武定县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制情况说明

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武定县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方志综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源；

6.负责地方志的宣传、管理，出版物的审查、报批工作；

7.负责方志档案资料的管理；

8.完成上级方志部门安排的编撰工作任务；

9.完成县委、县政府安排部署的中心工作。

（二）机构设置情况

我单位1984年12月成立，现单位内设股室3个，即办公室、年鉴编辑室、县志编纂室。

（三）年度重点工作概述

1.进一步增强精品意识，切实做好《武定年鉴》（2019）编辑各项工作，确保于2019年10月中下旬左右公开出版发行。

2.进一步贯彻落实国务院《地方志工作条例》和省州《地方志工作规定》，加强对部门志、专门志、乡镇志、村志等编纂工作的指导，力争有1至2部相关志书的编纂出版。2019年，重点指导县文体广电旅游局和环州乡人民政府编纂好《狮子山志》和《环州村志》，并实现州委州人民政府2019年10月出版该两部“乡土”志丛书的要求。

3.进一步加强对地方志理论研究，撰写有指导性的地方志理论文章1至2篇。

4.继续全力以赴抓好白路镇营盘村委会脱贫攻坚巩固工作，认真落实各项脱贫措施。

5.积极主动完成县委、县政府和上级业务部门安排的各项工作，尤其继续做好金沙江乌东德水电站移民搬迁包保工作，克期按县委县政府要求时间完成任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人。

离退休人员 2人，其中：离休 1人、退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 137.63万元，比2018年增加0.82万元，增加的原因是人员工资增加。其中：一般公共预算137.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 137.63万元，比2018年增加0.82万元，增加原因是人员工资增加。其中:本年收入137.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.63万元（本级财力137.63万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 137.63万元。本级财力安排支出137.63万元，其中，基本支出137.63万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010301.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行86.88万元，主要用于我单位2019年度工资福利支出及办公经费支出。

2010302.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务12万元，主要用于由县委领导、县人民政府组织我单位编辑出版的《武定年鉴》（2019）的印刷出版发行及其相关费用的支出。

2080502.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休13.20万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出。

2082702.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.28万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.24万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.41万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.61万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出107.67万元（基本支出107.67万元），其中，基本工资25.35万元，津贴补贴支出54.66万元，奖金2.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、职工基本医疗保险缴费4.96万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.61万元。

商品和服务支出16.76万元（基本支出16.76万元），其中，办公费1.36万元，水费0.06万元，电费0.2万元，印刷费7.2万元，邮电费0.3万元，差旅费2.13万，公务接待费1.95万元，劳务费1.66万元，工会费1.10万元，其他交通费0.8万元。

对个人和家庭的补助13.20万元，其中离休费11.01万元、退休费2.19万元（退休人员的工资由社保局发）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：无。

2.公务用车购置及运行维护费：无。

3.公务接待费2019年预计执行国内公务接待47批次282人次，接待费开支比2018年预算减少0.05万元；减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算137.63万元。2018年基本支出预算136.81万元，比上年增加了0.82万元，主要原因是:人员增资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算。2018年项目支出预算12万元。与上年项目支出减少12万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为4.76万元，比2018年5.31万元减少0.55万元，减少的原因本年人员退休一人，公用经费预算随之减少。其中：办公费0.82万元、水费0.06万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费0.33万元、公务接待费1.95万元、工会经费1.10万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我单位共有国有资产30.63万元，其中：流动资产12.14万元占39.63%，非流动资产18.49万元占60.37%。在非流动资产中，其中：通用设备数量31个价值9.25万元、专用设备数量9个价值5.42万元、家具用具类40个价值3.82万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.其他收入：主要是指存款利息收入。

2.年初结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，主要是《武定年鉴》（2018）出书费的支出资金。

3.年末结转:指上年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其余我单位未涉及。

6.机关运行经费：为保障行政单位（我单位属参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车租用费以及其他费用。

附：2019年武定县地方志编纂委员会办公室部门预算公开附表（表1-18）

武定县地方志编纂委员会办公室

2019年4月3日

监督索引号53232900128300111