中共武定县委政策研究室2018年部门预算公开情况说明

中共武定县委政策研究室2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

（二）机构设置情况。

（三）年度重点工作概述。

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

（二）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

（三）“三公”经费预算情况说明。

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况。

（三）重点项目绩效评价结果说明。

（四）专业名词解释。

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

中共武定县委政策研究室2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委政策研究室作为县委的综合职能部门，除承担宣传、贯彻落实好党和国家的各项惠农政策，搞好调查研究外，还承担着县委农村工作领导小组办公室、县委全面深化改革工作领导小组办公室、中低产田地改造领导小组办公室、“美丽宜居乡村”省级重点村建设工作领导小组办公室、城乡统筹协调领导小组办公室等职责。

（二）机构设置情况

内设办公室、农村股、综合股、项目股四个股室。

（三）年度重点工作概述

1.围绕中心，认真开展调查研究。

2.切实履行县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3.做好挂包村组的脱贫攻坚工作。

4.积极推进项目建设工作。

（1）中低产田地改造暨高标准农田建设。

（2）认真抓好美丽宜居乡村建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员1人，其中：退休 1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入136.04万元，比2017年增加17.71万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：一般公共预算136.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入136.04万元，比2017年万元增加17.71万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：本年收入136.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.04万元（本级财力136.04万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出136.04万元，比2017年万元增加17.71万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。本级财力安排支出 136.04万元，预算总支出中基本支出136.04万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行108.11万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2.11万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.11万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.28万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.31万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.46万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.67万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出127.96万元（基本支出127.96万元），其中：基本工资29.18万元，津贴补贴51.32万元，奖金21.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元，职工基本医疗保险缴费5.00万元，公务员医疗补助缴费2.46万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金6.67万元。

商品和服务支出5.91万元，其中：办公费0.12万元，水费0.21万元，电费0.29万元，邮电费0.98万元，差旅费2.70万元，会议费0.50万元，工会经费1.11万元。

对个人和家庭的补助2.17万元，其中：退休费2.11万元，生活补助0.06万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数0.72万元减少0.72万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年我单位无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费

2018年我单位无公务接待费预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位无2018年部门专项转移支付项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。为：采购电脑1台，预算资金0.5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算127.96万元，较2017年基本支出预算113.33万元增加了14.63万元。主要原因：公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算5万元减少了5万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为5.91万元，比2017年4.89万元增加1.02万元，增加的原因是公务费标准提高。其中：办公费0.12万元，水费0.21万元，电费0.29万元，邮电费0.98万元，差旅费2.7万元，会议费0.5万元，工会经费1.11万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额45.79万元，其中：流动资产26.97万元，固定资产18.82万元。固定资产包括：通用设备价值15.77万元；家具用具价值3.05万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将项目绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-16）