武定县文联2018年部门预算公开情况说明

武定县文联2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

五、专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县文联2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持文艺工作“二为方向”和“双百方针”， 按照 “三贴近”的原则，自觉服从服务于县委、县政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）机构设置情况

武定县文联成立于2004年8月，属正科级机构。内设办公室、《狮子山文艺》编辑部、组联部、文艺创作研究室4个股室。

（三）年度重点工作概述

2018年武定县文联将紧扣“培养文艺人才、繁荣文艺创作、服务发展大局”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，团结带领全县广大文艺工作者，全面完成2018年各项工作目标任务。

1、认真办好《狮子山文艺》刊物。坚持“弘扬先进文化，培养文学新人”的办刊宗旨，以“刊物搭台、文艺联络、文化强县”的办刊思路刊出4期《狮子山文艺》。

2、抓好文艺精品创作。以建州60周年系列活动为契机，用诗歌、小说、散文等形式，创作一批讴歌改革发展伟大实践、展现武定崭新面貌的文学作品。

3、深入开展文艺进万家下基层活动。组织广大文艺工作者深入基层开展文艺演出、照“全家福”、义务写春联、送春联等文化惠民活动，不断丰富群众精神文化需求。

4、切实加强各文艺家协会的协调管理。继续加大文艺创作培训、学术交流、作品展览等活动，切实发挥基层文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能作用。

5、认真组织实施云南省乡村学校少年宫艺术教师培训（试点）项目。举办书法、美术、舞蹈培训班各8期，授训教师预计达700人次。

6、认真抓好脱贫攻坚、招商引资、棚户区改造、乌东德电站移民搬迁安置等中心工作。

二、预算单位基本情况

武定县文联编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

（一）在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，机关群团事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

（三）车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入84.60万元，比2017年增加8.26万元，增加的原因是人员工资调整和公务费预算增加。其中：一般公共预算84.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 84.60万元，比2017年增加8.26万元，增加的原因是人员工资调整和公务费预算增加。其中:本年收入84.60万元，上年结转收入4.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.60万元（本级财力84.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出84.60万元，比2017年增加8.26万元，增加的原因是人员工资调整和公务费预算增加。本级财力安排支出 84.60万元，预算总支出中基本支出84.60万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于文化体育与传媒—行政运行支出68.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.17万元；行政单位医疗支出3.36万元；公务员医疗补助1.42万元；住房公积金支出4.24万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出80.90万元（基本支出80.90万元，项目支出0万元）。其中，基本工资19.05万元，津贴补贴支出31.99万元，奖金13.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.08万元，职工基本医疗保险缴费3.36万元，公务员医疗补助1.42万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金支出4.24万元。

商品和服务支出3.70万元。其中，办公费2.50万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.70万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相等。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无

2、公务用车购置及运行维护费：无

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待18批次，186人次，接待费开支0.5万元。公务接待费与2017年预算数相等。

五、专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为3.71万元，比2017年增加0.67万元，增加的原因是人员经费预算增加。其中：办公费2.50万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.71万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产37.85万元，其中流动资产26.87万元，固定资产10.98万元。通用设备数量21个，价值10.98万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（三）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附：部门预算公开附表（表1-16）