2019年环州乡部门预算公开目录及编制说明

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楚雄州武定县环州乡2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

楚雄州武定县环州乡2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县环州乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

环州乡内设机构13个，2019年年初预算在职在编实有人数64人；半供养人员884人；退休人员9人；在编实有车辆3辆。

（三）年度重点工作概述

2019年，是继续贯彻落实十九大精神的重要之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，是我乡脱贫摘帽的冲刺之年。推动新时代环州新发展，政府必须有更大的担当和作为。当前的环州基础设施落后、产业基础薄弱。但是，我们也要看到，党的十九大绘就了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，创新驱动、乡村振兴等重大战略的深入实施，将为环州带来前所未有的重大发展机遇。只要全乡干部群众齐心协力、咬紧目标不放松，坚定信心主动作为，抓住历史机遇，担当历史使命，切实把发展思路谋划得更加科学合理，把发展举措落实得更加扎实有效，就一定能在新时代开创环州经济社会发展新局面。

综合考虑各方面因素，2019年我乡经济社会发展主要预期目标建议为：生产总值增长11%以上；规模以上固定资产投资增长25%以上；招商引资额增长30%以上；农村居民人均可支配收入增长11%以上；城镇登记失业率控制≤4.5%以内；在人口自然增长率控制在6‰以内；单位生产总值能耗控制在州下达指标之内。围绕上述目标，今年我们要重点抓好以下八个方面的工作：

1、以全面小康为目标，决战决胜整乡脱贫。

2、以项目投资为抓手，提升经济发展质效。

3、以科学规划为主导，加快乡村振兴战略步伐。抓实产业结构调整。

4、以统筹乡村为重点，全面提升人居环境。

5、以绿色发展为引领，加强生态文明建设。

6、以改善民生为根本，顺应美好生活期待。

7、以众智众力为支撑，构建和谐幸福环州。

8、以民族和睦为特色，构建和谐民族关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养884人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1277.34万元，比2018年增加163.02万元，增加的原因是①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中：一般公共预算1277.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1277.34万元，比2018年增加163.02万元，增加的原因是①规范津补贴，提高财政供养人员收入；②招录新的工作人员；③提高财政部分供养人员的补助标准。其中:本年收入1277.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.34万元（本级财力1277.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1277.34万元。本级财力安排支出 1277.34万元，其中，基本支出1255.81万元，占总支出的98.31%，项目支出21.53万元，占总支出的1.69%。

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出563.78万元：①20101人大事务22.98万元：其中2010101行政运行14.98万元，主要用于本乡人民代表大会常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出；2010104人大会议3万元，主要用于人大会议支出；2010108代表工作5万元，主要用于乡级人大代表工作支出。②20103政府办公室及相关机构事务408万元：其中2010301行政运行408万元，主要用于本乡政府机关的工资福利支出及公用经费支出。③20106财政事务54.65万元：其中2010601行政运行54.65万元，主要用于本乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。④20131党委办公室及相关机构事务78.15万元：其中2013101行政运行78.15万元，主要用于本乡党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2、207文化旅游与传媒支出22.29万元：其中2070109群众文化支出22.29万元，主要用于本乡文化服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3、208社会保障和就业支出228.96万元：①20801人力资源和社会保障管理事务59.3万元：其中2080101行政运行支出59.3万元，主要用于本乡社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。②20805行政事业单位离退休支出113.92万元：其中2080501归口管理的行政单位离退休支出14.78万元，主要用于行政单位离退休人员补助；2080502事业单位离退休支出4.22万元，主要用于事业单位离退休人员补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。③20808抚恤支出15.42万元：其中2080802伤残抚恤2.1万元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出；2080803在乡复员、退伍军人生活补助13.32万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。④20821特困人员救助供养支出7.08万元：其中2082102农村特困人员救助供养支出7.08万元，主要用于集中五保和分散五保的支出。⑤20825其他生活救助27.9万元：其中2082502其他农村生活救助27.9万元，主要用于其他农村生活救助支出。⑥20826财政对基本养老基金的补助2.4万元：其中2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于城乡居民养老保险补助支出。⑦20827财政对其他社会保险基金的补助2.95万元：其中2082702财政对工伤保险基金的补助2.95万元，主要用于在职行政事业单位职工的工伤保险支出。

4、210卫生健康支出67.15万元：①21011行政事业单位医疗66.62万元：其中2101101行政单位医疗23.54万元，主要用于行政单位在职人员的医疗保险支出；2101102事业单位医疗22.11万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助20.97万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助支出。②21012财政对基本医疗保险基金的补助0.53万元：其中2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0.53万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

5、212城乡社区支出19.11万元：其中2120201城乡社区规划与管理19.11万元，主要用于城乡社区规划与管理的工资福利支出及公用经费支出。

6、213农林水支出319.11万元：①21301农业170.19万元支出：其中2130104事业运行支出168.19万元，主要用于农推服务中心、兽医站、农经站的工资福利支出及公用经费支出；2130108病虫害控制支出2万元，主要用于兽医站春季、秋季动物疫病防控工作支出。②21302林业和草原支出46.97万元：其中213020446.97万元，主要用于林业站的工资福利支出及公用经费支出。③21303水利支出29.7万元：其中2130304水利行业业务管理支出29.7万元，主要用于水管站的工资福利支出及公用经费支出。④21307农村综合改革支出72.24万元：其中2130705对村民委员会和村党支部的补助55.08万元，主要用于环州乡8个村委会的支出；2130706对村集体经济组织的补助17.16万元，主要用于村级各类人员的补助支出。

7、221住房保障支出56.94万元：其中2210201住房公积金56.94万元，主要用于环州乡全体在职人员的公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出945.92万元（基本支出945.92万元，项目支出0万元），其中，基本工资198.4万元，津贴补贴支出432.01万元，奖金支出16.53万元，绩效工资支出65.63万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出94.91万元，职工基本医疗保险缴费支出42.71万元，公务员医疗保险缴费支出20.97万元，其他社会保障支出8.82万元，住房公积金支出56.94万元。

2、商品和服务支出129.74万元（基本支出129.74万元，项目支出0万元），其中，办公费18.87万元，水费1.62万元，电费1.8万元，邮电费4.53万元，差旅费9.16万元，维修费0.36万元，会议费46.5万元，培训费1.3万元，公务接待费22.39万元，劳务费5.62万元，工会经费9.49万元，公务用车运行维护费8.11万元，

3、对个人和家庭的补助195.55万元（基本支出174.02万元，项目支出21.53万元），其中，退休费19万元，抚恤金2.1万元，生活补助30.4万元，救济费0.23万元，其他对个人和家庭的补助143.82万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额30.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.11万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.11万元），公务接待费支出22.39万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年环州乡无列入省对下专项转移支付项目。

（三）与中央配套事项

2019年环州乡无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年环州乡无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.63万元。分别是:碎纸机0.1万元，办公家具2万元，打印机0.8万元，档案设备0.5万元，计算机2.23万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度环州乡无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4.26万元，增加的主要原因是脱贫攻坚、经济发展工作需要。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.11万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费8.11万元，比2018年预算减少0.6万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是严格执行了公务用车改革，减少开支。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待1300批次，8500人次，接待费开支22.39万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加4.86万元，增加的原因是脱贫攻坚、经济发展工作需要。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1255.81万元。2018年基本支出预算1089.3万元，比上年增加了166.51万元，主要原因是规范津补贴调整工资后人员工资福利支出较2018年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算21.53万元。2018年项目支出预算25.02万元。比上年减少了3.49万元。减少的原因是部分县级小专项工作经费纳入基本支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为98.9万元，比2018年增加7.2万元，增加的原因是：①政府机关在职人员增加以后商品和服务支出预算也相应增；②脱贫攻坚、经济发展工作需要。其中：办公费27.74万元，会议费46.1万元，委托业务费4.42万元，公务接待费13.94万元，公务用车6.7万元。(行政、参公管理单位)

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产4245.9万元，一是车辆数量3辆，价值61.5万元；二是房屋构筑物5126.3平方米，价值294.64万元；三是其他固定资产284.71万元，四是流动资产3605.05万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附：2019年楚雄州武定县环州乡单位部门预算公开附表（表1-18）

武定县环州乡人民政府 2019年3月31日

监督索引号53232900557800111