享改革发展成果；坚持稳中求进工作总基调。始终坚决确保全镇经济运行稳定在合理区间，把项目建设作为重要抓手，充分发挥投资促增长、积后劲、保民生的关键作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全镇经济社会高质量跨越式发展；坚持贯彻新发展理念。始终树牢让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的理念，坚持质量第一、效益优先和系统观念，加快建设现代化经济体系；坚持“发展出题目，改革作文章”，以思想破冰引领改革突围，以开放促改革，以改革促发展，持续激活内力、借助外力，充分释放政策红利和发展动能。

（二）项目过程情况分析

1.财务管理

项目财务管理制度不断完善，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2.项目管理

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》等有关要求，按照镇党委成立白路镇项目组的要求全面配合项目绩效自评工作的开展，并要求各涉及对口单位对照项目支出绩效指标做出客观评价。

（三）项目产出、效益情况分析

1.资金使用情况。

2.产出质量、时效、成本完成情况及效益情况分析（详见项目支出绩效自评表）。

五、主要经验及做法

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。将预算绩效管理工作与内部控制管理工作结合，齐抓共管，共同推动财政资金更大更好地发挥资金效益。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。将财务工作与项目开展有效配合，在实施大财政的格局和思路下，为把钱用到刀刃上，用到重点中心工作上，资金的使用要充分听取各单位的意见和建议，将预算编制与重点工作结合，在执行中将运行监控的结果进行反馈，积极应用结果评价，将预算编制、执行、监督、反馈有机融合，形成资金与项目的循环促进。

三是加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的办室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用益。

六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向。

二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成。

三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

七、有关建议

一是加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化调整目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。

二是健全项目管理制度，加强财政专项资金管理。制定项目管理计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加大财政集中扶持力度，完善绩效考评体系，保证项目资金使用管理的规范性、安全性，有效性，加强财务规范管理，提高财务人员业务素质，不断提高各项工作能力。

八、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。