武定县水务局2019年预算公开

武定县2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县水务局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县水务局是县人民政府主管我县水利、水保事业的职能部门，承担着全县农田水利基本建设，水土保持、水利工程管理及防汛等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种水利基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县水利基本建设中较大的工程建设；负责我县水利工程的管理及水政资源的管理，水行政执法等工作；负责对全县的水利建设工程进行质量监督；负责我县水土流失治理工作的组织实施和管理；对全县防汛抗旱工作的组织和领导。

（二）机构设置情况

武定县水务局2019年初内设股室14个，2019年预算在职在编实有人数68人，退休人员41人，在编实有车辆3辆。

（三）年度重点工作概述

在省、州主管部门的关心支持及县委、县人民政府的正确领导下，我局全体干部职工紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，坚持“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理”的工作原则，为我县的水利建设作出了贡献。

1.落实全面从严治党要求，行业能力增强。加强基层党组织建设，认真执行“三全一课”、理论学习中心组”、“党员活动日”、“党费日”、民主评议党员等基本制度，开展“万名党员进党校”培训1期，组织干部职工参观廉政教育基地。召开党委会议15次，党委理论学习中心组学习8次。规范党员信息库，安装并使用云岭先锋手机APP。重视党员发展工作，考察培养入党积极分子2名。抓好四个党支部规范化达标创建。接受县委第六轮巡察第一巡察组对水务局党委巡察，9月8日前完成了5个大方面20个大问题24个具体问题整改。

2.以脱贫攻坚为统揽，扶贫成效明显。一是严格执行“挂包帮”工作，派驻6名队员驻环州乡滔谷、拉务、千则古村委会。发挥部门优势，投入和争取资金1085.7万元，实施基础设施、产业培植、环州乡山区小水网等工程。每月组织1次“帮扶日”活动，全力开展贫困户数据管理、产业发展、危房改造、政策宣传等工作。二是行业扶贫力度不断加大，实施2018年农村饮水安全巩固提升项目，建设7个乡镇45个行政村涉及2.526万人饮水安全巩固提升工程。加强农村安全饮水宣传，制作发放饮水保障明白卡21800张。

3.经济运行主要指标、重点水利建设取得新突破。向上争取资金15446.63万元，占任务数的139.68%；招商引资完成12000万元，占任务数的102.56%；规模以上水利固定资产投资2.0069亿元，占任务数的38.12%；非税收入完成73.56万元，占任务数的127%。重点水利建设推进有力，顺利实现保处鲁水库竣工撤场、仁和、土瓜地水库提前封顶；阿庆争水库进入实施准备阶段。大板桥、石腊它水库、菜园河九厂段河道治理、环州河集镇段治理、11件小二型病险水库、2018农村饮水巩固提升、水城河小流域治理、环州小水网建设8项新开工项目取得突破性进展；四是志黑水库、勐果河高桥段河道治理、7件病险水闸除险加固、2019年度10件小二型病险水库除险加固项目前期有力推进。

4.防洪减灾和蓄水成效明显、城乡供水有保障。一是编制防洪减灾应急预案971套，储备防汛物资一批，组织防汛应急抢险队伍80支3345人。投入16.5万元组织防汛应急培训、演练11场，发放明白卡3000份，山洪灾害宣传手册5000册，制作安装警示牌80块。二是防御风险能力增强，积极有效应对台风“山竹”，金沙江干流堰塞湖等重大险情。山洪灾害预警设备有效发挥，自动上报率居全州第二。三是完成洪涝灾情、降雨、蓄水的统计工作，库塘蓄水达7232.9万立方米，占州级任务数的103.3%。

5.水土保持工作稳步推进。完成2018年水土保持治理任务，治理水土流失面积61.17平方公里。完成2019年国家重点小流域规划，椅子甸国家重点小流域实施方案的编制工作。严格执行行政审批工作，审批水土保持方案18件，审批率达100%。完成18个行政许可，涉及水土保持总投资2473.56万元，对全县非煤矿山企业59个进行重点巡查，下达整改通知45份。

6.全面推行河长制“见行动”。严格执行巡河制度，州、县、乡镇、村四级河长按照计划巡河，县级河长巡河170次、乡镇级河长巡河1765次、村（社区）级巡河3325次，巡河发现问题70个，交相关部门办理70个，办结70个；县级督查1次，发布督查通报1次，乡镇督查11次。全县集中开展“清河行动”，投入人员4102人次，车辆及机械1146辆次，投入资金75万元，清理河道86km。出台《武定县全面贯彻落实湖长制的实施方案》，全面落实湖长制责任。编制完成菜园河等8条重点河库的“一河一策”。

7.水资源管理工作进一步加强。严格水资源“三条红线”控制管理。全县年取水总量控制在1.26亿m³，农田灌溉水有效利用系数提高到0.52，万元工业增加值用水量比2017年下降10.9%,水源地和水功能区水质达标率均达100%。新办取水许可33件，至10月底征收水资源费1202.5万元，居全州第一。

8.水务综合执法有力推进。水务执法常态化，发出巡查、检查表12份，检查出存在问题18个。加强水法律宣传工作，发放书刊、传单1200多份，报送武定长安网信息36条。清理水务局行政职权，报送10件2017年行政审批参加州水务局案件评查，6件优秀4件合格。

9.安全生产、供排水、水利建设管理、灌区管理、水利工程管理工作稳步推进。加强对在建水利工程安全生产检查，发出安全隐患整改通知书19份。完成武定县污水处理厂污水管网的维护维修工作，规划上报武定污水处理厂提标改造工程，加强对水厂、污水处理厂监督，推进水厂改革工作。重新核定全县水库的特性数据，完善了141件中小型水库大坝注册登记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制15人，事业编制53人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养59人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年预算总收入1252.08万元，比2018年增加42.39万元，增加的原因是2017年年末调整职工工资标准，职工工资增加未列入2018年预算中，在做2019年中已列入预算。其中：一般公共预算1252.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1252.08万元，比2018年增加42.39万元，增加的原因是2017年年末调整职工工资标准，职工工资增加未列入2018年预算中，在做2019年中已列入预算，所以导致2019年年初预算比2018年年初预算数增加 。其中：本年收入1252.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1252.08万元（本级财力1252.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1252.08万元。本级财力安排支出1252.08万元，其中，基本支出1252.08万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年水务局财政拨款安排的支出预算1252.08万元，按功能科目分类情况如下:

社会保障和和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休87.47万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位退休人员工资支出。

社会保障和和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费114.29万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位养老保险费支出。

社会保障和和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.86万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55.82万元,主要用于一般预算财政供养的行政单位医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出31.76万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位公务员医疗补助支出。

农林水支出-水利-行政运行871.30万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位的工资福利支出及公用经费支出。

农林水支出-水利-水利行业业务管理20万元，主要用于20件小一型及以上水库维修养护工作经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.58万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力预算水务局支出合计1252.08万元。主要用于：

1、301工资福利支出1009.26万元（基本支出1009.26万元，项目支出0万元），其中，30101基本工资261.98万元，30102津贴补贴支出337.52万元，30103奖金21.83万元，30107绩效工资114.63万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费支出114.29万元，30110职工基本医疗保险费51.43万元；30111公务员医疗补助缴费31.76万元，30112其他社会保险缴费7.25万元；30113住房公积金68.58万元。

2、302商品和服务支出79.39万元。其中：30201办公费12.4万元；30204手续费0.3万元；30205水费1万元；30206电费1.7万元，30211差旅费7万元；30213维修费0.5万元；30217公务招待费7.6万元；30226劳务费31.46万元；30228工会经费11.43万元；30231公务用车运行维护费6万元。

3、303对个人和家庭补助156.13万元。其中：30302退休费87.47万元；30304抚恤金7.56万元；30305生活补助61.10万元。

4、310资本性支出7.3万元。其中：办公设备购置7.3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出7.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金7.3万元。分别是0.3万元，复印纸3.2万元，计算机1.8万元，计算机通用软件2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及2个政府购买服务项目，预算资金10.8万元。分别是核定政府购买服务驾驶员6万元，保安服务费4.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：2019年财政部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，严格执行中央八项规定，主要是在预算安排中对 “三公”经费进行压缩（公务用车及人员经费），按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增加或减少；运行维护费6万元，比2018年预算无增加或减少。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待300批次，2000人次，接待费开支7.6万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.1万元，减少的原因是我局严格控制公务接待。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1252.08万元。2018年基本支出预算1209.69万元，比上年增加了42.39万元，主要原因是:人员增加，工资薪酬提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年暂时无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为79.39万元，比2018年增加30.61万元，增加的原因是20件小一型及以上水库维修养护工作经费增加。其中：办公费12.4万元；手续费0.3万元；水费1万元；电费1.7万元，差旅费7万元；维修费0.5万元；公务招待费7.6万元；劳务费31.46万元；工会经费11.43万元；公务用车运行维护费6万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产754.9万元，一是车辆数量2辆，价值42.29万元；二是通用设备数量102件，价值77.44万元，三是办公用房价值635.17万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年武定县水务局部门预算公开附表（表1-18）

                      武定县水务局

                      2019年4月1日