武定县广播电视台2018年部门预算公开情况说明

武定县广播电视台2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、 财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县广播电视台2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在县委、县政府的领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好县委、县政府及全县各族群众的喉舌；（2）负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；（3）负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）机构设置情况

单位现有在编在职人员28人，退休9人，遗属1人。内设七个股室。专业技术人员22人，事业单位工作人员4人，工勤人员2人。

（三）年度重点工作概述

全面贯彻党的路线、方针、政策，围绕县委、县人民政府的中心工作，做好广播电视对内、对外宣传；正确把握舆论导向，做好广播电视创作、广播电视影视展播等节目的采、编、播工作；办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务；负责广播电视的安全播出、安全传输、全县覆盖工作；做好县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入427.787213万元，比2017年增加45.88079万元，增加的原因是2018年起每人增加奖励性绩效0.15万元。其中：一般公共预算427.787213万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 427.787213万元，比2018年增加45.88079万元，增加原因是2018年起事业单位工作人员每人增加奖励性绩效0.15万元。其中:本年收入427.787213万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.787213万元（本级财力427.787213万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出427.787213万元，比2017年增加45.88079万元，增加的原因是2018年起事业单位工作人员每人每月增加奖励性绩效0.15万元。本级财力安排支出427.787213万元，预算总支出中基本支出427.787213万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视－电视302.170196万元，主要用于我台2018年度人员经费及日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.16874万元，主要用于我台2018年度退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.39596万元，主要用于我台2018年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出－财政对工伤保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助1.134899万元，主要用于我台在职人员2018年度为职工缴纳工伤保险。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.697282万元，主要用于我台在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.98256万元，主要用于我台在职人员2018年度公务员医疗补助经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.237576万元，主要用于我台在职人员2018年度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出383.828077万元(其中：基本支出383.828077万元:基本工资103.764万元，津贴补贴55.9356万元，绩效工资109.0332万元，奖金8.647万元)。

商品和服务支出20.339596万元(其中：基本支出20.339596万元)。

对个人和家庭的补助20.61954万元(其中：基本支出20.61954万元)。

其他资本性支出3万元(其中：基本支出3.00万元)。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出12万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1万元，增加的主要原因是车辆老化，维修维护次数增加，记者下乡采访次数增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年预算无增减。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费8万元，比2017年预算增加1万元。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是车辆老化，维修维护次数增加，记者下乡采访次数增加。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待240批次，2390人次，接待费开支12万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数增加0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额40.91万元。省级无线覆盖运行维护经费3.52万元,主要用于省级农村无线覆盖运行维护支出。“十五”广播电视村村通运行维护经费2.2万元，主要用于“十五”期间建设的广播电视村村通运行维护经费。“十一五”广播电视村村通运行维护经费35.19万元，主要用于“十一五”期间建设的广播电视村村通运行维护经费。

（二）与中央配套事项

中央无线覆盖运行维护经费28.7万元，主要用于中央农村无线覆盖运行维护支出；

（三）按既定政策标准测算补助事项

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视－广播28.7万元，据云广明电（2000）52号农村中央广播电视节目无线覆盖工程实施。

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视－其他文化体育与传媒支出3.52万元，据云广明电（2000）52号农村中央广播电视节目无线覆盖工程实施。

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视－其他文化体育与传媒支出2.2万元，据楚政办通（2009）60号20户以上自然村广播电视村村通工程建设实施方案的通知。

文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视－其他文化体育与传媒支出35.19万元，据州广通（2011）21号广播电视村村通工程接收设备安装的通知。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金14.7万元。采购电脑、打印机3万元，摄像机4万元，发射机、调频机7.7万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门财务总收入427.787213万元，比2017年增加45.88079万元，增加的原因是2018年起每人每月增加奖励性绩效0.15万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算支出无。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产539.94万元，一是房屋建筑物43.57万；二是车辆数量1辆，价值22.64万元；二是通用设备数量293个，价值473.73万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-16）