东坡乡人民政府单位2019年部门预算公开目录

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东坡乡人民政府单位2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

一、部门收支总表  

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、财政拨款“三公经费”预算支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、部门基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

东坡乡2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、东坡乡概况

东坡傣族乡地处金沙江南岸,位于武定县西北部，距县城106公里，乡域国土面积215平方公里，东接万德乡、发窝乡，南接田心乡和高桥镇，西与东坡乡接壤，与元谋县姜驿乡隔江（金沙江）相望。境内居住着汉、傣、彝、傈僳、苗等民族。全乡境地形地貌复杂，山高坡陡，沟壑纵横，东、西环山，勐果河、沙拉河、环州河三条河流南北纵贯全境，形成四山夹三河谷地貌。立体气候明显，最低海拔950米（甲利），最高海拔2240米（大荞地）。年平均气温25－28℃，年平均降雨量580-650毫米，气候炎热，蒸发量大，常年无霜。全乡辖东坡、达卧、庄房、水口、所所卡、以赤叨、东甸、白马口共8个村民委员会，57个自然村，75个村民小组，共4313户，14657人，其中农业人口12979人，占总人口的88.55%；少数民族人口11865人，占总人口的81.9%；农村劳动力10417人，外出务工人员6533人。全乡耕地面积共16330亩（水田5960亩）。    

2、武定县东坡乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

东坡乡内设机构14个，2019年年初预算在职在编实有人数61人；半供养人员910人；退休人员14人；在编实有车辆4辆。

（三）年度重点工作概述

2019年东坡乡将在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、党的十九大精神为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，重点完成以下六个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，事业编制39人。在职实有52人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养910人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1234.40万元，比2018年增加190.41万元，增加的原因是①人员新招录增加；②政策性增资。其中：一般公共预算1234.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财务总收入1234.40万元，比2018年增加190.41万元，增加的原因是①人员新招录增加；②政策性增资。其中:本年收入1234.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨1234.40万元[本级财力1234.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元]，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1234.40万元，比2018年增加190.41万元，增加的原因是①人员新招录增加；②政策性增资。本级财力安排支出1234.40万元，预算总支出中基本支出1,196.39万元，占总支出的96.92%，项目支出38.10万元，占总支出的3.08%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出：①人大事务21.42 万元，其中行政运行16.32万元，代表工作5.10万元。②政府办公厅（室）及相关机构事务450.98万元。③财政事务28.58万元。④民政事务10.00万元。⑤党委办公厅（室）及相关机构事务78.76  万元。

2、文化体育与传媒支出18.81万元：其中群众文化18.81万元。

3、社会保障和就业支出241.42万元（基本支出203.42万元，项目支出38万元。）：①人力资源和社会保障管理事务57.74万元，其中行政运行57.74万元。②行政事业单位离退休116.49万元，其中归口管理的行政单位离退休21.19万元，事业单位离退休8.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86.85万元。③抚恤28.79万元，其中死亡抚恤0.53万元，伤残抚恤14.96万元，在乡复员、退伍军人生活补助13.31万元。④特困人员救助供养10.61，其中农村特困人员救助供养支出10.61万元。⑤其他生活救助22.63万元，其中其他农村生活救助22.63万元。⑥财政对其他社会保险基金的补助2.40万元，其中财政对工伤保险基金的补助2.40万元。⑦财政对其他社会保险基金的补助2.75万元，其中财政对工伤保险基金的补助2.75万元。

4、卫生健康支出63.06万元：①行政事业单位医疗62.53万元，其中行政单位医疗22.64万元，事业单位医疗19.46万元，公务员医疗补助20.42万元。②  财政对基本医疗保险基金的补助0.53万元，其中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0.53万元。

5、城乡社区支出19.92万元：其中城乡社区规划与管理19.92万元。

6、农林水支出249.35万元：①农业136.77万元，其中事业运行134.77万元，病虫害控制2万元。②林业和草原49.09万元，其中事业机构49.09万元。③水利20.83万元，其中水利行业业务管理20.83万元。④农村综合改革42.66万元，其中对村民委员会和村党支部的补助26.16万元；对村集体经济组织的补助16.50万元。

7、住房保障支出52.11万元：住房保障支出52.11万元，其中住房公积金52.11万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出892.77万元（基本支出892.77万元，项目支出0万元），其中，基本工资176.48万元，津贴补贴418.06万元，奖金14.71万元，绩效工资57.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.85万元，城镇职工基本医疗保险缴费39.08万元，公务员医疗补助缴费20.42万元，其他社会保障缴费27.83万元，住房公积金52.11万元。

2、商品和服务支出138.83万元（基本支出138.83万元，项目支出0万元），其中，办公费80.22万元，水费0.29万元，电费2.97万元，邮电费3.84万元，差旅费12.02万元，会议费13.00万元，公务接待费5.81万元，工会经费8.69万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用6万元。

3、对个人和家庭的补助195.39万元（基本支出157.39万元，项目支出38.00万元），其中，退休费29.63万元，抚恤金15.49万元，生活补助139.67万元，救济费10.61万元。

4、资本性支出7.4万元（基本支出7.4万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置7.4万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.81万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，公务接待费支出5.81万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年部门无专项转移支付项目支出预算。

六、政府采购预算情况

    2019年政府采购预算一般公共服务支出4.00万元，其中打印机购置基本支出1.00万元，计算机购置基本支出3.00万元。

七、政府购买服务预算情况

2019年部门无政府购买服务支出预算。

八、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.18万元，减少的主要原因是严格公车管理和严格执行中央八项规定。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费6.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算没有变化；运行维护费6.00万元，比2018年预算无变化。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待330批次，5200人次，接待费开支5.81万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少1.18万元，减少原因是严格执行中央八项规定。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算1196.39万元，比2018年基本支出预算1004.35万元增加192.04万元，增加的原因是①人员新招录增加；②政策性增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年东坡乡项目支出预算38.01万元，较2018年项目支出预算39.33万元减少了1.32万元。主要原因是“一事一议”财政奖补、“美丽乡村”工作经费、动物疫病防治专项经费2019年不列入项目预算，列入工作经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为93.33 81.22万元，比2018年增加12.11万元，增加的原因是新增加招录人员。其中：商品和服务支出87.33万元，公务用车运行维护费6.00万元。(行政、参公管理单位)

(二)国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，我单位共有国有资产6070.72万元，一是车辆数量4辆，价值 95.57万元；二是其他固定资产价值175.64万元；三是房屋构筑物4489.00平米，价值 348.34万元；四是流动资产5451.17万元。

(三)重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(四)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用、房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附：部门预算公开附表（表1-18）

 

 

武定县东坡乡人民政府

二Ο一九年三月三十一日

 

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