武定县应急管理局2019年预算公开

武定县应急管理局

2019年预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县应急管理局

2019年预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

应急管理局主要承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。监督检查、指导协调县级有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；制定全县安全生产发展规划，提出年度工作任务，分解下达年度工作目标；负责组织安全生产责任制的实施、监督检查和考核奖惩工作；组织县人民政府安全生产大检查和专项督查；参与研究县级有关部门在经济和社会发展、产业政策、资金投入、科技进步等工作中涉及安全生产的相关工作；负责县人民政府组织的重大事故的调查处理和办理结案工作；组织协调重特大事故应急救援工作；承办县人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查县人民政府安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办县人民政府及其安全生产委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

应急管理局共有内设机构6个,分别是办公室、矿监股、危化股、职监股、协调股、执法大队。

（三）年度重点工作概述

2019年重点工作：做好本辖区监管企业的日常督查、检查及重大节假日的监督检查，“互联网+”在线安全监测，继续做好非煤矿山转型升级关闭验收，安全生产大检查长效机制相关工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

1.在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养5人（安全监察员4人，驾驶员1人），非财政供养1人（学会工作人员）。

2.离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

3.车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入226.57万元，比2018年减少19.05万元，减少的原因是调出2人，退休1人。其中：一般公共预算226.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入226.57万元，比2018年减少19.05万元，减少的原因是调出2人，退休1人。其中:本年收入226.57万元，上年结转收入22.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.57万元（本级财力226.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 226.57万元。本级财力安排支出226.57万元，其中，基本支出226.57万元，占总支出的100 %，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2240101.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出167.40万元，主要用于本局在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2.2240102.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务支出10万元，主要用于本局的公用经费支出。

3.2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出6.51万元, 主要用于本局实行归口管理开支的离退休经费支出。

4.2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元，主要用于本局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2082702.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出0.46万元，主要用于本局在职人员工伤保险支出。

6.2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.76万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.28万元，主要用于本局在职人员公务员医疗补助支出。

8.2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出10.94万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出186.68万元（基本支出186.68万元，项目支出0万元），其中，基本工资40.18万元，津贴补贴支出100.48万元, 奖金3.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.23万元，行政单位医疗缴费支出8.20万元，公务员医疗补助缴费支出4.28万元，其他社会保障缴费支出1.02万元，住房公积金支出10.94万元。

2.商品和服务支出20.60万元（基本支出20.60万元，项目支出0万元），其中，办公费6.01万元，水费0.07万元，电费0.4万元，邮电费1.50万元，差旅费2万元，公务接待费1.80万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费5万元,其他交通费2万元。

3.对个人和家庭的补助支出19.15万元（基本支出19.15

万元，项目支出0万元），其中，离退休6.51万元，生活补助12.78万元（其中安全监察员8万元，驾驶员3万元，抚恤金1.78万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出1.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3万元，增加的主要原因是监管任务重，公务用车使用年限长，使用频率高，行驶路况差，导致公务用车费用增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位成立至今没有出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年没有购置公务用车，公务用车保有量1辆，公务用运行维护费5万元，比2018年预算增加3万元。公务用车运行维护费增加原因：监管任务重，公务用车使用年限长，使用频率高，行驶路况差，导致公务用车费用增加。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待35批次，360人次，接待费开支1.80万元;无外事接待；公务接待费和2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算226.57万元。2018年基本支出预算245.62万元，比上年减少了19.05万元，主要原因是: 调出2人，退休1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年、2019年无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为20.60万元，比2018年增加8.91万元，增加的原因是：监管任务重，公务用车使用年限长，使用频率高，行驶路况差，导致公务用车费用增加；事故频发，国家省州监督检查多，导致办公费增加。其中：办公费6.01万元，水费0.07万元，电费0.4万元，邮电费1.50万元，差旅费2万元，公务接待费1.80万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费5万元,其他交通费2万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，本单位共有国有资产88.84万元，一是车辆数量1辆，价值36.25万元；二是通用设备数量309个，价值52.59万元。其中：复印机3台,价值8.24万元;打印机19台,价值3.86万元;台式电脑18台,价值9.39万元;笔记本电脑14台,价值7.15万元;照相机16台,价值4.86万元;视频会议室设备2套,价值6.64万元,视频会议电视机1台,价值0.89万元;空调2台,价值1.58万元,办公桌椅234个,价值9.98万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故本单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年武定县应急管理局预算公开附表（表1-18）

武定县应急管理局

2019年04月03日

监督索引号53232900842600111