武定县地方公路管理段2019年部门预算公开

监督索引号53232900634900000

武定县地方公路管理段2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县地方公路管理段2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为事业单位，其主要职能是：负责全县403.782公里县乡公路养护管理工作，水毁抢险保通，公路绿化，保障县乡公路畅通。

（二）机构设置情况

机构人员情况。我单位设有办公室、计划财务室、工程技术统计室。

（三）年度重点工作概述

1、强化日常养护管理，确保公路路况达标

2019年全年我段严格按照省、州要求，依照年初制定的养护计划，认真抓实全县11条在养线路403.782公里的日常养护工作，全年签订养护承包合同65份，做到县道列养率100%，在养护过程做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适，公路各项技术指标达到规范标准。

2、做好路面预防性养护，提高公路通行质量

随着沥青路面使用年限的增长，武定县农村公路沥青路面病害日益凸显，我段为在雨季到来之前做好沥青路面病害预防性养护工作，合理利用有限的养护资金处治沥青路面病害，确保农村公路的通行质量。

3、抓实养护大中修工程，提高公路服务水平

我段继续加强施工组织管理，全程对养护大中修工程项目进行质量监督和安全生产管理。

4、加强县道路域环境整治，逐步提升公路绿化美化

2019年我段严格按照楚雄州交通运输局《关于开展农村公路绿化美化的通知》的要求，认真制定《武定县“十三五”农村公路绿化美化实施方案》，继续完成绿化美化工作目标，并在完成绿化美化目标的同时把工作重心转入到绿化树木的管护上，促使树木健康成长，力争绿化美化工作通过逐年实施取得实效。

5、强化交通管理所指导，提升交通管理所职能

2019年我段按照州交通运输局要求，强化对乡镇交通管理所的指导，不断总结完善养护报账制，确保乡道、村道养护资金的使用规范，各乡镇交通管理所也积极配合，加强了对乡道、村道的养护，对已硬化的乡道、村道强化路容路貌，提高绿化率；对未硬化的乡道、村道强化路况质量，提高通行服务水平。

二、预算单位基本情况

武定县地方公路管理段2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年武定县地方公路管理段总收入239.84万元，比2018年增加13.88万元，增加的原因是交通运输支出增加。其中：一般公共预算239.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年武定县地方公路管理段财政拨款收入239.84万元，比2018年增加13.88万元，增加的原因是交通运输支出增加，其中:本年收入239.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.84万元（本级财力239.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年武定县地方公路管理段预算总支出239.85万元，比2018年增加13.87万元，增加的原因是2019年交通运输支出增加。本级财力安排支出239.85万元，预算总支出中基本支出239.85万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出0.60万元，行政事业单位离退休（2080502）支出43.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出23.92万元，事业单位医疗（2100502）支出11.77万元，公务员医疗补助（2100503）支出6.63万元，公路养护（2140106）支出163.17万元，住房改革支出（22102）支出14.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出205.65万元（基本支出205.65万元，项目支出0万元），其中，基本工资50.09万元，津贴补贴支出61.29万元，奖金支出4.17万元，绩效工资支出32.84万元，社会保障缴费支出42.91万元。

商品和服务支出14.25万元（基本支出14.25万元，项目支出0万元），其中，办公费支出3.5万元，印刷费支出0.2万元，水费支出0.95万元，电费支出0.91万元，邮电费支出0.85万元，物业管理费支出0.07万元，差旅费支出1.61万元，培训费支出0.72万元，公务接待费支出0.5万元，公务用车运行维护费支出2万元，党报党刊支出0.225万元，退休人员公务费支出0.54万元，工会经费支出2.39万元。

对个人和家庭的补助支出19.66万元（基本支出19.66万元，项目支出0万元），其中，退休费支出19.21万元，遗属生活补助支出0.46万元，住房公积金支出14.35万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年武定县地方公路管理段财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是2019年缩减经费开支，接待费减少。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

武定县地方公路管理段2019年无因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费2万元，比2018年预算无变化，按照上级部分要求在每辆每年2万元公务用车运行维护费内开支。公务用车购置及运行维护费无增加及减少情况，按照上级部分要求在每辆每年2万元公务用车运行维护费内开支。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待20批次，123人次，接待费开支0.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是2019年缩减经费开支，接待费减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年武定县地方公路管理段无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

2019年武定县地方公路管理段无专项转移支出项目支出预算无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年武定县地方公路管理段无专项转移支出项目支出预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

武定县地方公路管理段2019年度无采政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是2019年缩减经费开支，接待费减少。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

武定县地方公路管理段2019年无因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费2万元，比2018年预算无变化，按照上级部分要求在每辆每年2万元公务用车运行维护费内开支。公务用车购置及运行维护费无增加及减少情况，按照上级部分要求在每辆每年2万元公务用车运行维护费内开支。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待20批次，123人次，接待费开支0.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是2019年缩减经费开支，接待费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算变动的主要原因是交通运输支出增加；在职人员公用经费增加、工资增加、社会保障缴费增加，主要变动情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险支出增加1.52万元；

2.事业单位医疗支出增加0.87万元；

3.公务员医疗补助支出增加0.38万元；

4.公路养护支出增加9.98万元；

5.住房公积金支出增加0.91万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

武定县地方公路管理段2019年无项目支出预算变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产135.01万元，一是车辆数量1辆，价值29.98万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我单位不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.收入分类

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

2.支出分类

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

4.“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

附：部门预算公开附表（表1-18）

武定县地方公路管理段

2019年4月3日

监督索引号53232900634900111