武定县政务服务管理局2019年部门预算公开及编制情况说明

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武定县政务服务管理局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

本单位没有重点项目预算

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县政务服务管理局2019年

部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县政务服务管理局，负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；负责督促指导进驻县政务服务中心的各部门窗口为群众办理行政许可（审批）和其他公共服务事项。负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”的原则，规范运行和管理。负责县政务服务中心网上审批系统的监管，对各乡镇为民服务体系建设工作进行业务指导。

（二）机构设置情况

武定县政务服务管理局是县政府办公室下设的正科级行政单位。政务管理局核定行政编制6人，其中领导编制3人，2018实有6人，下设办公室、督查股、网络信息股三个股室。

（三）年度重点工作概述

按上级要求完成相对集中行政许可权，全县有条件集中办理的事项划转到行政审批局集中办理，无法划转的事项进驻县政务服务中心集中办理，按时限按质量要求完成机构改革工作，提高为民服务工作的办事效率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年11月止，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养20人。

本单位没有离退休人员。

本单位没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入429.1万元，比2018年增加322.51万元，增加的原因主要，一是实行相对集中行政许可权改革，政务服务管理局搬到新办公地点房租、网络、物管等大厅运行费增加280.06万元，视频网络监控费3万元；二是2018年底人员高资增加了人员工资支出；三是增加20名帮办人员增加半供养人员经费40万元。其中：一般公共预算收入429.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财务总收入429.1万元，比2018年增加322.51万元，增加的原因是，一实行相对集中行政许可权改革，政务服务管理局搬到新办公地点房租、网络、物管等大厅运行费增加280.06万元，视频网络监控费3万元；二2018年底人员高资增加了人员工资支出；三增加20名帮办人员增加半供养人员经费40万元。其中:本年收入429.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.1万元（本级财力429.1万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出429.1万元。本级财力安排支出 429.1万元，其中，基本支出429.1万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

武定县政务服务管理局财政拨款安排的预算支出429.1万元（不含上年结转），按功能科目分类情况如下：

2010301.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行122.14万元，主要用于政务服务局工资福利支出及公用经费支出；

2010302.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务283.57万元，主要用于武定县相对集中行政许可集中审批和集中进驻政务中心办理业务，所需的水费、电费、邮电费、物业管理、维修（护）费、租赁费、视频监控等办公经费。

2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18万元， 主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2082702.社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助0.25万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

2101101.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.82万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101102.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.04万元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.1万元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出100.91万元（基本支出100.91万元）。其中，基本工资22.86万元，津贴补贴52.75万元，奖金1.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.18万元，职工基本医疗保险缴费4.58万元，公务员医疗补助缴费2.04万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金6.1万元；

商品和服务支出328.19万元（基本支出328.19万元），其中，办公费0.6万元，水费6.44万元，电费13万元，邮电费10.8万元，物业管理费9.42万元，差旅费1.5万元，维修（护）费0.6万元，租赁费240.31万元，公务接待费0.5万元，劳务费41万元，委托业费3万元，工会经费1.02万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，公务接待费支出0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年没有购置公务用车及运行维护费。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待15批次，100人次，接待费开支5000元。公务接待费比2018年预算数减少5000元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，减少接待范围和控制就餐人数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算429.1万元。2018年基本支出预算106.59万元，比上年增加了322.51万元。主要原因：一是2018年底人员调资增加工资福利支出，二是相对集中行政许可权改革增加帮办人员20名经费40万元，三是相对集中行政许可权改革，政务服务管理局搬到新办公地点房租、网络、物管等大厅运行费增加280.06万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年和2019年政务服务管理局没有项目支出预算

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为328.19万元，比2018年增加317.75万元，增加的原因是相对集中行政许可权改革审批事项集中到政务服务中心办理，服务事项进驻中心集中办理增加帮办人员。其中：水费6.44万元，电费13万元，邮电费10.8万元，物业管理费9.42万元，维修（护）费0.6万元，租赁费240.31万元，劳务费40万元（帮办人员20名），委托业费3万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产349.2万元，其中：流动资产17.69万元，固定资产211.51万元，在建工程120万元。固定资产分类是：一是土地房屋及构筑物价值111.05万元；二是通用设备数量143个，价值75.4万元；三是用具装具家具554件，价值25.06万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附：2019年政务服务管理局预算公开附表（表1-18）

武定县政务服务管理局

2019年4月2日

监督索引号53232900143000111