武定县人民政府办公室2018年预算公开情况说明

武定县人民政府办公室2018年部门预算公开内容目录

 

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

（四）重点项目绩效评价结果说明

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县人民政府办公室2018年预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1、负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2、负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3、负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4、负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5、负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6、认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7、负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8、负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9、负责做好县政府的接待工作。10、认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11、完成县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县人民政府办公室为正科级行政单位，处级领导职数为6名，科级领导职数5名，内设11个股室。行政机构1，执行行政单位会计制度。

（三）年度重点工作概述

一年来，县人民政府办公室在县委、县人民政府的正确领导下，在州委、州人民政府办公室的指导、帮助下，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，干部作风明显好转，抓落实能力明显提高。把深入学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大提出的各项任务上来，紧密联系政府工作实际，全面增强施政履职本领，着力推动破解改革发展难题。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以促进全县经济社会全面协调为出发点，认真开展扶贫 攻坚工作、棚户区改造工作、移民搬迁工作，不断加强机关作风建设，不断拓宽思路、创新机制、强化措施，切实抓好各项工作落实，做到标准求高、质量求精、方式求新、效果求实，服务质量和水平有了全面提升，以建立高效勤政、清廉为民的机关形象为目标，以参与政务、管理事务、搞好服务为重点，克服困难，开拓创新，扎实工作，圆满完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人。

离退休人员 18人，其中： 退休 18人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 747.43万元，比2017年增加18.89万元，增加的原因是工资增加。其中：一般公共预算747.43万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入747.43万元，比2017年增加18.89万元，增加的原因是工资增加。其中:本年收入747.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.43万元（本级财力747.43万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 747.43万元，比2017年增加18.89万元，增加的原因是工资增加。本级财力安排支出 747.43万元，预算总支出中基本支出747.43万元，占总支出的100%。

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行585.99万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休38.02万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.63万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.29万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.23万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.29万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.98万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出613.75万元（基本支出613.75万元，项目支出0万元），其中，基本工资128.5万元，津贴补贴支出255.12万元，奖金106.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.63万元，职工基本医疗保险缴费23.24万元，公务员医疗补助缴费14.29万元，其他社会保障缴费3.28万元，住房公积金30.98万元。

商品和服务支出84.16万元（基本支出84.16万元），其中：办公费11.6万元，邮电费4.66万元，差旅费12万元，维修（护）费1.2万元，会议费4万元，公务接待费24.54万元，工会经费5.16万元，公务用车运行维护费21万元。

对个人和家庭的补助39.52万元（基本支出39.52万元），其中:退休费38.02万元，生活补助1.5万元。

资本性支出10万元，为办公设备购置款。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额45.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元，公务接待费支出24.54万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少17.46万元，减少的主要原因是厉行节约公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费：

无

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费21万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数相比无变动；运行维护费21万元，与2017年预算数相比无变动。公务用车购置及运行维护费与2017年相比无变动。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待153批次，1520人次，接待费开支24.54万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少17.46万元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金10万元。分别是：

1、台式电脑4台，预算资金2.6万元；

2、打印机4台，预算资金0.6万元；

3、复印机1台，预算资金4万元；

4、办公桌4张，预算资金0.48万元；

5、办公椅4把，预算资金0.32万元；

6、柜子4组，预算资金1.04万元；

7、办公沙发4组，预算资金0.96万元；

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算747.43万元，较2017年基本支出预算682.9万元增加了64.53万元。主要原因：公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算45.64万元减少了45.64万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为95.24万元，比2017年减少32.61万元，减少的原因是厉行节约，接待费，会议费减少。其中：办公费11.6万元，邮电费4.66万元，差旅费12万元，维护（修）费1.2万元，工会经费5.16万元，会议费4万元，公务接待费24.54万元，公务用车运行维护费21万元，对个人和家庭补助中的生活补助1.08万元，办公设备购置费10万元。(行政、参公管理单位)

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产547.03万元，其中流动资产122.31万元，固定资产424.72万元。固定资产包括：一是土地、房屋及建筑物12.70万元；二是通用设备数量223个，价值345.59万元（含车辆数量7辆，价值200.94万元）；三是专用设备2个，价值16.78万元；家具用具661个，49.65万元。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

附：部门预算公开附表（表1-16）