武定县市场监督管理局2018年部门预算公开

2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担上级食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理部门授权或委托的行政审批和日常监管工作。

贯彻执行国家、省、州有关食品药品监督管理、质量技术监督管理、工商行政管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。

负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理的各类行政审批项目的执行。

负责查处违反食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理法律、法规、规章的行为；负责实施权责范围内各项专项整治。

承担食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责；承担县食品安全委员会日常工作，督促各乡镇人民政府及县级相关部门履行食品安全监督管理职责。

负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理；负责重大活动食品安全保障工作。

负责监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械的研究、生产、流通、使用及中药材种植、医疗单位制剂、药物非临床研究、药物临床试验的质量管理规范；负责组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作；负责开展药械安全性监测；负责建立健全药品安全应急体系，组织实施重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；负责食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设工作；负责推进食品药品企业诚信体系建设工作；配合有关部门实施国家基本药物制度。

负责保健食品与化妆品监督管理工作；负责监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施。

负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查；负责特种设备行政许可项目的监督管理；负责组织特种设备事故的调查处理；负责监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；负责特种设备作业人员的资格考核工作。

负责宏观质量管理和产品质量监督工作。负责辖区内质量技术监督工作，组织实施提高产品质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策及质量技术监督科技发展，推进产品质量诚信体系建设；负责建立企业质量档案和综合治理工作；负责组织实施质量兴县工作，开展产（商）品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度工作；负责实施产品质量监控和强制检验工作；负责产品质量仲裁、检验、鉴定机构的监管和工业产品生产许可证管理工作。

负责标准化管理和指导工作，组织制订地方标准规范，并对标准的执行情况实施监督检查；负责推行国际标准和国外先进标准；负责企业标准备案，指导企业标准化工作；负责管理全县机构代码和商品条码工作。

负责管理计量认证认可工作。负责组织推行法定计量单位和国家计量制度工作；负责管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为；负责组织实施计量仲裁检定工作；负责监督管理计量检定技术机构工作；负责监督管理体系认证和产品认证认可工作；负责能效标识的监督管理工作。

负责各类市场主体的服务和监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；负责拟订促进个体私营经济发展的政策措施。

负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作；负责对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督管理工作；负责实施合同行政监管、办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

负责商标监督管理工作，推进商标战略实施，组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标；查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志产品、商标日常监督管理工作。

指导广告业发展，负责广告登记工作，对广告活动进行监督管理。

依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；负责查处侵犯消费者权益案件；负责涉及食品药品监督管理、质量技术监督管理、工商行政管理的申诉和举报工作。承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局内设14个股（室）、市场监督管理行政执法大队和11个市场监督管理所。

（三）年度重点工作概述

我局2018年工作思路，一是加大市场主体培育力度。与我县产业发展重点相结合，加大批发零售、住宿餐饮、农特产品加工、旅游业等行业培育扶持力度，全面加快市场主体培育发展。

二是加强质量宏观管理、加快商标品牌战略实施。充分发挥质量强县办的综合协调作用，大力推进质量强县工作，制定和完善我县商标、名牌发展规划，积极扩大商标品牌培育的广度和深度，不断增加注册商标数量，争取创建云南名牌产品企业。

三是扎实开展计量、标准化认证认可工作。组织开展“诚信计量自我承诺示范单位”创建活动。

四是提高消费维权效能，营造良好的消费服务环境。强化商品质量监管，以消费诉求热点为导向，加大商品质量抽检力度和广度，并认真落实抽检结果公示制度。提高消费维权水平，使消费维权更加有力。

五是加大行政执法力度，严厉查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可、强制性能效标识及食品安全、药品、医疗器械管理法律法规的违章违法行为，加强对反垄断和反不正当竞争执法，维护公平有序的市场竞争环境。

六是完善机制体制，提高食品安全监管效能。切实加强食品安全综合协调机构建设，充分发挥食品安全综合协调职能，建立健全部门之间食品安全信息通报、联合执法、隐患排查、事故处置等协调联动机制，督促进各部门、各乡镇食品安全目标责任的有效落实。

七是加强食品、药品、保健品、化妆品安全监管。要严格按照食品安全许可标准进行审查审核，把好食品经营准入关口。切实加强日常监管，加大巡查频次，加大学校食堂，重大节假日，旅游黄金周，农村自办宴席、食品生产经营小作坊、小摊贩监督力度。全面推行食品安全监管网的运用，结合监管平台的运行加强对超市、商场和批发经营户的监管，实现食品安全监管源可追溯。

八是加强特种设备监管。认真落实特种设备安全责任制度，严格落实特种设备安装告知、使用登记注册、安全监察、特种设备停用、移装、变更、报废全过程监管。继续开展以电梯、压力容器为重点的各类专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81个，其中：行政编制78个，事业编制3个。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 1人，退休24人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1596.25万元，比2017年增加239.07万元，本年收入比上年增加的原因主要是人员经费增加，同时项目经费取消，公用经费比上年略增，但人员经费和公用经费增加数超过项目经费减少数，致使总收入还是比上年增加。其中：一般公共预算1596.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1596.25万元，比2017年增加239.07万元，本年收入比上年增加的原因主要是人员经费增加，同时项目经费取消，公用经费比上年略增，但人员经费和公用经费增加数超过项目经费减少数，致使总收入还是比上年增加。其中:本年收入1596.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1596.25万元（本级财力1596.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1596.25万元，比2017年增加239.07万元，本年支出比上年增加的原因主要是人员支出增加，同时项目经费支出取消，公用支出比上年略增，但人员支出和公用支出增加数超过项目经费支出减少数，致使总支出还是比上年增加。本级财力安排支出 1596.25万元，预算总支出中基本支出1596.25万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年我局本级财力支出1596.25万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳医疗保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、发放离退休费、遗属生活补助、维护机关运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，按支出功能分类支出情况如下：

其中：2011501行政运行支出1247.14万元

2080501归口管理的行政单位离退休62.9万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.77万元

2082702财政对工伤保险基金的补助3.04万元

2101101行政单位医疗58.64万元

2101103公务员医疗补助29.70万元

2210201住房公积金73.06万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年我局本级财力支出1596.25万元，按经济科目分类支出情况如下：

（1）工资福利支出1425.84万元（基本支出1425.84万元，项目支出0万元），其中，基本工资318.46万元，津贴补贴支出580.71万元，奖金232.94万元，绩效工资7.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.77万元，职工基本医疗保险缴费54.79万元，公务员医疗补助缴费29.7万元，其他社会保障缴费6.89万元，住房公积金73.05万元。

（2）商品和服务支出84.42万元（基本支出84.42万元，项目支出0万元），其中，办公费11.3万元，印刷费2.5万元，水费2.5万元,电费2.5万元,邮电费2.5万元,差旅费11万元,维修（护）费1.5万元,租赁费2.5万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费6.5万元,劳务费2万元,工会经费12.18万元,公务用车运行维护费18万元,其他商品和服务支出5.44万元。

（3）对个人和家庭的补助85.99万元（基本支出85.99万元，项目支出0万元），其中，离休费11.79万元,退休费51.11万元,生活补助23.09万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额24.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出6.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少8.49万元，减少的主要原因是我局严格执行厉行节约规定，加强公务接待和车辆管理，控制支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费18万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费18万元，比2017年预算减少3.46万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是加强车辆管理，控制支出。

3.公务接待费

2018年预计执行国内公务接待60批次，1100人次，接待费开支65000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少50300元，减少的原因是加强公务接待管理，控制支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额40万元。其中重大公共卫生项目20万元，主要用于加强“四品一械”产品质量安全抽样检验, 加大食品、药品、化妆品、保健品和医疗器械企业监管力度, 加强监管队伍培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质, 提高基层应急能力水平和装备配备水平；食品安全事务项目20万元,主要用于加大“四品一械”犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。

（二）与中央配套事项

2018年我局中央配套重大公共卫生专项20万元，主要用于加强“四品一械”产品质量安全抽样检验, 加大食品、药品、化妆品、保健品和医疗器械企业监管力度, 加强监管队伍培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质, 提高基层应急能力水平和装备配备水平；

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金8万元。分别是打印机10台，采购预算资金3万元、计算机10台，采购预算资金5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我局基本支出年初预算1596.25万元，2017年基本支出年初预算1339.18万元，本年比上年增加257.07万元，增长了19.2%，支出增加的原因主要是人员支出增加，公用经费支出比上年略增。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年财政年初预算我局项目经费18万元，2018年未预算项目经费。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为84.42万元，比2017年减少65.31万元，减少的原因是2017年车改补贴列在商品和服务支出中，而2018年车改补贴列在津贴补贴中，因此两个科目调整而造成减少。其中，办公费11.3万元，印刷费2.5万元，水费2.5万元,电费2.5万元,邮电费2.5万元,差旅费11万元,维修（护）费1.5万元,租赁费2.5万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费6.5万元,劳务费2万元,工会经费12.18万元,公务用车运行维护费18万元,其他商品和服务支出5.44万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产1278.99万元，一是车辆数量9辆，价值124.06万元；二是通用设备数量451个，价值248.68万元；三是土地、房屋及构筑物5106.19平方米，价值572.92万元；四是家具、用具、装具及动植物1040个，价值60.9万元；五是流动资产272.43万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：部门预算公开附表（表1-14）