武定县电影事业管理站2018年部门预算公开情况说明

武定县电影事业管理站2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、 财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县电影事业管理站2018年部门预算公开情况说明

一、 基本职能及主要工作

(一)武定县电影事业管理站主要职责

主要职能从事全县的电影发行放映管理，重点是国家农村数字公益免费电影放映、城区广场公益数字电影放映管理、城区数字影院管理。

(二) 武定县电影事业管理站机构设置情况

武定县电影事业管理站成立于2008年7月，是文体广电旅游局下属股所级独立核算的事业单位。经费列入县级财政全额预算。

（三）2018年度重点工作概述

2018年，县电影事业管理站按照州电影管理站、县文体广电旅游局的工作部署，切实加强领导，扎实推进全县农村免费公益电影1512场放映任务、县城广场公益电影每周末放映2场工作任务、县城2家数字影院的日常管理工作。

二、预算单位基本情况

武定县电影事业管理站编制2018年部门预算单位共1个。财政全供给单位1个,截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，事业编制6人。在职实有5人， 财政全供养 5人。

退休人员13人，半供养人员（乡镇老放映员）23人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（电影放映车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 126.16万元，比2017年增加17.56万元，增加的原因是2018年人员经费增资。其中：一般公共预算126.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年武定县电影事业管理站财政拨款收入 126.16万元，比2017年增加17.56万元，增加的原因是2018年人员工资增资。其中:本年收入126.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.16万元（本级财力126.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年武定县电影事业管理站预算总支出 126.16万元，比2017年增加17.56万元，增加的原因是2018年人员经费增资。本级财力安排支出 126.16万元，预算总支出中基本支出126.16万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—电影：63.11万元，主要用于在职人员工资福利支出、在职退休人员日常公用经费支出、半供养人员生活补助支出。

2、社会保障和就业—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助：0.202万元，主要用于缴纳工伤保险费支出。

3、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休：41.27万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

4、社会保障和就业—行政事业单位离退休-—机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.09万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：4.26万元，主要用于在职人员缴纳事业单位医疗费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：4.36万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出—-住房改革支出—住房公积金：4.86万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出71.25万元（基本支出71.25万元，项目支出0万元），其中：基本工资17.94万元，津贴补贴支出9.96万元,奖金1.5万元，绩效工资20.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，公务员医疗补助缴费0.82万元，住房公积金4.86万元。

2、商品和服务支出4.09万元（基本支出4.09万元，项目支出0万元），其中：办公费1.128万元，手续费0.02万元，水费0.024万元，电费0.15万元，邮电费0.078万元，差旅费0.35万元，租赁费0.5万元，公务接待费0.88万元，工会经费0.81万元。

3、对个人和家庭的补助50.32万元（基本支出50.32万元，项目支出0万元），其中：退休费41.27万元，生活补助9.05万元。

4、其他资本性支出0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元），办公设备购置0.5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.88万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少200元，减少的主要原因是厉行节约压缩开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待20批次，160人次，接待费开支0.88万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少200元，减少的原因是厉行节约压缩开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年武定县电影事业管理站，无专项转移支付项目预算。

（二） 与中央配套事项

2018年武定县电影事业管理站，无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年武定县电影事业管理站，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。办公设备购置，电脑1台，一般公共预算0.5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年武定县电影事业管理站人员经费增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年武定县电影事业管理站，项目经费暂时没有预算指标。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

武定县电影事业管理站为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产8.52万元，一是车辆数量1辆，价值6.34万元；二是通用设备数量7台个，价值2.11万元；三是文件柜两组，价值0.07万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县电影事业管理站

2018年1月30日

附：武定县电影事业管理站预算公开附表（表1-16）