武定县人民医院2018年部门预算公开内容

目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效结果评价说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

武定县人民医院2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗与护理，医学教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即武定县人民医院，为财政差额拨款的事业单位，武定县人民医内设科室20 个。

（三）年度重点工作概述

1.稳步推进县级公立医院改革工作，提升医院综合服务能力。一是认真组织实施DRGs付费管理工作，规范各项诊疗活动，提升医院管理质量；二是以家庭医生签约服务和县乡一体化为抓手，依托临床科室挂点乡镇卫生院帮扶，推进分级诊疗工作。

2.抓好医院整体搬迁建设项目，夯实医院发展基础。

3.加强重点学科建设，实施科技兴院战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制272人，其中：行政编制 0人，事业编制272人。在职实有252人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养252人，非财政供养0人。

离退休人员112人，其中： 离休 0人，退休 112人。

车辆编制1辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1748.14万元，比2017年1743.06万元增加5.08万元，增加原因是在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金增长。其中：一般公共预算1748.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1748.14万元，比2017年1743.06万元增加5.08万元，增加原因是在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金增长。其中:本年收入1748.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1748.14万元（本级财力1748.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1748.14万元，比2017年1743.06万元增加5.08万元，增加原因是在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金增长。本级财力安排支出1748.14万元，预算总支出中基本支出1748.14万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于社会保障和就业支出446.86万元，医疗卫生和计划生育支出1180.75万元，住房保障支出120.53万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1494.20万元（基本支出1494.20万元，项目支出0万元），其中，基本工资554.68万元，津贴补贴支出26.60万元，绩效工资423.14万元，机关事业单位基本养老保险200.88万元，职工基本医疗保险缴费90.40万元，公务员医疗补助缴费63.92万元，其他社会保障缴费14.05万元，住房公积金120.53万元。

商品和服务支出8.72万元（基本支出8.72万元，项目支出0万元），其中公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出6.72万元。

对个人和家庭的补助245.22万元（基本支出245.22万元，项目支出0万元），其中，退休费240.96万元，生活补助4.26万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）费预算增。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，与上年持平。

3、公务接待费

2018年无公务接待费预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

本单位2018年度无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出预算1748.14万元，比2017年1743.06万元增加5.08万元，主要原因是退休人员工资增加，在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金增长。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度本单位无项目支出预算安排

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产6807.16万元，一是土地、房屋及建筑物30820.89㎡，价值3924.87万元；二是通用设备数量598个，价值349.35万；三是专用设备515件，价值2401.69 万元；四是家具、用具、装具及动植物31件，价值2.70万元；五是无形资产13 件，价值128.55万元。

（三）重点项目绩效结果评价说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：部门预算公开附表（表1-16）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表