武定县工商联2019年部门预算编制情况说明

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武定县工商联2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县工商联2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作；办好会员企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

纳入工商业联合会年部门预算编报的单位共1个。工商联内设股室4个。2019年年初预算在职在编实有人数6人；退休人员3人。

（三）年度重点工作概述

2019年，工商联工作的核心是：强化学习，创新发展、跨越发展，充分发挥工商联职能作用，团结和带领全县广大会员和非公经济人士，进一步解放思想，认清形势，抢抓机遇，开拓进取，围绕“一极一园三县三基地”的总目标，努力践行供给侧改革，不断调结构、转方式，抓项目，促生产，增效益，为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展，坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。（一）加强学习教育，提升素质能力。一是按照县委的安排和要求，进一步深入组织学习党的十九大及二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和省、州、县党委全会精神，进一步完善规章制度，转变机关作风，努力提高工作能力；二是继续在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动，强化非公经济人士的“四信”理想；三是抓好培训。组织非公经济人士和乡镇工商联干部集中培训，不断提高非公经济人士的决策能力。

（二）积极整合资源，攻坚精准扶贫。一是积极主动多方争取资金，整合资源，不断加大对扶贫联系点的资金投入力度；二是切实加强干部职工与挂点帮扶贫困户的联系，进一步完善帮扶措施；三是更大范围，更深层次引导民营企业参与脱贫攻坚工作。

（三）认真履行职责，服务中心工作。一是完成好州工商联下达的“贷免扶补”小额贷款目标任务；二是转变作风，深入调研，积极发挥工商联的参谋助手作用，为武定经济社会发展多提好的意见建议，引导非公经济人士踊跃建言献策，充分发挥工商联组织的参政议政作用；三是切实加强对外宣传工作，不断在外宣稿件的数量和质量上下功夫，在保障数量的同时，努力提高稿件的采用率，争取调研、外宣工作再上新台阶；四是继续加强“两新组织”建设工作，不断改进和完善联席会议制度，不断加强督查力度，促进各责任部门各项具体工作的贯彻落实；五是加大会员发展力度，努力壮大工商联队伍。在商、协会建设上下功夫，组织专人，调查研究，增加团体会员的数量。要积极主动跟踪，了解情况，为商协会的筹建提供力所能及的帮助；六是着力服务会员企业，服务非公经济发展，按照“服务兴会、服务立会”的要求，积极主动加强与非公经济人士的联系，及时了解掌握非公经济的生产经营情况，切实维护非公经济的合法权益，努力促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长；七是贯彻落实好《构建“亲”“清”新型政商关系的工作意见》，构建“亲”“清”新型政商关系，着力破解制约我县民营经济发展的突出困难和问题，进一步优化环境、激发活力，推动民营经济持续健康发展。八是服从服务于县委、县政府的中心工作，努力完成挂点联系重点项目建设，招资引资、棚户区改造、乌东德水电站移民搬迁安置等工作目标任务；九是加强对乡镇工商联商会的指导，确保换届后的乡镇商会组织机构健全，作用发挥明显，各乡镇非公经济得到健康快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入115.94万元，比2018年增加12.22万元，增加的原因是增资及保运行的业务费增加。其中：一般公共预算收入115.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入115.94万元，比2018年增加12.22万元，增加的原因是增资及保运行的业务费增加。其中:本年收入115.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.94万元（本级财力115.94万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出115.94万元。本级财力安排支出 115.94万元，其中，基本支出115.94万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2012801.行政运行86.34万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出；

2080501.归口管理的行政单位离退休6.49万元，主要用于我单位2019年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.75万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的基本养老保险支出；

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.24万元，主要用于我单位在职人员2019年度缴纳的工伤保险支出；

2101101.行政单位医疗4.73万元，主要用于我单位在职人员2019年度医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助2.6万元，主要用于我单位在职人员2019年度集中安排的公务员医疗补助经费；

2210201.住房公积金5.83万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出98.24万元，其中，基本工资21.48万元，津贴补贴支出51.86万元,奖金1.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元，职工基本医疗保险缴费4.37元，公务员医疗补助缴费2.6万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金

5.83万元。

商品和服务支出10.57万元（基本支出10.57万元），其中，办公费2.3万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费2万元，公务接待费1.8万元，工会经费0.97万元，其他交通费用1.5万元。

对个人和家庭的补助7.13万元，其中退休费6.49万元，生活补助0.64万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本单位2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数与2018年相同。

1.8万元为公务接待费，2019年预计执行国内公务接待40批次，300人次，接待费开支18000元。公务接待费与2018年预算数相同

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位基本支出预算115.94万元，较2018年基本支出预算103.72万元增加了12.22万元。增加的原因是人员增资及把2018年未列入预算的小专项列入年初预算。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算，与2018年相同。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为10.57万元，比2018年增加6.88万元，增加的原因是2019年保部门运转的业务费增加。其中：办公费2.3万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费2万元，公务接待费1.8万元，工会经费0.97万元，其他交通费用1.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位资产总额42.21万元，其中：流动资产17.3万元，固定资产24.91万元。固定资产包括：一是通用设备数量30台（套），价值16.57万元；二是家具、用具、装具及动植物113件（套），价值8.34万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年武定县工商联预算公开附表（表1-18）

武定县工商联 2019年4月3日

监督索引号53232900171400111